004質(zhì)安環(huán)三標(biāo)生產(chǎn)部內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表 受審核部門生產(chǎn)部審核依據(jù)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001審核條款號現(xiàn)場檢查清單檢 查 記 錄QMSEMSOHS請部門負(fù)責(zé)人談?wù)劚静块T職責(zé)、范圍？5.34.24.2談?wù)剬Ψ结樀睦斫?。抽查一兩個工人是否了解方針及含義。1.法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獲得渠道？2.怎樣判別適應(yīng)性？3.提供法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單，抽查一份是否屬實。4.怎樣保持外來文件最新狀態(tài)？（獲得、登記、傳達(dá)/回收）5.提供文件清單（字編文件），抽查一份，查批準(zhǔn)、受控、文件編號、發(fā)放號。6.提供“文件發(fā)放記錄”，抽查一份。詢問發(fā)放范圍怎樣確定？7.詢問文件更改如何處理？1. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)哪些記錄的控制

2、？2.提供記錄目錄清單，查保管期限的規(guī)定。3.抽查1-3份，查編號、填寫（內(nèi)容完整、正確、清晰）情況。4.查記錄貯存情況（有電子形式查備份）。5.查記錄歸檔情況（如竣工資料）。6.詢問記錄借閱、處置情況。本部門目標(biāo)和指標(biāo)是否明確、執(zhí)行效果如何？1.質(zhì)量目標(biāo)？是否有持續(xù)改進(jìn)？1.環(huán)境因素種類？2.重大環(huán)境因素？3.環(huán)境目標(biāo)？方案？4.目前完成情況？1.危險源辯識范圍？2.重大風(fēng)險？3.安全目標(biāo)？方案？4.目前完成情況？外部運輸單位對生產(chǎn)運行及其變更如何管理、控制？如何及時溝通？1.如何選擇和評定運輸供方的？提供證據(jù)，查評定情況。2.提供合格供方目錄，是否批準(zhǔn)？3.提供與供方聯(lián)系的證據(jù)，如何控制供

3、方（物資、工程分包）的環(huán)境、安全要求？4. 應(yīng)急演練文件有哪些？（抽查）5. 對油料、油漆管理（使用、貯存）。6. 運輸車輛和施工機(jī)械方面防止揚塵、噪聲、廢水的執(zhí)行情況。7. 運輸車輛和施工機(jī)械防止機(jī)械傷害的執(zhí)行情況。8. 易燃易爆品（氣瓶等）的管理。1.公司可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？存在場所？2.針對上述的預(yù)案（提供）。3.查預(yù)案的操作性。4.是否進(jìn)行了演習(xí)？對演習(xí)結(jié)果如何處理？（提供記錄）。5.是否發(fā)生過事故？預(yù)案執(zhí)行情況怎樣？7.6監(jiān)測裝置使用情況，有無校準(zhǔn)/鑒定？查相關(guān)文件、記錄。8.31. 不合格/事故/事件怎樣處理？2. 本單位涉及哪些預(yù)案？3. 實際發(fā)生/預(yù)演？8.5.1. 舉例說明本部門的工作