合同管控方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上合同管控方案合同管理形式以書面的形式簽訂為常見。簽訂書面合同的重要性體現(xiàn)在以下二方面：首先，是雙方存在合同關(guān)系的重要證據(jù)，有利于保護雙方的合法權(quán)益；其次，避免雙方履行過程中產(chǎn)生爭議，有效規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。為提高合同管理水平，為加強公司合同管理工作，對合同的簽訂、履行、變更和解除進行規(guī)范化管理，對合同的履行實施有效監(jiān)督。為進一步規(guī)范合同管理，依據(jù)集團公司合同管理“三審一復(fù)核”的要求，結(jié)合企業(yè)自身實際情況，制定管控方案如下。一、健全合同管理制度，更新合同管理相關(guān)條款（一）遵守中華人民共和國合同法及相關(guān)法律法規(guī)，完善企業(yè)合同管理制度，以集團公司合同管理制度為依據(jù)，依據(jù)集團公

2、司每月合同管理通報在管理中“共性突出”問題，結(jié)合公司合同管理實際，細(xì)致修訂完善企業(yè)合同管理的各項制度，做到依制度做事。（二）組織合同相關(guān)部門人員認(rèn)真分析歷年合同管理運行情況，進一步探索細(xì)化合同管理，明確各環(huán)節(jié)的合同管理職責(zé)，修訂完善合同管理工作制度體系及流程，規(guī)范合同管理人員職業(yè)操守。（三）及時傳達、落實集團公司對合同管理工作的新要求，收集國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新信息，及時更新修訂合同樣本中的相關(guān)條款，確保合同管理制度的有效性。二、制定系統(tǒng)的合同管理年計劃（一）每年在年底制定來年的合同管理工作計劃，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實際及需要，簡要總結(jié)去年度企業(yè)合同管理工作的不足，找出管理薄弱環(huán)節(jié)，有針對性做好

3、本年度合同工作計劃重點及工作提升目標(biāo)。（包含：管理目標(biāo)、工作重點、內(nèi)容培訓(xùn)、合同管理提升措施等）（二）合同管理工作計劃要明確分解到各季度月份，分步驟推進、落實具體要有時間節(jié)點和階段性目標(biāo)。（三）合同管理計劃報上級部門審核，確認(rèn)計劃實施的可行性后，然后執(zhí)行。三、合同審核會議組織召開（一）合同承辦部門應(yīng)該提前做好合同在本部門內(nèi)預(yù)審、自審工作，部門內(nèi)預(yù)審工作由部門負(fù)責(zé)人親自審核，掌握好提報審核時間，以避免影響合同接續(xù)和簽訂，審核要點：首先合同提報的必要性，因為什么起草本合同，要有必要的合同說明；其次所提報的合同標(biāo)的是否是在年初計劃內(nèi)。（二）根據(jù)公司本年合同管理工作計劃安排，定期組織召開合同審核會。合

4、同承辦部門應(yīng)及時將所要提報合同網(wǎng)傳到企管部辦公OA，在合同審核會上經(jīng)合同審核小組共同審議后完成企業(yè)自審程序，最后由合同管理部門形成合同審核會議紀(jì)要，上報到上級管理部門審核。（三）承辦部門的合同起草人（或經(jīng)辦人）在合同文本及條款起草前應(yīng)與相對方協(xié)調(diào)溝通，依據(jù)中華人民共和國合同法及其他相關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議后，應(yīng)先交到合同承辦部門主管負(fù)責(zé)人審核（有必要強調(diào)必須與合同簽訂的一方進行必要的溝通和協(xié)商，目的是雙方利益關(guān)系達成一致，合同審核同意返回后，必須經(jīng)對方確認(rèn)，而后組織簽訂。企業(yè)要加強合同管理的計劃性，提前預(yù)期、提早準(zhǔn)備，保證留有充足的時間與簽約對方進行協(xié)商談判，增強合同管理

5、的計劃性、保證合同的嚴(yán)密性）。（四）依據(jù)合同內(nèi)容及條款確定合同樣本（是維修的，還是工程的）承辦部門的合同文本應(yīng)采用集團法律部門統(tǒng)一制定下發(fā)新樣本。國家統(tǒng)一制定或印制合同文本不做規(guī)范。（如國家技術(shù)部專業(yè)技術(shù)服務(wù)類）四、合同審核（一）資信資質(zhì)審核（驗資）：1、稅務(wù)登記證；2、組織機構(gòu)代碼證； （組織機構(gòu)代碼證和單位名稱一致）3、開戶許可證；（銀行的賬號要和合同一致）4、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（是自然人的個體，應(yīng)對身份證號碼進行識別）。5、特殊工種或特種行業(yè)人員，應(yīng)提供特種行業(yè)資格證明（如鏟車司機，吊裝起重工，外委電工、焊工，（廣告）出版發(fā)行印制資質(zhì)，專業(yè)技術(shù)服務(wù)資質(zhì)<建筑施工、礦上爆破>等）

6、。（二）部門聯(lián)系工作單、企業(yè)渠道價格確認(rèn)單。本合同事項需經(jīng)過請示同意報批的，上報時一定要上傳請示報告單等作為合同附件。（三）經(jīng)集團物資貿(mào)易公司招標(biāo)的合同，必須上傳中標(biāo)通知書作為附件。（四）合同說明。用簡要的文字?jǐn)⑹鏊釄蠛贤哪康募爸匾?，所需費用多少，是否經(jīng)過上級的部門同意，費用是否是年初費用等等（請示主管產(chǎn)業(yè)或?qū)I(yè)部門的同意）等。（五）合同“三審一復(fù)核”即企業(yè)預(yù)審，產(chǎn)業(yè)初審，集團終審。1、合同文本格式審核（1）合同文本格式須整齊，清潔無修改痕跡，無空白頁；（2）合同文本簽約雙方資信信息應(yīng)與所提供的資質(zhì)證照相符，內(nèi)容一致；2、合同條款審核(1)合同當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所（合同雙方代表法

7、人、自然人及合同單位名稱應(yīng)寫全稱，不允許簡寫。并且合同文本前后應(yīng)保持一致合同雙方法人、自然人真實合法）；(2)標(biāo)的（大小寫對應(yīng)一致的原則,小寫保留小數(shù)點后兩位）；(3)數(shù)量；(4)質(zhì)量；(5)價款或者報酬；(6)履行期限、地點和方式；(7)違約責(zé)任（當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少；當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)）；(8)解決爭議

8、的方法。3、規(guī)范使用專業(yè)術(shù)語，同類單位保持統(tǒng)一名稱，統(tǒng)一同類工作統(tǒng)一流程、管理標(biāo)準(zhǔn)。4、合同復(fù)核（1）經(jīng)產(chǎn)業(yè)初審，集團法律部終審合同網(wǎng)上流轉(zhuǎn)返回簽收后，合同承辦部門應(yīng)及時按建材投資管理公司（協(xié)議）審批單的審核意見內(nèi)容進行補充、修改和完善合同各項條款。合同修改完成后，應(yīng)在2日內(nèi)進行合同復(fù)核。（將提報的原合同文本，建材投資管理公司（協(xié)議）審批單，標(biāo)注修改后的合同文本一并網(wǎng)傳企業(yè)合同管理人員填寫企業(yè)合同協(xié)議復(fù)核審批上報復(fù)核。（2）復(fù)核同意后方可轉(zhuǎn)發(fā)合同承辦部門經(jīng)辦人組織合同簽訂執(zhí)行。5、合同附件合同附件管理，近年來增加了反商業(yè)賄賂協(xié)議和安全管理協(xié)議以及質(zhì)量保證協(xié)議等內(nèi)容，這些內(nèi)容的補充使合同文本內(nèi)容

9、、約束力更加完整。作為合同附件，是合同的重要組成部分，具有等同的法律效力。所以，在各類合同審核過程中對附件審核也是至關(guān)重要的，千萬不能忽略合同附件的管理。五、做好合同流轉(zhuǎn)監(jiān)控（一）利用合同管理員的權(quán)限，隨時在OA“日常辦公”對網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批的合同進行流轉(zhuǎn)監(jiān)控，及時把各級審核意見反饋給合同承辦部門或承辦人。及時對審核上級提出合同問題做好反饋，確保合同審核及時。（二）完善合同履行跟蹤管理機制，合同管理部門從合同簽訂生效起全面介入合同履行的跟蹤，隨時了解、掌握合同的履行情況，及時發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（三）發(fā)現(xiàn)合同有誤、顯失公平或?qū)Ψ接衅墼p行為，履行合同將嚴(yán)重?fù)p害我方利益，承辦部門應(yīng)及時與對方

10、協(xié)商變更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生，并上報集團公司法律部，必要時可請求仲裁機關(guān)或人民法院予以變更或撤消解除合同。六、合同印章管理（一）經(jīng)集團公司“三審一復(fù)核” 流轉(zhuǎn)審批同意簽訂的合同，合同雙方法人加蓋合同章印信、簽字才具備法律效力，所以在公司印章使用管理有著嚴(yán)格的管理制度。（二）印信使用部門需填寫合同印章審批單，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，到合同管理員復(fù)核需加蓋印信合同，印鑒管理人應(yīng)對文件內(nèi)容和印鑒使用審批單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤并在使用印鑒登記簿上簽字后方可蓋章。同時保留審批及簽字文件存檔備查。（三）對方合同印信、法人簽字的查驗審核，加蓋的印章應(yīng)清晰可

11、辨，首頁騎縫處，落款名和印章名頭一致，加蓋的印鑒要“封年壓月”， 審查蓋章單位和簽字人的授權(quán)范圍。七、反商業(yè)賄賂協(xié)議加強合同的公正透明管理，集團公司制定了反商業(yè)賄賂協(xié)議，防止合同雙方因經(jīng)濟賄賂往來，影響合同履約質(zhì)量。八、合同臺帳建立及查閱（一）建立合同履行跟蹤臺賬，臺帳應(yīng)能夠體現(xiàn)合同履行過程中的每個節(jié)點，注明到合同審批簽訂時間及對方詳盡資信信息，合同執(zhí)行、質(zhì)保金及合同履行完畢的時間，付款情況等，及時對合同履約方作出客觀信譽評價。（二）遵守合同保密規(guī)定、履行合同借閱登記手續(xù)。合同內(nèi)部審批報批文件，部門聯(lián)系單，招標(biāo)文件信息，合同標(biāo)的數(shù)額等，都要作為重要的商業(yè)機密加以嚴(yán)格規(guī)范管理，避免信息外流給企業(yè)

12、造成經(jīng)濟損失。九、合同管理培訓(xùn)與考核（一）積極參加集團公司法律部組織的教育培訓(xùn)，加強合同管理專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提高企業(yè)整體業(yè)務(wù)工作水平的提高。定期組織學(xué)習(xí)集團下發(fā)的每期的合同管理質(zhì)量排序通報堅持依法治企，切實加強合同管理工作，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，明確工作目標(biāo)方向。合同管理工作本身就是在法律的框架內(nèi)搭建的管理體系，比較的枯燥，所以，做好合同管理工作，還是靠自學(xué)為主，結(jié)合平時的工作經(jīng)驗積累，不斷豐富業(yè)務(wù)技能。 （二）合同管理人員要求踏實嚴(yán)謹(jǐn)，求真務(wù)實的工作作風(fēng)，法律范圍無“兒戲 ”，所以必須嚴(yán)謹(jǐn)。（三）為保證公司合同提報質(zhì)量，結(jié)合集團公司合同管理要求，進行合同質(zhì)量排序考核，企業(yè)合同管理部門定期將對各部門提報的合同按質(zhì)量進行排序，定期向各部門通報合同提報質(zhì)量情況。（四）嚴(yán)格合同監(jiān)督審批制度。不允許“先斬后奏”先維修<施工>后提報合同，（這方面的問題比較突出，提高合同管理的預(yù)見性），嚴(yán)格控制合同簽訂時間節(jié)點，杜絕因合同延誤提報所產(chǎn)生的法律糾紛；如果合同上報時間晚于合同實際履行時間的，應(yīng)當(dāng)向集團法律部、建材投資管理公司以書面形式說明事后提報合同的原因。（五）合同管理納入各級責(zé)任書指標(biāo)，進行考核加以規(guī)范。十、加強聯(lián)系溝通，做好上請下達匯報聯(lián)系工作加強溝通聯(lián)系，利用OCS合同管理群消息拓寬交流