新版ISO22000食品安全內(nèi)審檢查表

1、 吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載精選范文及其他應(yīng)用文檔，如果您需要使用本文檔，請點擊下載，祝您生活愉快，工作順利，萬事如意！精選應(yīng)用文檔，如果需要，請下載，希望能幫助到你們！第 1 頁 共 73 頁吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載ISO22000 食品安全內(nèi)審檢查表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場4.2.1 總則.檢查有無形成文件的食品安全方針、目標有無形成義件的食品安全方針、目標V檢查有無 I

2、SO22000要求形成義件的程序和記錄有無ISO 22000要求形成文件的程序和記錄V檢查文件的充分性現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實施和更新V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場4.2.2 文件控制制定的文件控制程序是否符合要求程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的制定，批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定V程序義件是否有效版本V外來義件（如標準）是否包括在控制范圍之列V是否規(guī)定了文件的保管辦法V是否規(guī)定了適時和定

3、期評審文件的有效性V是否規(guī)定了對環(huán)境的運行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件V是否規(guī)定r失效文件的處置、管理方法V文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情所啟'義件是否字跡清楚V所有文件標識是否明確V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目況是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準V所有義件是否均注明制定或修訂日期VV文件修改后是否重新批準V識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求VV使用處是否都使用適用文件的肩效版本V文件的查找是否方便V文件的保

4、管是否后效V4.2.2 文件控制外來文件的控制是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等做了規(guī)定V執(zhí)行得如何V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場作廢義件的管理是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防止誤用V4.2.3 記錄控制是否有對記錄進行管理的程序程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定V本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受審1FB門有關(guān)的記錄有哪些程序中是否包含多記錄的質(zhì)量要求

5、V是否與保存期限的規(guī)定？保存期限是否符合法規(guī)要求V記錄管理的實況是否對記錄進行了清理，并列出了清單VV對記錄的標識、儲存、檢索、保護是否與書面程序的要求相TV記錄是否填寫正確、字跡清楚V儲存是否便于存取和檢索V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場儲存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護措施是否得當(dāng)V過期記錄是否按要求進行處置V現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證V記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性V員工在需要時能否從

6、組織的記錄/信息管理系統(tǒng)狀取相應(yīng)信息V5.1管理"諾最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)總經(jīng)理是否制定并批準書面的食品安全方針目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行VV是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、會議、墻報宣傳、文件等方式），確保將肩美滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標準要求的重要性傳達到組織各級人員，并使各級人員在工作中嚴格遵守VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作

7、中確保這些要求的實現(xiàn)V是否定期進行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性V是否為每項活動提供充分的資源V5.2食品，全方針食品安全方針的制定是否制定文件化的食品安全方針V食品安全方針是否經(jīng)最高管理者i匕準V食品安全方針的內(nèi)容是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)V是否符合與顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求V是否說明溝通的安排V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否后可測量目標來支持V是否與公司的其他方針一SV食品安全方針的傳達與溝

8、通如何向全體員工傳達的V采取了哪些方式VV詢問員工，看員工是否了解食品安全方針V食品安全方針是否得到買她檢查食品安全目標統(tǒng)計結(jié)果，確認方針是否得到實施V食品安全方針的評審與修訂是否有定期評審食品安全方針的規(guī)定V最高管理者是否定期評審過食品安全方針V如何對食品安全方針進行修訂VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場評審、修訂的依據(jù)是什么V5.3食品，全管理本系策劃策劃是否滿足食品安全 目標及食品安全管理體 系總要求？食安全管理 體系策劃的輸出是否形 成文

9、件如何保證策劃能滿足食品安全目標及食品安全管理體系總要求V現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求V食品安全目標是否實現(xiàn)（以此確認食品安全管理體系策劃的肩效性）V是否提供了實施食品安全目標的資源實施食品安全目標的資源是否充足，有多少檢驗員？有多少的員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、的器具？對與食品安全肩關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)VV食品安全管理體系策劃現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管理體系的持續(xù)改進V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否體現(xiàn)了持續(xù)改進是否適用

10、參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場文件的更改是否受控VV5.4職責(zé)/權(quán)限是否明確規(guī)定r組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否啟清晰的組織結(jié)構(gòu)圖V相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件VV5.4職責(zé)/權(quán)限是否明確規(guī)定r組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限受審部門的職責(zé)是什么V是否規(guī)定所有員工肩責(zé)任向指定人員匯報與食品安全管理體系有美的問題VV處理問題人員的職責(zé)、權(quán)限組織是否指定r負責(zé)處理問題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限V指定人員接到問題匯報后，是否適時采取了措施并記錄了所采取的措施VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO2200

11、0條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場有職責(zé)、權(quán)限如何傳達到位的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達的V各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系V各有關(guān)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)食品安全方"間的關(guān)系V5.5食品“全小組 且長食品安全小組組長的職責(zé)權(quán)限食品安全小組組長是否對體系的建立、實施、保持責(zé)任VV是否向最高管理者報告食品安全管理體系的運行情況VV是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作VV是否確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育VV5.6溝通是否制定r溝通的程序組織是否有溝通的程序？程序中是否對溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序制定過程中是否聽

12、取了員工意見VV外部溝通的內(nèi)容是否與供方和分包商進行了溝通V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否與顧客或消費者進行了溝通？溝通內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲存要求以及適宜時含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋V是否與食品主管部門進行溝通V是否對組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進行交流V外部溝通的要求外部溝通是否能確保組織的產(chǎn)品提供充分的食品安全方面的信息V當(dāng)已知的食品安全危

13、害是由食品鏈中的其他組織控制時，是否要求這些組織給本組織提供充分的食品安全危害方面的信息VV溝通時是否做好了記錄V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否通過外部溝通，獲得了顧客和主管部門對食品安全的要求V5.6溝通外部溝通的要求是否指定專門人員進行食品信息的外部溝通？是否明確了這些人員 的職責(zé)和權(quán)限？外部溝逋獲得的信息是否作為體系更新和管理評審 的輸入V內(nèi)部溝通的內(nèi)容是否就影響食品安全的事項進行內(nèi)部溝通VV第14頁共73頁吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和

14、其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場食品安全小組是否及時獲得了變更的信息？這些變更的信息是否包括但不限于以卜方面：產(chǎn)品或新產(chǎn)品原料、輔料和服務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境清潔和衛(wèi)生方案包裝、儲存和分銷系統(tǒng)人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配法律法規(guī)要求與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識第15頁共73頁組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求VV吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日

15、期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場內(nèi)部溝通的要求食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？能否確保食品安全小組得到其所需要的任何信息VV食品安全小組是否將信息體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新上V最高管理者是否將食品安全管理體系的更新情況形成報告，作為管理評審的輸入V5.7應(yīng)急準，和響應(yīng)組織中已識別的潛在的事件或緊急情況有哪些組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確VV可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么VV以往是否發(fā)生過V一旦發(fā)生會產(chǎn)生什么樣的食

16、品食品安全危害V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否建立了應(yīng)急準備與響應(yīng)程序是否啟程序V5.7應(yīng)急準，和響應(yīng)是否建立了應(yīng)急準備與響應(yīng)程序程序中是否規(guī)定了確定潛在緊急情況和事故的內(nèi)容V是否針對潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對策V依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少食品安全危害針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用V對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證V是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)，是否有明確的職責(zé)和資源保證有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定V有否啟對程序進行

17、定期演練的規(guī)定如何規(guī)定的？是否演練過V演練的效果如何V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改V啟龍上述記錄V是否啟對程序進行審評的規(guī)定什么情況卜評審V什么情況卜修訂V是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)，發(fā)生后要對程序進行評審并適時進行修訂V是否對修訂的程序進行評審、批準V程序的更改是否啟記錄V5.8管理平審是否有定期進行管理評審的規(guī)定評審時間問隔是怎樣規(guī)定的V是否按照規(guī)定的時間進行管理評審V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核

18、準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場管理評審是否由總經(jīng)理親自主持V受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料V理評審的輸入是否充分管理評審的輸入是否包括卜列內(nèi)容V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場管理評審的實施情況管理審跟蹤措施的實施情況驗證活動結(jié)果的分析情況可能影響食品安全的環(huán)境的變化情況，包括與組織食品安全和法律法規(guī)肩關(guān)的

19、發(fā)展變化緊急情況、事故和撤回的情況體系更新活動的評審結(jié)果對溝通活動（包括顧客反饋）的評價情況外部審核或檢驗的情況改進建議如何參加管理評審V第21頁共73頁吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場5.8管理平審管理評審的內(nèi)容是否充足是否就卜列內(nèi)容進行了評審：食品安全方針是否適宜？食品安全方針實現(xiàn)程度如何？是否需要更新食品安全目標現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜？現(xiàn)行食品安全危害控制措施是活'啟效資

20、源是否配置得當(dāng)，能否滿足實現(xiàn)食品安全方針和食品目標的要求組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件是否需要修正自前次管理評審以來驗證活動結(jié)果的分析情況（含內(nèi)部審核結(jié)果的分析）；自前次管理評審以來食品安全管理體系的更新情況；前第21頁共73頁次管理評審跟蹤措施的實施情況V吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場管理評審的輸出是否完整并形成文件有無評審記錄和形成的其他文件V“管理評審報告”中有無

21、食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論V管理評審的輸出是否完整并形成文件管理評審結(jié)論中是否有于以卜方面有關(guān)的決定和措施：安全保證食品安全管理體系肩效性的改進資源需求組織食品安全方針和相關(guān)目標的修訂有無/、符合，是否提出了糾止要求V管理審評的后續(xù)管理評審后續(xù)工作進展如何受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證結(jié)果是否記錄并報給最高管理者6.1資源提共組織怎樣確定并提供所需的資源組織是否規(guī)定r提供資源的途徑V

22、如何進行人員補充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施V提供的資源是否滿足體系的要求是否配備足夠的資源，有多少人員、的器具、設(shè)備VV6.2人力資原是否確定了食品安全小 組和其他從事影響食品 安全活動的人員的能力 要求對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的要求V是否對人員能力勝任與否進行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否建立了確定培訓(xùn)需求和實施培訓(xùn)的程序組織是否制訂了實施培訓(xùn)的具體計劃應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)

23、過了培訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)的/、同情況的要求？培訓(xùn)的對象是否包括所有員工V組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制訂了培訓(xùn)計劃V有沒有進行方針、目標、意識、程序的培訓(xùn)VV對從事特殊工作的人員是否進行了培訓(xùn)并進行了資格認定VV對內(nèi)審員是否進行了培訓(xùn)VV對臨時工是否進行了培訓(xùn)VV對負責(zé)食品安全管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進行了培訓(xùn)VV受審部門員工培訓(xùn)情況如何V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計劃是否得

24、以有效實施是否對培訓(xùn)的肩效性進行了評價培訓(xùn)的記錄上述重點內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實施V培訓(xùn)是否使員工意識到自己的工作對食品安全的重要性和對食品安全可能的影響V培訓(xùn)是否使員工認識到有效溝通的必要性，并熟悉掌握有效溝通的要求V培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計劃是否得以有效實施，是否對培訓(xùn)的肩效性進行了評價培訓(xùn)的記錄培訓(xùn)是否啟記錄V培訓(xùn)后是否考核V以何種方式評價培訓(xùn)的有效性？實際效果如何V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場6.3基礎(chǔ)殳施組織怎樣確定、提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施組織

25、是否規(guī)定了確定、提供并維護基礎(chǔ)設(shè)施的方法VV6.3基礎(chǔ)殳施提供的基礎(chǔ)是否滿足要求組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備V設(shè)施和設(shè)備是否符合需要V設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護VV6.4工作不境工作環(huán)境是否合適如何管理工作環(huán)境組織是否具備合適的工作環(huán)境VV組織是否制定r管理工作環(huán)境的辦法V工作環(huán)境是否得到了管理V與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些V7.1安全安全產(chǎn)品策劃和實現(xiàn)的組織是否策劃和開發(fā)了實現(xiàn)安全產(chǎn)品所需的過程V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款，品的策 X和實現(xiàn)總則檢查項目總要求是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文

26、件現(xiàn)場組織是否實施、運行策劃的活動及其更改（包括前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃及其它們的更改）？是否通過確認、監(jiān)視和驗證確保其啟效實施VV7.2前提力殺有無建立前提力條后無建立、實施和保持前提力條V前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜V前提方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜V前提方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施V前提方案是否獲得食品安全小組的批準V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場組織是否識別與其前提方案有

27、關(guān)的法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用V是否有義件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動V是否對前提方案的效果進行了驗證，是否根據(jù)需要對前提方案進行了改正VV是否保持了前提方案驗證和更改的記錄V第30頁共73頁吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.2前提力殺前提方案的內(nèi)容前提方案是否包括以下的內(nèi)容：建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供包括

28、廢氣物和污水處理的支持性服務(wù)設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護的可實現(xiàn)性對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如儲存和運輸）的管理交叉感染的預(yù)防措施清潔和消毒第29頁共73頁蟲害控制VV吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.1實施危害分析的預(yù)備步總則危害分析準備工作的總原則是否收集、保持和更新了實施危害分析

29、的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成了文件VV是否保存r收集、保持和更新信息的記錄V7.3.2 食品安全小組食品安全小組的構(gòu)成是否符合要求食品安全小組是否由具啟/、同專業(yè)知識的人員組成V后龍能夠證明人員能力（知識、經(jīng)驗等）的證據(jù)V食品安全小組的知識和經(jīng)驗是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.3 產(chǎn)，特性特性描述的基本要求在對產(chǎn)品特性進行描述時，是否識別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要

30、求V產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需要V產(chǎn)品特性描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化？必要時，是否更新V7.3.3.1原料、輔料原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描是否對所有原料、輔料和匕產(chǎn)品接觸的材料的特性進行了描述？描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需要V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.3.1原料、輔料匕產(chǎn)品 /觸的材 ,特性原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述適用時，特性描述的內(nèi)容是否包括以下幾方

31、面：化學(xué)、生物和物理特性配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑n*生產(chǎn)力法包裝和父付方式儲存條件和保質(zhì)期使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理原料和輔料的接受準則或規(guī)范,接收準則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.3.2冬產(chǎn)品特生終產(chǎn)品特性的描述是否對終產(chǎn)品的特性進行了描述？描述的詳略程度，是否保證實施危害分析時的需要V適用時，終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是否包括以卜方面：產(chǎn)品名稱或類似標識成分與食品安全肩關(guān)的化學(xué)

32、、生物和物理特性預(yù)期的保質(zhì)期和儲存條件包裝與食品安全肩關(guān)的標識和（或）處理、制備及使用的說明書分銷方法V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.4預(yù)期（途預(yù)期用途描述時的基本要求預(yù)期用途描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需要VV必要時，是否對預(yù)期用途的描述進行了更新V預(yù)期用途的內(nèi)容在終產(chǎn)品的特性描述中，是否將預(yù)期用途、合理預(yù)期的處理以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用情況包括在內(nèi)V預(yù)期用途中是否說明了產(chǎn)品的適用人群 ？是否對其中的易感染人群（

33、不宜使用本產(chǎn)品的人群）做了特別的說明V7.3.5.1，程圖流程圖的基本要求流程圖是否清晰、準確和詳盡的列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)VV流程圖繪制完成后，食品安全小組是否通過現(xiàn)場核對來驗證所繪制流程圖的準確性？驗證無誤的流程圖是否作為記錄予以保存V流程圖的基本內(nèi)容組織是否繪制了食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程的流程圖VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場適宜時，流程圖的內(nèi)容是否包括：操作中所以步驟的順序和相互關(guān)系源于外部的過程和分包工作原料、輔料和中間產(chǎn)

34、品投入點返工點和循環(huán)點終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行的特點及廢氣物的排放點V7.3.5.2卜»驟 卜控制設(shè)過程步驟和控制措施的描述（工藝描述）內(nèi)容及要求是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件（工藝描述）?是否與流程圖、實際情況相符VV描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需要V第38頁共73頁吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款施的描述檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場控制措施是否包括但不限于T型措施：擬包含或已包含與操

35、作性前提方案的控制措施 ；如防止交叉污染過程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的控制措施；如殺菌應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施；如終產(chǎn)品的PH由外部組織（如顧客或主管部門）確定的、且將包含于危害評價的任何控制措施；如法規(guī)中規(guī)定的食品添加劑的添加量應(yīng)用于食品鏈中其他階段（如原料供應(yīng)商、分包方和顧客）和/或通過社會方案實施（如環(huán)保一般措施），并預(yù)期包含于危害評價中的控制措施。如通過標識提醒顧客產(chǎn)品對易感人群的影響，以防止危害發(fā)生工藝描述的內(nèi)容是否包括過程參數(shù)及其實施的嚴格度、工藝控制方法及要求以及工作程序？是否包括可能影響控制措施的選擇及其第36頁共73頁嚴格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門是否適時

36、對工藝描述V吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.4危害“析危害識別和可接受水平的確定是否識別出了流程圖中每個步驟中的所有潛在危害VV7.4危害卜析危害識別和可接受水平的確定危害識別時，是否考慮了如下信息：原料、輔料和食品接觸材料本身的食品安全危害及其控制措施，生產(chǎn)過程引入、增加和控制的食品安全危害的控制措施本組織的歷史經(jīng)驗、如本組織曾發(fā)生的食品安全危害外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)

37、據(jù)來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息V是否指出了每個食品安全危害可能被引入的步驟VISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場在識別危害的同時，是否確定了危害的可接受水平V終產(chǎn)品的可接受水平是否通過以下一個或多個來源獲得的信息進行確定：由銷售國政府權(quán)威部門制定的目標、指標或終產(chǎn)品準則與食品鏈卜一環(huán)節(jié)組織（經(jīng)常是顧客）溝通的規(guī)范，特別是針對用于進一步加工或非直接消費的在終產(chǎn)品考慮與顧客達成T的可接受水平和/或法律規(guī)定的標準，食品安全小組制定的可接受的最高水平；缺乏法律規(guī)定的標準時，通過科學(xué)文獻和專業(yè)經(jīng)驗獲得V危害評價是否描述

38、了危害評價的方法VV審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期:審核員:受審核部門:編制/日期:批準/日期:受審核部門：編制/日期：批準/日期:審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員:ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴重性來確定危害是不是顯著危害？是否考慮了發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險、侵入或污染步驟、殘存和繁殖的可能V是否記錄了食品安全危害評價的結(jié)果V控制措施的選擇和評價是否針對已評價出的危害選擇了適宜的控制措施（或控制組合）?是否對控制措施的肩效性進行了評價VV是否對選擇

39、的控制措施進行了分類，以決定是否需要通過操作性前提方案或HACCP計劃對其進行管理是否對控制措施進行分類的方法和參數(shù)形成了文件？是否保存r控制措施評價結(jié)果的記錄受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場關(guān)鍵控制點（CCP）的控制措施是否由HACCP計劃來管理？其余危害的控制措施是否由操作性前提方案（OPRP）來管理”危害分析工作單"是否止確7.5操作操作性前提方案的內(nèi)容食品安全小組是否識別并建立操作性前提方案 （OPRP）受審核部門：編制/日期：批

40、準/日期:審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員:ISO22000條款生前提方 卜的S檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場操作性前提方案至少包括下列內(nèi)容：由操作性前提方案控制的食品安全危害食品安全危害的控制措施能夠證實操作性前提方案（OPRP）實施的相關(guān)監(jiān)視程序當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時采取的糾正和糾正措施職責(zé)和權(quán)限監(jiān)視的記錄操作性前提方案包括了哪些方面？車間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的F分操作性前提方案實施上操作性前提方案（OPRP）是否得到了確認、批準受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000

41、、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目的基本要求是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否啟作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)管來支持是否定期對操作性前提方案（OPRP）進行驗證操作性前提方案涉及的項目現(xiàn)場對下列項目如何控制？是否達到了操作性前提方案（OPRP）的要求：第46頁共73頁吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員:ISO22000條款是否適用檢查方法檢查檢查項目殄巧乂件提問文件現(xiàn)場結(jié)果記錄操作性前提方案涉及的項目食品接觸或與食品接觸物表

42、面接觸的水（冰）的安全與食品接觸的表面（包括設(shè)備、手套、工作服）的清潔度防止發(fā)生交叉污染。包括食品匕/、潔物、食品與包裝材料、人流與物流、高清潔度區(qū)域食品與低清潔度區(qū)域食品、生食與熟食之間的維護與衛(wèi)生保持手的清洗與消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的交叉污染防止食品被污染物污染后毒化學(xué)物質(zhì)的標記、儲存和使用雇員的健康與衛(wèi)生控制蟲害的防治產(chǎn)品包裝、儲藏、運輸和銷售防護受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.6HACCP 計卜的S7.6.1HACCP 計 bHACCP

43、計戈UHACCP計劃是否包括卜列內(nèi)容：關(guān)鍵控制點所控制的食品安全危害控制措施關(guān)鍵限值監(jiān)視程序關(guān)鍵限值超出時，應(yīng)采取的糾正和糾正措施職責(zé)和權(quán)限監(jiān)視的記錄V7.6.2 關(guān)關(guān)鍵控制點（CCP）確定是否根據(jù)已確定的控制措施確定r關(guān)鍵控制點VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款殖空制點(CCP)的,定檢查項目的止確性是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場關(guān)鍵控制點(CCP)的確定方法是否科學(xué)、合理？是否對 CCP判斷樹的使用方法進行了培訓(xùn)V所核審的生產(chǎn)過程共有幾個CCP?控制什么危害VV7.6.3 關(guān)殖空制點勺關(guān)鍵限宜的確定建立關(guān)鍵限值的要求關(guān)鍵控制點確定后，是否為每個關(guān)鍵控制點建立了關(guān)鍵限值V關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實用，并具后直觀性、可操作性、易于監(jiān)測V關(guān)鍵限值是否適宜V關(guān)鍵限值的監(jiān)測能否在合理的時間內(nèi)完成V偏離關(guān)鍵限值時，是否只需要銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措VV受審核部門：編制/日期：批準/日期:審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員:ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場基于感官檢驗確定的關(guān)鍵限值，是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書 /規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn)，