質(zhì)量三檢管理制

1、 為了加強XX高速公路XXX隧道工程施工現(xiàn)場質(zhì)量的過程控制管理，確保工程施工質(zhì)量滿足設(shè)計及規(guī)范要求，保證項目在質(zhì)量實施過程中對每道工序質(zhì)量都能撐握在預(yù)控當中，根據(jù)指揮部要求及工程實際施工需要，我八工段結(jié)合工程施工實際情況，特制定本制度。一、三檢制分解1.1自檢責(zé)任人：現(xiàn)場施工負責(zé)人職責(zé)：自檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，要求每一道工序完成后，由該現(xiàn)場施工負責(zé)人按照工序工程規(guī)定的檢查（檢測）項目逐項檢查，真實地填寫施工記錄，并由現(xiàn)場施工負責(zé)人簽字。在施工過程中，根據(jù)質(zhì)量控制要求，嚴格規(guī)范施工程序。自檢合格后，負責(zé)自檢資料的整理與上報，并為互檢工作做好現(xiàn)場準備。實施程序：(1) 施工班組人員在操作過程中，

2、必須按相應(yīng)的檢驗批質(zhì)量驗收記錄表內(nèi)容進行自檢，經(jīng)自檢達到質(zhì)量標準，并經(jīng)現(xiàn)場施工負責(zé)人驗收后，方準繼續(xù)進行施工。 (2) 現(xiàn)場施工負責(zé)人在施工過程中逐項地檢查班組每個成員的操作質(zhì)量，在完成后逐項地進行自檢并認真填寫工序檢查記錄表的檢查內(nèi)容，經(jīng)自檢達標后方可請現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員組織質(zhì)量驗收。 1.2、互檢：責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員職責(zé)：互檢是在自檢的基礎(chǔ)上，由工區(qū)長、現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員、下道工序現(xiàn)場施工負責(zé)人對自檢所形成的相關(guān)記錄進行復(fù)核。上道工序完成后下道工序施工前，必須組織交接雙方現(xiàn)場施工負責(zé)人進行交接檢查。經(jīng)雙方認真檢查并簽認后，方準進行下道工序施工。未經(jīng)互檢或雖經(jīng)互檢但未達到

3、質(zhì)量要求的工序工程，接方可拒絕交叉施工?；z的主要內(nèi)容是：檢查初檢項目是否齊全；檢驗數(shù)據(jù)是否準確；檢查結(jié)果與施工記錄是否相符等，并負責(zé)做好互檢驗收工作。互檢驗收合格后負責(zé)互檢資料的整理與上報并為專檢工作做好現(xiàn)場準備。實施程序：(1) 現(xiàn)場施工負責(zé)人在自檢合格的情況下，可以申請現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員進行工程質(zhì)量核驗。 (2) 現(xiàn)場現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員在接到現(xiàn)場施工負責(zé)人的質(zhì)量核驗申請后立即對自檢所形成的相關(guān)記錄進行逐項現(xiàn)場實物復(fù)核。(3)復(fù)核無誤后方可通知檢驗負責(zé)人進行專檢。1.3、專檢：責(zé)任人：檢驗負責(zé)人職責(zé)：專檢是對自檢、互檢結(jié)果進行項目部內(nèi)部的最終審核，由檢驗負責(zé)人對自檢、互檢所形成的相

4、關(guān)記錄進行復(fù)核。專檢的主要內(nèi)容是：檢查經(jīng)過互檢后的檢驗結(jié)果是否符合設(shè)計及規(guī)程規(guī)范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負責(zé)終驗收工作。專檢驗收合格后負責(zé)專檢資料的整理與上報監(jiān)理工程師，并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場準備。實施程序：(1)檢驗負責(zé)人在接到核驗通知后，對其質(zhì)量內(nèi)容進行抽檢，抽檢率應(yīng)不低于80%，在抽檢合格后形成項目部最終的質(zhì)量資料，通知業(yè)主現(xiàn)場代表或監(jiān)理進行最終檢查。(2) 未經(jīng)現(xiàn)場代表或監(jiān)理進行最終核驗的檢驗批工程，或雖經(jīng)核驗未達標時不得安排進行下道工序。(3)進行下道工序施工時必須應(yīng)有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證明資料，否則不能安排下道工序施工。二、質(zhì)量檢驗程序工程質(zhì)量檢驗包括

5、施工準備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、工序工程質(zhì)量檢查；質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序（圖2-1）和工序工程質(zhì)量檢驗程序（圖2-2）。 質(zhì) 量 檢 查 程 序施 工 準 備 檢 查設(shè)計交底會審審技術(shù)交底機械檢查員工培訓(xùn)專項檢查原材料與中間產(chǎn)品檢查工序工程質(zhì)量檢查現(xiàn)場施工負責(zé)人自檢技現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員互檢檢驗負責(zé)人專檢監(jiān)理工程師檢查 質(zhì)量事故檢查 工程外觀質(zhì)量檢查圖 2-1 質(zhì)量檢查程序圖工序工程開工施工現(xiàn)場負責(zé)人自檢技現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員互檢檢驗負責(zé)人專檢填報工序檢查記錄表監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查、檢驗檢查結(jié)果返工處理補強加固補強加固工程返工合格工程修整合格工程一次檢驗合格質(zhì)量檢查驗收

6、合格、評定等級圖2-2工序工程質(zhì)量檢驗程序三、三檢制度執(zhí)行要求：1、嚴格按有關(guān)規(guī)范、標準和施工圖紙要求進行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗和評定工作。 2、 每個單位、分部和分項工程開工前，由項目技術(shù)負責(zé)人編制審核合格后的技術(shù)交底，由各工區(qū)負責(zé)對現(xiàn)場施工人員進行施工技術(shù)交底，并在相關(guān)交底上簽字，下發(fā)質(zhì)量檢查表。3、技術(shù)負責(zé)人或質(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施及其它施工技術(shù)要求進行正確施工。 4、技術(shù)負責(zé)人或質(zhì)檢員對施工中的重要部位和資料進行監(jiān)督檢查。施工中的主要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等?，F(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員要做好工序隱蔽工程照片的收集整理歸

7、檔工作。隱蔽工程照片要求用報驗版填寫好報驗工序名稱、區(qū)間里程樁號、施工日期。 工程隱蔽前通知建設(shè)單位現(xiàn)場工程師、監(jiān)理進行抽檢，確認合格并簽證后，方可進行隱蔽。5、項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取專業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié)合的方法，協(xié)助項目搞好三檢（自檢、互檢、專檢），加強對施工過程的檢查，把質(zhì)量問題消滅在施工過程中。“三檢制”要貫徹到整個施工過程中，施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的重點從“事后把關(guān)”轉(zhuǎn)移到“事前控制”，做到防檢結(jié)合，實行對工序嚴格把關(guān)。6、技術(shù)負責(zé)人或質(zhì)檢員應(yīng)督促檢查檢驗批、分項、分部和單位工程的質(zhì)量檢驗評定工作。檢驗批、分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗評為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。7、項目經(jīng)理或

8、檢驗負責(zé)人應(yīng)每月組織一次質(zhì)量檢查，針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定切實可行的消除措施計劃。根據(jù)施工任務(wù)的特點，有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，各現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)自己的實際，定期分析工程質(zhì)量動態(tài)，預(yù)見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，組織攻關(guān)逐項消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。8、項目經(jīng)理或檢驗責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患處理要嚴肅，召開分析現(xiàn)場會，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并給予教育和必要的處罰。四、質(zhì)量三檢制記錄表要求1、本記錄表必須認真填寫，隱蔽工程必須留影像資料。 2、相關(guān)人員必須簽字，字跡工整，數(shù)據(jù)真實。 3、有重

9、大問題一定要及時跟上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，切實做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實、能負責(zé)。4、本記錄表與檢驗批表格配套使用。實行自檢、互檢、專檢相結(jié)合的制度，是職工參加質(zhì)量管理的一種有效的形式，它充分體現(xiàn)了企業(yè)中職工主人翁的地位，有利于調(diào)動職工的積極性，促進職工重視產(chǎn)品質(zhì)量，自覺把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，有利于減輕檢驗員的工作量，能使技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員集中精力抓好關(guān)鍵產(chǎn)品，關(guān)鍵工序的質(zhì)量檢驗。它更充分體現(xiàn)了職工與檢驗員之間的互助合作關(guān)系，也更利于克服那種檢驗員“把關(guān)”，職工“闖關(guān)”的對立狀態(tài)，從而有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。貫徹執(zhí)行自檢與互檢、專檢相結(jié)合的制度，就要處理好這三者的關(guān)系。這三檢關(guān)系，要相互依存

10、、相互促進，共同把關(guān)，而不能互推責(zé)任。施工現(xiàn)場，每天都要面臨不同角度的質(zhì)量問題：工藝原因、原材料不良、機器設(shè)備老化、作業(yè)者操作不熟練、作業(yè)者疏忽等，概括起來講就是人、機、料、法、環(huán)、測等因素。施工現(xiàn)場進行“三檢制”是必不可少的，這就要求施工人員用心，專檢員專心，層層把關(guān)。對待缺陷，采取“三不”政策：不接受、不實施、不傳遞，做到人人做質(zhì)檢員，人人擔(dān)當責(zé)任，真正做到全員參與質(zhì)量管理，把質(zhì)量隱患杜絕和消滅在萌芽狀態(tài)。對出現(xiàn)的問題做好記錄、統(tǒng)計、分析，提出解決辦法，向現(xiàn)場職工灌輸和警戒，避免問題重復(fù)出現(xiàn)，采取種種措施預(yù)防，從而讓施工順暢，減少返工返修，降低施工現(xiàn)場質(zhì)量成本。XX高速公路工程工序施工過程

11、“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監(jiān)理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身開挖分項工程名稱洞身開挖工程地點及樁號XXX隧道具體部位 拱部 左邊墻 右邊墻 仰拱檢驗內(nèi)容 拱部超挖 邊墻超挖 仰拱、隧底超挖自檢拱部超挖（mm）級圍巖平均100，最大150級圍巖平均150，最大250邊墻超挖（）每 側(cè) +100，- 0全 寬 +200，-0仰拱、隧底超挖（mm）平均100，最大250檢查意見：現(xiàn)場施工負責(zé)人： 年 月 日互檢拱部超挖（mm）級圍巖平均100，最大150級圍巖平均150，最大250邊墻超挖（）每 側(cè) +100，-

12、 0全 寬 +200，-0仰拱、隧底超挖（mm）平均100，最大250檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日專檢拱部超挖（mm）級圍巖平均100，最大150級圍巖平均150，最大250邊墻超挖（）每 側(cè) +100，- 0全 寬 +200，-0仰拱、隧底超挖（mm）平均100，最大250檢查意見：檢驗負責(zé)人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監(jiān)理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身襯砌分項工程名稱初期支護工程地點及樁號XXX隧道具體部位噴射混凝土支護 拱部 左邊墻 右邊墻 仰拱檢驗內(nèi)

13、容噴層厚度 自檢噴層厚度（mm）設(shè)計 mm檢查意見：現(xiàn)場施工負責(zé)人： 年 月 日互檢噴層厚度（mm）設(shè)計 mm檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日專檢噴層厚度（mm）設(shè)計 mm檢查意見：檢驗負責(zé)人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監(jiān)理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身襯砌分項工程名稱初期支護工程地點及樁號XXX隧道具體部位 錨桿支護 拱部 左邊墻 右邊墻 檢驗內(nèi)容錨桿數(shù)量、孔 位、鉆孔深度、孔 徑、錨桿墊板自檢錨桿數(shù)量根孔 徑+15 mm孔深±50 mm孔位

14、7;15 mm錨桿墊板檢查意見：現(xiàn)場施工負責(zé)人： 年 月 日互檢錨桿數(shù)量根孔 徑+15 mm孔深±50 mm孔位±15 mm錨桿墊板檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日專檢錨桿數(shù)量根孔 徑+15 mm孔深±50 mm孔位±15 mm錨桿墊板檢查意見：檢驗負責(zé)人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監(jiān)理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身襯砌分項工程名稱初期支護工程地點及樁號XXX隧道具體部位鋼筋網(wǎng)支護 拱部 左邊墻 右邊墻 檢驗內(nèi)容網(wǎng)格尺寸、

15、鋼筋保護層厚、與受噴巖面的間隙、網(wǎng)的長、寬 自檢網(wǎng)格尺寸 ±10mm鋼筋保護層厚 10mm網(wǎng)的長、寬 ±10mm與受噴巖面的間隙 30mm檢查意見：現(xiàn)場施工負責(zé)人： 年 月 日互檢網(wǎng)格尺寸 ±10mm鋼筋保護層厚 10mm網(wǎng)的長、寬 ±10mm與受噴巖面的間隙 30mm檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日專檢網(wǎng)格尺寸 ±10mm鋼筋保護層厚 10mm網(wǎng)的長、寬 ±10mm與受噴巖面的間隙 30mm檢查意見：檢驗負責(zé)人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8

16、監(jiān)理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身襯砌分項工程名稱初期支護工程地點及樁號XXX隧道具體部位鋼支撐支護 拱部 左邊墻 右邊墻 仰拱 檢驗內(nèi)容安裝間距、保護層厚度、傾斜度、安裝偏差、拼裝偏差自檢榀數(shù)安裝間距 ±50 mm保護層厚度 20傾斜度 ±2°橫向安裝偏差 ±50mm拼裝偏差 ±3 mm檢查意見：現(xiàn)場施工負責(zé)人： 年 月 日互檢榀數(shù)安裝間距 ±50 mm保護層厚度 20傾斜度 ±2°橫向安裝偏差 ±50mm拼裝偏差 ±3 mm檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人： 年

17、 月 日專檢榀數(shù)安裝間距 ±50 mm保護層厚度 20傾斜度 ±2°橫向安裝偏差 ±50mm拼裝偏差 ±3 mm檢查意見：檢驗負責(zé)人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監(jiān)理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱輔助施工措施分項工程名稱輔助施工措施工程地點及樁號XXX隧道具體部位 拱部超前小導(dǎo)管 檢驗內(nèi)容長度、孔位、鉆孔深度、孔徑、注漿自檢長度 m數(shù)量 （根）孔位 ±5cm鉆孔深度 ±5cm孔 徑 cm鉆孔傾角5

18、6;15°注漿情況檢查意見：現(xiàn)場施工負責(zé)人： 年 月 日互檢長度 m數(shù)量 （根）孔位 ±5cm鉆孔深度 ±5cm孔 徑 cm鉆孔傾角5°15°注漿情況檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日專檢長度 m數(shù)量 （根）孔位 ±5cm鉆孔深度 ±5cm孔 徑 cm鉆孔傾角5°15°注漿情況檢查意見：檢驗負責(zé)人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監(jiān)理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱襯砌鋼筋分項工程名稱二

19、次襯砌工程地點及樁號XXX隧道具體部位 仰拱 二襯 檢驗內(nèi)容主筋間距、兩層鋼筋間距、箍筋間距、單/雙面焊、鋼筋長度自檢主筋間距 ±10mm兩層鋼筋間距 ±5mm箍筋間距 ±20mm單面焊接長度 10d雙面焊接長度 5d鋼筋長度-10mm，+5mm檢查意見：現(xiàn)場施工負責(zé)人： 年 月 日互檢主筋間距 ±10mm兩層鋼筋間距 ±5mm箍筋間距 ±20mm單面焊接長度 10d雙面焊接長度 5d鋼筋長度-10mm，+5mm檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日專檢主筋間距 ±10mm兩層鋼筋間距 ±5mm箍筋間距 ±

20、;20mm單面焊接長度 10d雙面焊接長度 5d鋼筋長度-10mm，+5mm檢查意見：檢驗負責(zé)人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監(jiān)理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱排水管分項工程名稱排水管工程地點及樁號XXX隧道具體部位排水管檢驗內(nèi)容環(huán)向排水管管型及直徑、縱向排水管管型及直徑、橫向引水管直徑、縱橫管連接里程、縱橫管連接及防護狀況自檢環(huán)向排水管管型及直徑縱向排水管管型及直徑橫向引水管直徑縱橫管連接里程縱橫管連接及防護狀況檢查意見：現(xiàn)場施工負責(zé)人： 年 月 日互檢環(huán)向排水管管型及直

21、徑縱向排水管管型及直徑橫向引水管直徑縱橫管連接里程縱橫管連接及防護狀況檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日專檢環(huán)向排水管管型及直徑縱向排水管管型及直徑橫向引水管直徑縱橫管連接里程縱橫管連接及防護狀況檢查意見：檢驗負責(zé)人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監(jiān)理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱防水層分項工程名稱防水層工程地點及樁號XXX隧道具體部位防水板檢驗內(nèi)容搭接寬度、焊接縫寬、固定點間距、接縫與施工縫錯開間距自檢搭接寬度 100mm焊接縫寬 25mm拱部固定點間距 m拱腰固定點間距 m邊墻固定點間距 m接縫錯開間距500mm