質(zhì)量信息控制程序

1、有限公司程序文件文件號：GZXJ/CX-6.5-012014-12-31 發(fā)布2015-01- 03實施目 錄、戶 > - 刖百1范圍2引用文件3術(shù)語和定義4職責(zé)5流程圖6管理內(nèi)容6.1 質(zhì)量信息需求 6.1.1 質(zhì)量信息的確定 6.2 質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和利用 6.3 質(zhì)量信息的貯存7記錄8支持文件刖百本程序規(guī)定了對質(zhì)量信息需求的確定、收集、貯存、傳遞和處理的職責(zé)和程序管理要求，以確保利產(chǎn)品質(zhì)量信息能滿足顧客的需要。本程序由有限公司商務(wù)部提出并歸口。本程序起草部門：商務(wù)部本程序主要起草人：本程序于2015年1月首次發(fā)布。質(zhì)量信息控制程序1 范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的

2、質(zhì)量信息的管理控制。2 引用文件在下面所引用的文件中，對引用的標(biāo)準(zhǔn)和文件沒有寫出版本號，使用時應(yīng)以最新發(fā)布的為有效版本。GJB9001B質(zhì)量管理體系 要求GZXJ/QMS 質(zhì)量手冊3 術(shù)語和定義無4 職責(zé)4.1 商務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的組織實施和歸口管理，并負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量信息的收集、整理、貯存、傳遞和組織協(xié)調(diào)處理；4.2 綜合部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，落實供應(yīng)商有關(guān)的糾正、預(yù)防措施的制訂與跟蹤；負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋（包括顧客投訴、運輸中出現(xiàn)的質(zhì)量問題） ；4.4 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行、達(dá)成情況等質(zhì)量信息收集、貯存、傳遞；4.5 其它各職能部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量信息

3、的收集、整理、貯存、傳遞和處理。5 流程圖 無6 管理內(nèi)容6.1 質(zhì)量信息需求6.1.1 質(zhì)量信息的確定本公司應(yīng)收集、貯存、傳遞和處理的質(zhì)量信息主要包括以下方面的信息，但不限于：a) 過程的業(yè)績及其質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況(按質(zhì)量手冊 0.3 條款 )(各部門)；b) 產(chǎn)品的符合性,包括進(jìn)貨驗證、半成品和成品檢測、試驗結(jié)果；c) 顧客滿意、顧客反饋, 包括顧客投訴/ 抱怨及其處理情況；d) 不合格品及其處置和糾正 / 預(yù)防措施狀況。6.1.2 質(zhì)量信息的分類為有效地對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量信息進(jìn)行管理與傳遞，公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量信息分為內(nèi)部質(zhì)量信息和外部質(zhì)量信息。6.1.2.1 內(nèi)部質(zhì)量信息

4、a) 生產(chǎn)過程情況、 產(chǎn)品檢驗和試驗情況、 質(zhì)量管理體系運行情況、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況等；b) 產(chǎn)品情況，如新產(chǎn)品的開發(fā)與投入、產(chǎn)品的改進(jìn)與換代；c) 員工的建議、新工作方法的采用和品質(zhì)圈活動成果推擴(kuò)等。6.1.2.2 外部質(zhì)量信息a) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢測機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等檢查或監(jiān)測的結(jié)果及反饋的信息；b) 顧客、供應(yīng)商等反饋的質(zhì)量信息，如顧客滿意度調(diào)查、顧客抱怨/ 投訴及退貨、供應(yīng)商導(dǎo)入等。c) 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息的變化，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等；d）其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量等信息6.2 質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和利用產(chǎn)品質(zhì)量信息管理應(yīng)滿足顧客的需要，包括問

5、題向關(guān)聯(lián)客戶的通報質(zhì)量信息分類質(zhì)量信息內(nèi)容的收集、傳遞、處理和利用傳遞方式主導(dǎo)人內(nèi)部質(zhì)里/巨息：合理化建議。a）公司內(nèi)部員工在質(zhì)量和生產(chǎn)管理方面所 提出的任何有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)/交付等建 議，由建議人填寫糾正和預(yù)防措施處理單 提請評審。為保證所提的建議/意見得到及 時傳遞、處理和利用，對產(chǎn)品質(zhì)量所提出的 意見由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審 和跟進(jìn)，并將結(jié)果記錄在糾正和預(yù)防措施 處理單。其它建議按部門職責(zé)進(jìn)行傳遞、 評估處理及利用推廣。糾正和預(yù)防措施處理單及建議評審會議綜合部經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)里/巨息：內(nèi)部報表及數(shù)據(jù)傳遞。c）對產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)/交付等績效的信息傳達(dá)，以質(zhì)量信息單形式應(yīng)盡量

6、簡明易懂并有證可查。質(zhì)量信息單傳遞綜合部經(jīng)理內(nèi)部質(zhì)里/巨息：內(nèi)部審核/管理評審。d）內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審會議的情況， 應(yīng)及時傳達(dá)到相關(guān)部門。管理評審前，各類 /、同的質(zhì)量信息按職能劃分都應(yīng)歸納總結(jié) 并提交管理評審。內(nèi)部審核報告質(zhì)量體系審核報告不符合項報告管理評審核報告糾正和預(yù)防措施處理單管理者代表 及綜合部經(jīng) 理“管理評審輸入”內(nèi)審會議和管理評審會議內(nèi)部質(zhì)里/巨息：e）產(chǎn)品質(zhì)量討論會議、不合格品評審、生產(chǎn)不合格品處理報告綜合部經(jīng)理過程質(zhì)量問題、不進(jìn)度協(xié)調(diào)會議、產(chǎn)品交付討論等會議可以糾正和預(yù)防措施處理單及管理者代合格品處置及交付會議記錄的形式傳達(dá)到相關(guān)部門或個表討論。人。具體處理結(jié)果記錄在相應(yīng)

7、的表格中。會議記錄“供方調(diào)查報告”“審核報告”、審核活動及內(nèi)/外部質(zhì)量信f）供應(yīng)商導(dǎo)入從調(diào)查、送樣、物料評估參照郵件跟進(jìn)商務(wù)部經(jīng)忌：供應(yīng)商導(dǎo)入、供方、選擇、評價和復(fù)審管理辦法與供年度供方業(yè)績綜合評價報理、技術(shù)研物料評估及物料更應(yīng)商溝通，進(jìn)行供應(yīng)商的導(dǎo)入確認(rèn)。告發(fā)部改。合格供方名單設(shè)計/，藝更改申請及電話/郵件跟進(jìn)內(nèi)/外部質(zhì)量信供應(yīng)商來料問題的收集和跟進(jìn)參照 過程和電話/郵件及供方改善通息：供應(yīng)商質(zhì)量問產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序和采購控制知書綜合部題程序要求實施。g）依據(jù)設(shè)計更改控制程序涉及通知客戶內(nèi)/外部質(zhì)量信或獲得客戶批準(zhǔn)的更改， 影響客戶端質(zhì)量問設(shè)計/，藝更改通知及技術(shù)研發(fā)部息：影響客戶端質(zhì)

8、題和交期由市場代表向客戶通報， 必要提交電話/郵件跟進(jìn)（管理者代量問題、交期。管理者代表和總經(jīng)理溝通。表/總經(jīng)理）外部質(zhì)量信息：顧客滿意度調(diào)查和顧客拜訪及各部門 從外部獲得的質(zhì)量 信息。h）按顧客滿意度測量控制程序定期組織顧客滿意度調(diào)查，顧客拜訪過程中對顧客提出的意見和建議應(yīng)記錄在用戶走訪記錄表，顧客拜訪及各部門從外部獲得的質(zhì)量信息涉及內(nèi)部實施填寫 失效/故障報告表 進(jìn)行內(nèi)部處理并將結(jié)果及時通報客戶。顧客滿意度調(diào)查表用戶走訪記錄表電話/郵件跟進(jìn)及失效/故障報告表商務(wù)部外部質(zhì)量信息：顧客抱怨/投訴跟進(jìn)。1）顧客抱怨/投訴處理、檢討和改善等會議的結(jié)果應(yīng)參照產(chǎn)品要求評審控制程序商務(wù)部外部質(zhì)量信息：質(zhì)

9、量方針、質(zhì)量目 標(biāo)、生產(chǎn)績效的外 部溝通。i）各部門應(yīng)利用顧客和供應(yīng)商來公司拜訪、外出走訪顧客或供應(yīng)商等方式，在對外交流、溝通中宣傳公司的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、生產(chǎn)績效等?，F(xiàn)場溝通商務(wù)部經(jīng)理外部質(zhì)量信息：認(rèn)證機(jī)構(gòu)和監(jiān)測機(jī) 構(gòu)等獲得與質(zhì)量有 關(guān)的質(zhì)里/巨息。j）認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核按外其審核計劃進(jìn)行，其它 涉及需某個部門或各部門協(xié)調(diào)處理的質(zhì)量 信息，應(yīng)分別以糾正和預(yù)防措施處理單 和會議記錄的形式跟進(jìn)。電話及郵件（糾正和預(yù)防措施處理單）會議記錄綜合部經(jīng)理外部質(zhì)量信息：政策法規(guī)的變化。k）按文件控制程序“外來文件”的管理 劃分，依政策法規(guī)要求組織各部門進(jìn)行內(nèi)部 實施。會議、郵件及電話歸口部門6.3 質(zhì)量信息的貯存與質(zhì)量信息管理有關(guān)的記錄的保存與歸檔，參照受控記錄一覽表要求由各職能部門分別整理歸檔。7 記