2022年人民銀行內(nèi)控宣傳年活動工作總結(jié).doc

1、2022年人民銀行內(nèi)控宣傳年活動工作總結(jié)今年是我行內(nèi)控宣傳年，為貫徹落實好內(nèi)控管理的有關(guān)規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞工作漏洞，有效防范和控制操作風(fēng)險，切實提高員工的綜合素質(zhì)和會計核算質(zhì)量，我行在內(nèi)控宣傳工作上大下文章，我行高度重視，精心部署，廣泛發(fā)動，積極開展內(nèi)控宣傳活動，較好地完成了內(nèi)控宣傳任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將宣傳年活動情況簡要總結(jié)如下：一、高度重視，抓認識到位和_落實(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。今年是我行內(nèi)控宣傳年，為了保證活動的正常開展，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并且周密部署：提前時間_召開會議，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，深刻領(lǐng)會開展內(nèi)控宣傳的重要意義，認_署內(nèi)控宣傳活動。成立了以任組長，任副組長，各單位主

2、要負責(zé)人為組員的內(nèi)控宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)內(nèi)控宣傳活動的_和實施。各單位統(tǒng)一思想認識，加強_領(lǐng)導(dǎo)，主要負責(zé)同志要以身作則，親自過問活動開展情況，帶頭參加學(xué)習(xí)教育，保證內(nèi)控宣傳教育各項活動既生動活潑又扎實有效。同時各單位合理安排，把宣傳教育活動與加強領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)、開展廉潔文化建設(shè)、懲治和預(yù)防體系建設(shè)緊密結(jié)合，確保了內(nèi)控宣傳活動的統(tǒng)籌兼顧，相互促進，有序推進。(二)加強教育，打好基礎(chǔ)。我們以黨支部和黨員活動為載體，以_領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，建立了學(xué)習(xí)教育制度，采取集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)等形式。_全體黨員及領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)了的精神，銀行領(lǐng)導(dǎo)班子_了專題學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，充分認識四項法規(guī)制度建設(shè)的重

3、要意義，真正形成用制度規(guī)范從業(yè)行為、按制度辦事、靠制度管人的有效機制，強化了黨員干部員工的黨性理念和紀(jì)律意識，增強了單位和諧穩(wěn)定，廉潔從業(yè)的自覺性。二、扎實開展內(nèi)控宣傳活動宣傳就是灌輸東西，主要做思想的傳播工作，是事業(yè)的源動力，是銀行樹立形象的關(guān)鍵，始終在為銀行形象做好_，宣傳工作進行的好不好，將直接影響著我行發(fā)展的中心和重心，將對我行的成長起著積極的促進作用，所以宣傳工作要細致化，而工作也要融合宣傳的因素。(一)明確活動目標(biāo)。主要解決三個方面問題。一是學(xué)制度，掌握崗位知識點。_全行員工開展對崗位業(yè)務(wù)知識、技能的學(xué)習(xí)、討論，掌握基本崗位的知識點，使員工充分掌握精細化管理要求及標(biāo)準(zhǔn)，為落實內(nèi)控管

4、理精細化奠定基礎(chǔ)。二是防隱患，把握崗位風(fēng)險點。在充分掌握崗位知識的基礎(chǔ)上，開展“我的崗位風(fēng)險點在哪里”大排查、大討論，通過崗位風(fēng)險的揭示，進一步落實過程管理防控措施，防范操作風(fēng)險。三是強規(guī)范，推動管理精細化。通過活動的開展，樹立“內(nèi)控?zé)o小事”的管理理念，完善內(nèi)控管理機制、制度，強化內(nèi)控管理履職，明確干部員工違規(guī)責(zé)任，全力遏制屢查屢犯，全面提升崗位風(fēng)險的防控能力，實現(xiàn)內(nèi)控過程控制與提升精細化管理水平有機統(tǒng)一。(二)開展多種形式的宣傳教育活動。我單位圍繞今年“、”的內(nèi)控宣傳主題，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的內(nèi)控宣傳活動，此次活動中，銀行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，提前時間久制定并且以身作則，為開展內(nèi)控活動起到積極示

5、范作用。引導(dǎo)和帶動全行營造內(nèi)控的良好氛圍。一是舉辦內(nèi)控宣傳年活動啟動儀式。我行于月日舉辦內(nèi)控宣傳年活動啟動儀式，向本單位全體干部職工宣讀內(nèi)控倡議書和承諾書，并發(fā)放內(nèi)控宣傳材料。內(nèi)控宣傳年活動啟動儀式簡樸莊重、氣氛熱烈，全行同志都表示這次宣傳年活動啟動儀式讓人印象深刻、記憶猶新，收到良好成效。二是_開展宣傳教育活動。我單位在“內(nèi)控宣傳”活動期間，通過出黑板報、懸掛橫幅、張貼標(biāo)語等多種形式，廣泛宣傳內(nèi)控工作的現(xiàn)狀以及其重要性和必要性，增強廣大干部職工的憂患意識、責(zé)任意識，倡導(dǎo)廉潔辦公理念。三是開展主題教育活動。從月日起，在全行_開展“學(xué)規(guī)定促發(fā)展”教育活動，_全行員工對總行_年制訂的員工違規(guī)行為處

6、理暫行規(guī)定作深入學(xué)習(xí)，以進一步提高全員依法合規(guī)經(jīng)營意識，增強風(fēng)險識別和防范能力。截止月末，廣泛動員、制訂方案、學(xué)習(xí)規(guī)定三個環(huán)節(jié)工作已經(jīng)結(jié)束。為配合活動開展，編發(fā)教育活動簡報_期、監(jiān)察之窗_期。四是開展案例教育。及時將總行_年全行案件防查情況的通報轉(zhuǎn)發(fā)全行，_全員學(xué)習(xí)，舉一反三，深挖不足，強化內(nèi)控案防管理。五是完善內(nèi)控檢查流程。我行不斷梳理內(nèi)控檢查工作的各個環(huán)節(jié)，完善檢查步驟，形成有效的檢查機制?，F(xiàn)我行內(nèi)控檢查流程為：制定方案下發(fā)支行進行自查分行現(xiàn)場或非現(xiàn)場進行檢查打分進行名次排比形成共性問題分析報告及檢查問題清單對排名前五的網(wǎng)點進行獎勵、對排名后五名的支行拿出相應(yīng)措施、進行幫輔工作。同時加強對

7、檢查問題整改的追蹤，每季度檢查時對上季度檢查問題的整改情況進行驗證，并落實內(nèi)外部檢查問題的整改，提高了問題整改率，持續(xù)改進制度，提高了整改效果。六是加強網(wǎng)點輔導(dǎo)工作。我們在實際工作中幫助和輔導(dǎo)網(wǎng)點改善業(yè)務(wù)管理工作。檢查人員不僅立足于服務(wù)支行，增強支行內(nèi)控督導(dǎo)檢查力量，也為支行的流程梳理、規(guī)范操作起到了不可忽視的作用。同時，通過實地的輔導(dǎo)與交流，極大提高了部分業(yè)務(wù)主管及網(wǎng)點的業(yè)務(wù)水平和作戰(zhàn)能力。七是解決部分疑難問題。銀行業(yè)務(wù)品種不斷創(chuàng)新，每天困惑支行網(wǎng)點最多的是疑難問題如何解決。針對這種情況，我們形成了一個定期碰頭會，解決各支行網(wǎng)點提出的實際問題，并定期編制成冊，郵件形式下發(fā)，通知公告欄上掛，為支行提供了一個解決難題的途徑，同時也給其他支行有個良好的借鑒作用。八是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。針對各項業(yè)務(wù)操作及相關(guān)規(guī)定急需規(guī)范的現(xiàn)狀，我們學(xué)習(xí)了新版“雙十禁”、“行長的一封_”，開展了新業(yè)務(wù)知識規(guī)范、賬戶管理風(fēng)險、代保管物品操作、分管行長履職要求等內(nèi)容的培訓(xùn)工作，以小組討論，現(xiàn)場問答等多種形式進行，旨在達到培訓(xùn)目的、切實指導(dǎo)