隱患排查治理體系實施計劃方案

1、.隱患排查治理體系建設工作方案xxx 有限公司2017 年 12 月.目錄1.目的 .12.適用范圍 .13.引用文件 .14.術語與定義 .15.隱患排查治理機構與職責 .26隱患分級與分類 .46.1隱患分級 .46.2隱患分類 .47工作程序和內容 .57.1編制排查項目清單 .57.2制定排查計劃 .57.3隱患排查 .57.4隱患治理 .88文件管理 .109隱患排查治理效果 .1110 持續(xù)改進 .11附件 .131現場類隱患排查項目清單 .132基礎管理類隱患排查清單 .143現場管理類隱患排查治理臺賬 .154基礎管理類隱患排查治理臺帳 .165安全隱患整改 / 驗收通知單 .

2、176重大隱患評估報告書 .187重大隱患治理方案 .198重大隱患登記及整改銷號審批表 . .20.1. 目的規(guī)范和指導 xxx 有限公司開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施， 最大限度地降低安全生產事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。2. 適用范圍本標準規(guī)定規(guī)定了 xxx 有限公司隱患排查治理體系建設的術語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。適用于本單位隱患排查治理體系的建設和完善。3. 引用文件關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知 （魯政辦字201636 號）關于深化安全生產隱患大

3、排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知（魯安發(fā)201616 號）山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定（山東省政府令第303號）DB37/T 3010-2016 化工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則 DB37/T 29712017 化工企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。4. 術語與定義4.1 事故隱患：違反安全生產、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 隱患排查：企業(yè)組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位

4、員工以及其他相關人員依據國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度， 采取一定的方式和.方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。4.3隱患治理：消除或控制隱患的活動或過程。4.4隱患信息：包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。5. 隱患排查治理機構與職責5.1 主要負責人、安全管理人員、崗位員工等應全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風險得到全面控制。5.2 成立由單位負責人為組長的工作小組，做到全員參與。組長：徐素榮（總經理）組員

5、：吳加勝（ 機電維修 ）、張躋良（ 維修 ）、楊光林（倉庫 保管 ）、李春花（辦公室主任）、劉苗（班長）、劉志蘭（班長）、齊登民（班長）5.3 工作職責主要負責人職責（ 1）組織建立隱患排查治理團隊，對相關責任人予以授權；（ 2）審批各類隱患排查治理方案，并組織或監(jiān)督落實；（ 3）將隱患排查治理工作納入到其日常工作的范圍中，親自定期組織或參與檢查；（ 4）利用安全生產委員會專題會議、安全例會等，聽取各基層單位隱患排查治理工作匯報， 及時準確把握情況， 根據公司管理現狀和外部環(huán)境， 發(fā)出明確的指令；（ 5）對重大隱患上報進行審批，明確整改期限、整改責任人、整改方案，確保重大隱患整改所需資金的充足

6、；（ 6）掌握風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。安全員職責.（ 1）編制年度安全生產隱患排查計劃和方案 ，組織相關人員結合企業(yè)實際情況，細化各類隱患排查標準，確定隱患排查的頻次，并根據法律、法規(guī)和規(guī)范要求及時修訂；（ 2）按照制定的安全生產隱患排查計劃和方案，組織或督促各級人員開展事故隱患排查治理， 監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項措施落實情況， 對隱患整改進度予以監(jiān)督和考核；（ 3）負責事故隱患的收集歸檔，以及對檢查的各類事故隱患進行排查落實，對于現場發(fā)現的重要隱患及時上報；（ 4）發(fā)現危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時， 要立即下達停產、停工處理指令，不得違章指揮；

7、（ 5）協(xié)調事故隱患整改工作，對于事故隱患整改所需要的物資、人力資源等予以協(xié)調；（ 6）對危及人身安全的隱患或緊急情況，做好應急預案。（ 7）掌握風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。（ 8）定期向領導匯報重大事故隱患整改進展情況和事故隱患排查治理總結，為公司決策提供參考。車間職責是事故隱患排查治理的責任主體， 掌握四級以上風險分布情況、 可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。 具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作?；鶎訂挝粏T工主要職責是隱患排查治理工作的主要力量，在日常的各項工作中，應按照責任制、相

8、關規(guī)章制度的要求， 隨時發(fā)現和處理各種隱患和事故苗頭；對于自己不能解決的及時上報， 同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄， 為統(tǒng)計分析隱患留下資料。.5.3 安全員每年制定事故隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓， 使其掌握隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。5.1 安全員建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。6 隱患分級與分類6.1 隱患分級一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：（ 1）違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；（ 2）涉及具有爆炸、火災等危險且長期

9、滯留人員在 10 人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；（ 3）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；（ 4）因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；（ 5）涉及有限空間等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；（ 6）淄博市安監(jiān)局認定的。6.2 隱患分類基本要求事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現場類隱患。生產現場類隱患生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：（ 1）設備設施；（ 2）場所環(huán)境；（ 3）從業(yè)人員操作行為；（ 5）消防及應急設施；（ 5）供配電設施；（ 6）職業(yè)衛(wèi)生防護設施；（ 7）輔助動力系統(tǒng)；（ 8）現場其他方面?；A管理類隱患基礎管理類隱患包括以下

10、方面存在的問題或缺陷：.（ 1）生產經營單位資質證照；（ 2）安全生產管理機構及人員；（ 3）安全生產責任制；（ 4）安全生產管理制度；（ 5）教育培訓；（ 6）安全生產管理檔案；（7）安全生產投入；（8）應急管理；（9）職業(yè)衛(wèi)生基礎管理； （10）相關方安全管理；（ 11）基礎管理其他方面。7 工作程序和內容7.1編制排查項目清單基本要求依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產現場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元， 依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少

11、包括：排查范圍（風險點）、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附件1。基礎管理類隱患排查項目清單以各類基礎管理項目為基本單元，依據有關法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項目、排查內容與排查標準、 排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附件 2。7.2制定排查計劃安全員根據生產運行特點， 制定隱患排查計劃， 明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。7.3隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、 節(jié)假日隱患排查、 專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。.日常

12、隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。 日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點， 各有關專業(yè)和部門共同參與的全面排查；專業(yè)性隱患排查主要是指根據行業(yè)特點對依據行業(yè)特點開展的檢查，包括安全防護設施專業(yè)安全檢查、 消防安全專業(yè)檢查、 包裝系統(tǒng)專業(yè)安全檢查、檢修工器具專業(yè)安全檢查等；專項或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產裝置開、 停車前、新裝置施工期間或竣工時及試運行等時段進行的專項安全檢查以及根

13、據各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：1）春季以防雷、防火、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；2）夏季以防雷暴、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；3）秋季以防雷暴、防火、防凝保溫等為重點；4）冬季以防火、防雪、防凍防凝、防滑、防中毒等為重點。（ 5）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行排查， 特別對節(jié)日期間各級管理人員、 檢修隊伍的值班安排和安全措施、 原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；（ 6）專家診斷性檢查是指本單位委托安全生產專家排查隱患；（ 7）事故類比隱患排查是對企業(yè)內或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。排查要求

14、隱患排查應做到全面覆蓋、 責任到人， 定期排查與日常管理相結合，專業(yè).排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。組織級別根據排查類型不同分別由以下組織機構負責組織。（ 1）日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；（ 2）綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；（ 3）專業(yè)性隱患排查的組織級別為車間級，按照專業(yè)類別劃分；1）大型設備開、停機、縫紉機、切片機等專項排查的組織級別為車間級，按照類別劃分；2）新設備施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為車間級，按照職責分工；（ 4）季節(jié)性隱患排查的組織級別為車間級、班組級；（ 5）節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級。排查周期根

15、據法律、法規(guī)要求，結合本單位生產工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：（ 1）操作人員作業(yè)前進行現場檢查；（ 2）車間管理人員 ( 主任、工藝設備技術人員 ) 、電氣、儀表等專業(yè)人員每天一次對車間現場進行相關專業(yè)檢查；（ 3）班組應結合崗位責任制檢查，每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現的隱患一起進行匯總； 車間結合崗位責任制檢查，每月組織一次綜合性隱患排查；（ 4）根據季節(jié)性特征及本單位的生產實際，安全員每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前應進行一次隱患排查；（ 5）工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員每半年組

16、織一次專業(yè)性隱患排查，公司級綜合性隱患排查每季度組織一次；（ 6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時.進行事故類比隱患專項排查；（ 7）對于區(qū)域位置、工藝技術等不經常發(fā)生變化的，可依據實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。當發(fā)生以下情形之一， 公司應及時組織進行相關專項隱患排查：（ 1）頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（ 2）組織機構和人員發(fā)生重大調整的；（ 3）車間工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發(fā)生重大改變的；（ 4）外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；（ 5）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；（ 6）

17、氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。確定排查項目實施隱患排查前， 應根據排查類型、 組織級別及排查周期， 在排查項目清單中確定具體排查項目，結合工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016 版）等相關法律法規(guī)、技術標準形成各種排查類型的隱患排查表 , 由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。排查結果記錄各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產現場類隱患宜保留影像記錄。7.4隱患治理隱患治理要求隱患治理實行分級治理、 分類實施的原則。 主要包括崗位糾正、 班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任

18、到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患， 治理前要研究制.定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程隱患治理流程包括：1) 通報隱患信息。隱患排查結束后， 將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向員工進行通報， 通報方式張貼檢查通報；2) 下發(fā)隱患整改通知。 對于當場不能立即整改的， 由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患， 班組及崗位應立即整改， 不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報， 由上級責任部門下發(fā)隱患整改通知。 隱患整改通知內

19、容應包含隱患描述、 隱患等級、建議整改措施、 治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容；（附件 5）3) 實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應急措施或預案， 估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；4) 治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收， 未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；5) 驗收。按照“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。一般隱患治理由各部門、車間、班組負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組

20、織整改， 整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理隱患評估.經判定屬于重大事故隱患的，工及時組織評估， 并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。（附件6）治理方案根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案, 并將治理方案報告給張店區(qū)安監(jiān)局。治理方案應當包括下列主要內容：（附件7）（ 1）重大隱患描述（ 2）治理的目標和任務（ 3）采取的方法和措施（ 4）經費和物資的落實（ 5）整改責任單位和責任人（ 6）治理期限及要求（ 7）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施

21、治理實施按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理， 治理資金從安全費用支出， 治理時 , 采取嚴密的防范、 監(jiān)控措施 , 防止事故發(fā)生。 重大事故隱患治理前或者治理過程中 , 無法保證生產安全的 , 暫時停產、停業(yè)或者停止使用。隱患治理驗收隱患治理完成后，根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見， 實現閉環(huán)管理。 重大隱患治理工作結束后， 組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患， 按政府有關規(guī)定執(zhí)行。 重大隱患治理完成后，應落實登記及整改銷號審批程序，經逐級驗收后予以銷號，參見附件8。8 文件管理8.1 安全員負責完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建

22、檔管理。包括：（1）隱患排查治理方案；.（ 2）隱患排查治理臺賬（附件 3、4）；（ 3）隱患排查項目清單等內容的文件成果。8.2 重大事故隱患排查、 評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。9 隱患排查治理效果9.1 建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；9.2 依據有關法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求結合企業(yè)各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；9.3 制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現隱患排查全過程的記錄資料；9.4 隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現閉環(huán)管理；9.5 重大事故

23、隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規(guī)定上報張店區(qū)安監(jiān)局。10 持續(xù)改進10.1 評審工作小組負責適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審， 以確保其持續(xù)適宜性、 充分性和有效性。 評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。 應保存評審記錄。10.2 更新工作小組主動根據以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：（ 1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；（ 2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（ 3）組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；.（ 4）生產工藝發(fā)生變化、設備設

24、施增減、使用原輔材料變化等；（ 5）企業(yè)自身提出更高要求；（ 6）事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；（ 7）其它情形出現應當進行評審。10.3 溝通工作小組建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。安全員主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法， 消除各類隱患， 有效控制崗位風險， 減少和杜絕安全生產事故發(fā)生，保證安全生產。.附件1 現場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標專業(yè)性檢查綜合性檢查.準日常檢查作

25、 業(yè) 步車驟交巡設電公接間司檢備氣（ 檢 查級級班項目）風排排排排排排排排責查查查查查查查查編類名險任管控周周周周周周周號型稱點周單措施期期期期期期期等序期位名/級號/稱組組組組組組組組織織織織織織織織級級級級級級級級別別別別別別別別工 程技術管 理作措施業(yè)培 訓活1教育動個 體或防護設應 急備處置設施2.注： 1. 排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或專項隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。2. 組織級別一般包括公司級級、部門級、車間級、班組級3. 根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。.2 基礎管理類隱患排查清單專業(yè)性檢查綜合性檢查.序排查內容設備電氣車間級

26、公司級與排查標排查項目號準排 查排 查排查周排查周排查周排查周周 期周 期期 / 組期 / 組期 / 組期 / 組/ 組/ 組織級別織級別織級別織級別織 級織 級別別生產經營單位資質證照安全生產管理機構及人員安全生產責任制注： 1. 排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或專項隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。2. 組織級別一般包括公司級級、部門級、車間級、班組級3. 根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。.3 現場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內容與計劃過程排查過程整改過程驗 收 過排查標準程作 業(yè)步驟風( 檢形整管排 排 責排 隱 隱整驗責查 項排成整改險責排改資驗 驗編 類