8.2.3施工過程及質(zhì)量控制程序

1、1.目的對(duì)每個(gè)施工過程進(jìn)行檢查，檢驗(yàn)和試驗(yàn)，使施工過程受控，防止未檢或不合格項(xiàng)目轉(zhuǎn)入下道工序。4. 依據(jù)1.1 施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定的工程質(zhì)量控制點(diǎn)；1.2 試驗(yàn)、檢驗(yàn)操作規(guī)程、規(guī)范和其它技術(shù)文件；1.3 施工規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。3. 檢查方法3.1 對(duì)影響工程質(zhì)量的一般工序由施工單位的施工人員自檢和互檢，技術(shù)人員專檢，質(zhì)檢員巡檢；3.2 對(duì)影響工程質(zhì)量的重要工序，除執(zhí)行一般工序施工單位人員例行檢查外， 施工單位應(yīng)提前24 小時(shí)填寫“質(zhì)量檢查申請(qǐng)單”申請(qǐng)公司工程技術(shù)部、建設(shè)單位、工程監(jiān)理部門共檢。3.3 現(xiàn)場(chǎng)檢查合格后，由施工技術(shù)人員組織參檢人員，當(dāng)場(chǎng)在工程記錄中及簽證單上簽字確認(rèn)；3.5 需要

2、委托外單位進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按7.4 采購(gòu)控制程序由工程部聯(lián)系外委。4. 工作程序4.1 三級(jí)檢查。4.1.1 自檢（一級(jí)檢查）施工人員每施工完一道工序都要根據(jù)施工方案及規(guī)范的質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，并做好自檢記錄，若有驗(yàn)評(píng)要求的，應(yīng)由施工技術(shù)員檢查確認(rèn)后填寫驗(yàn)評(píng)表，對(duì)自檢合格并經(jīng)檢查確認(rèn)的項(xiàng)目，根據(jù)驗(yàn)評(píng)范圍劃分要求，針對(duì)不同的檢驗(yàn)項(xiàng)目分別通知并配合相應(yīng)人員的檢查。4.1.2 施工單位互檢（二級(jí)檢查）施工班組自檢合格后，凡要求施工單位互檢的項(xiàng)目，由施工單位質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，檢查合格的項(xiàng)目，在互檢記錄表簽字確認(rèn)和驗(yàn)評(píng)表上核定簽字確認(rèn)，檢查不合格的項(xiàng)目，要在記錄表上作好記錄，并按 不合格品控制程序執(zhí)行，

3、直到整改后復(fù)檢合格為止。4.1.3 質(zhì)量檢查部門專檢（三級(jí)檢查）施工單位互檢合格的項(xiàng)目，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行專檢，由公司工程質(zhì)量部進(jìn)行專檢，檢查合格的項(xiàng)目，在驗(yàn)評(píng)表上簽字，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作出該項(xiàng)目的核定。檢查不合格的項(xiàng)目，按不合格品控制程序執(zhí)行，對(duì)實(shí)施糾正措施和整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，直到整改合格為止。4.1.4 顧客 /監(jiān)理單位驗(yàn)收公司技術(shù)部專檢合格的項(xiàng)目， 驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分中規(guī)定由建設(shè)單位驗(yàn)評(píng)的項(xiàng)目，由建設(shè)單位/監(jiān)理單位進(jìn)行四級(jí)驗(yàn)收，公司負(fù)責(zé)提供記錄和工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表。 檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目， 建設(shè)單位應(yīng)在驗(yàn)評(píng)表上/簽證單上簽字確認(rèn)，檢查不合格的項(xiàng)目，按不合格品控制程序執(zhí)行，直到驗(yàn)證合格。4.2 工序交接檢查工序之

4、間的交接，應(yīng)在各項(xiàng)檢查均已合格的情況下進(jìn)行交接，并填寫交接記錄和表格，并簽字確認(rèn)。4.3 例外轉(zhuǎn)序（例外放行）4.3.1 生產(chǎn)急需或外部條件突變來不及檢驗(yàn)而需要例外轉(zhuǎn)序時(shí)， 施工單位必須做到：4.3.1.1 例外轉(zhuǎn)序必須有可靠的追回程序；4.3.1.2 得到公司總工程師批準(zhǔn)；4.3.1.3 例外轉(zhuǎn)序記錄交工程部一份備案；4.3.1.4 作出可追溯性的標(biāo)識(shí)。4.3.2 對(duì)例外轉(zhuǎn)序的工序， 在轉(zhuǎn)序之后， 仍然執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 由施工單位委托，技術(shù)部檢查并記錄，檢驗(yàn)合格后將例外轉(zhuǎn)序項(xiàng)目轉(zhuǎn)為合格項(xiàng)目，檢驗(yàn)不合格的按不合格品控制程序執(zhí)行，直到合格為止。4.4 設(shè)備安裝試運(yùn)4.4.1 試運(yùn)應(yīng)具備以下條件：

5、4.4.1.1 相應(yīng)工程已完工并驗(yàn)收合格；4.4.1.2 試運(yùn)需要的工程記錄資料齊全；4.4.1.3 試運(yùn)計(jì)劃/方案已審批；4.4.1.4 單體調(diào)試或單機(jī)試運(yùn)合格后才能進(jìn)入系統(tǒng)試運(yùn)。4.4.2 達(dá)到試運(yùn)條件的單機(jī)或系統(tǒng)，由項(xiàng)目經(jīng)理部提出申請(qǐng)，工程質(zhì)量部、工程管理部，顧客會(huì)簽，試運(yùn)小組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行試運(yùn)。4.4.3 對(duì)試運(yùn)中出現(xiàn)的各種問題及處理意見應(yīng)填在試運(yùn)記錄內(nèi)。4.5 工程竣工驗(yàn)收4.5.1 系統(tǒng)整套啟動(dòng)4.5.1.1 系統(tǒng)整套啟動(dòng)前必須具備的條件1. 設(shè)備試運(yùn)行完成并達(dá)到質(zhì)量要求；2. 啟動(dòng)前的調(diào)試工作完成；3. 啟動(dòng)前的試驗(yàn)工作完成；4. 具備齊全的技術(shù)資料和文件；5. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)用的

6、所有設(shè)備校準(zhǔn)合格；6. 參加操作人員經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí)并能正確掌握操作要領(lǐng)；7. 其它條件均應(yīng)滿足啟動(dòng)方案要求。4.5.1.3 組織實(shí)施1. 系統(tǒng)整套啟動(dòng)前， 由建設(shè)單位和公司對(duì)工程進(jìn)行一次全面驗(yàn)收，經(jīng)測(cè)試和具體運(yùn)行無(wú)異?，F(xiàn)象，方可全面投入運(yùn)行。2. 系統(tǒng)整套啟動(dòng)驗(yàn)收合格后， 參與啟動(dòng)單位的有關(guān)人員在系統(tǒng)整套啟動(dòng)證明書中共同簽字確認(rèn)。4.5.2 工程資料的整理系統(tǒng)整套啟動(dòng)完成后，各相關(guān)部門組織人員對(duì)進(jìn)貨到最終驗(yàn)收全過程技術(shù)質(zhì)量記錄進(jìn)行系統(tǒng)全面檢查，統(tǒng)一整理，為竣工交付作準(zhǔn)備。4.5.4 工程質(zhì)量評(píng)定和核定按施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)分項(xiàng)、分部單位工程進(jìn)行評(píng)定和核定。5. 相關(guān)文件5.5 信息網(wǎng)絡(luò)工程施工和服務(wù)提供控制程序5.6 不