漯河市水利局

1、 漯河市水利局2018年度部門預(yù)算公開(kāi)目 錄 一 、部門基本情況（一）主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 (三) 人員構(gòu)成情況 二、2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明 三、 名詞解釋附件： 2018 年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能漯河市水利局機(jī)關(guān)共有辦公室、農(nóng)水科、水政科、計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、工程管理科、監(jiān)察科等七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理市防汛抗旱辦公室、市水政監(jiān)察支隊(duì)等11個(gè)歸口

2、預(yù)算管理單位。局主要職責(zé)有：1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用，研究擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施，組織編制防洪規(guī)劃和流域區(qū)域綜合規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及國(guó)家、省、市財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。提出水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施全市水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理；擬訂全市和跨縣區(qū)中長(zhǎng)期水供規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，承擔(dān)水能資源的調(diào)查工作；負(fù)責(zé)重要水利工程的水資源調(diào)度；組織實(shí)施取水許可、

3、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度以及水資源征收使用制度。指導(dǎo)全市水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。3、負(fù)責(zé)水資源管理工作。組織編制全市水資源保護(hù)規(guī)劃，擬定水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量的建議，指導(dǎo)飲用水源保護(hù)工作；指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)漯河市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對(duì)重要水利工程實(shí)施防汛調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。5、負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水規(guī)范性文件，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、

4、監(jiān)督和管理節(jié)約用水工作。指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。6、編制審查全市水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)。7、指導(dǎo)全市水文水資源監(jiān)測(cè)、水文網(wǎng)站建設(shè)和管理，對(duì)河湖和地下水的水量水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和全市水資源公報(bào)。8、負(fù)責(zé)全市水利設(shè)施、水域、及其岸線的管理和保護(hù)，加強(qiáng)河道壩前、閘前回水水域、水面管理；指導(dǎo)河道及灘地的治理和開(kāi)發(fā)。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。負(fù)責(zé)河道采砂管理。指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣區(qū)的水利工程的建設(shè)與運(yùn)行管理。9、負(fù)責(zé)防止水土流失。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告；負(fù)責(zé)

5、審查并監(jiān)督實(shí)施有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案及水土保持措施的驗(yàn)收工作；指導(dǎo)市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村水資源管理工作。11、負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，指導(dǎo)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；仲裁并處理跨縣區(qū)水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。12、開(kāi)展全市水利科技工作。組織實(shí)施水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作，按照有關(guān)規(guī)定，組織開(kāi)展對(duì)外水利經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。13、負(fù)責(zé)移民安置工作。編制移民安置規(guī)劃、計(jì)劃。組織指導(dǎo)移民搬遷、安置和后期生產(chǎn)扶持工作；管理和監(jiān)督移

6、民資金的使用。14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。 (二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 市水利局為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由12個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為： 1、漯河市水利局機(jī)關(guān) 2、市防汛抗旱辦公室 3、市水政監(jiān)察支隊(duì) 4、市沙河節(jié)制閘管理處5、市防汛抗旱物資儲(chǔ)備站6、市泥河洼管理處7、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站8、市水利通訊信息中心9、市南水北調(diào)中線辦10、市節(jié)約用水辦公室11、市農(nóng)水技術(shù)推廣中心12、東方紅電灌站（三）人員構(gòu)成情況漯河市水利局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工207 人，離退休人員84人。 二、2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：按照中華人民共和國(guó)預(yù)算法的要求，銜

7、接融合，統(tǒng)籌配置，突出重點(diǎn)，合理編制市水利局2018年的年度收支計(jì)劃。 。 （一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2018年收入總計(jì)6363.7萬(wàn)元，支出總計(jì)6363.7萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各減少1480.18萬(wàn)元，下降18.87 %。主要原因：2017年有全市生態(tài)水系總體規(guī)劃編制和幸福渠城區(qū)段生態(tài)水系連通工程報(bào)告編制兩個(gè)大項(xiàng)目，2018年沒(méi)有，收支總額下降。（二）收入預(yù)算說(shuō)明 2018年收入預(yù)算6363.7萬(wàn)元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入4567.44萬(wàn)元，專項(xiàng)收入1540萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入20.26萬(wàn)元，

8、政府性基金收入109萬(wàn)元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付127萬(wàn)元，專戶管理的收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元； （三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2018年支出預(yù)算6363.7萬(wàn)元，其中：基本支出2347.83萬(wàn)元，占36.89%；項(xiàng)目支出4015.87萬(wàn)元，占63.11%。 （四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2018年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算4567.44萬(wàn)元, 政府性基金收入109萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加468.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.42%，增長(zhǎng)的主要原因： 職工各種保險(xiǎn)提高，增發(fā)了各種獎(jiǎng)金等因素，比上年支出增加468.24萬(wàn)元。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算支出

9、年初預(yù)算為6127.7萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5623.27萬(wàn)元，占年初預(yù)算91.77%；教育支出(類)9.64萬(wàn)元，占年初預(yù)算0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）245.04萬(wàn)元，占年初預(yù)算4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）114.14萬(wàn)元，占年初預(yù)算1.86%；住房保障（類）支出135.61萬(wàn)元，占年初預(yù)算2.21%。 （六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知(財(cái)預(yù)201798號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)

10、濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。2018年預(yù)算支出6363.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2281.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)4081.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差

11、旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為109萬(wàn)元。支出具體情況如下：主要用于全市農(nóng)田水利建設(shè)市級(jí)配套。（八）2018年我部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。 （九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32.3萬(wàn)元

12、。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少1.64萬(wàn)元。具體支出情況如下：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。 。 （2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.6萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017 年相比減少2.65萬(wàn)元，主要原因是：燃料費(fèi)和維修費(fèi)減少。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017 年持平，都為0萬(wàn)元。（3）公務(wù)接待費(fèi)4.7萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.11萬(wàn)元。減少的主要原因是2018年我局將按照中央國(guó)

13、務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況市水利局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算159.95萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（2）政府采購(gòu)支出情況我局2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元。采購(gòu)內(nèi)容為市防汛物資倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買防汛抗旱物資。（3）政府購(gòu)買服務(wù)支出情況我局2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排0萬(wàn)元。（4）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明 2017年，我局共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及市級(jí)資金749萬(wàn)元,主要是：1、臨潁縣中

14、小河流治理重點(diǎn)縣王崗1項(xiàng)目218萬(wàn)元。2.臨潁縣中小河流治理重點(diǎn)縣瓦店2三家店2項(xiàng)目，資金531萬(wàn)元。2018年，我局?jǐn)M組織對(duì) 2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1169萬(wàn)元，主要對(duì)臨潁縣水系連通試點(diǎn)項(xiàng)目419萬(wàn)元，郾城區(qū)小潁河重要河段治理工程750萬(wàn)元，進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況 2018年，我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有 項(xiàng)，主要是：水利發(fā)展資金127萬(wàn)元 ，我局將按照預(yù)算法等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。 （6）國(guó)有資產(chǎn)占有情況 2017年期末，我部門共有車輛21輛，其中：一般公

15、務(wù)用車19輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛,主要是防汛物資運(yùn)輸車。 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。三、名詞解釋  1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  7、機(jī)關(guān)運(yùn)行