隱患排查記錄及表單

1、隱 患 排 查 記 錄 表排查范圍：生產(chǎn)經(jīng)營場所 環(huán)境 人員 設備設施 活動序號排查事項排查日期存在問題備注01 02 03 04 0506負責人簽字： 備注：排查范圍須包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動；檢查表類別包括：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查；各類各次檢查不可缺少；檢查表針對性要強；檢查表須簽字，且簽字齊全；對排查出的隱患進行分析評估，確定隱患等級，并匯總總結(jié)。綜合安全檢查表檢查人員： 檢查時間： 序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1是否簽訂安全目標責任書，并進行考核。安全標準化建立健全安全生產(chǎn)責任制，

2、簽訂安全目標責任書，并進行考核。2安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組是否定期召開安全生產(chǎn)會議，并有記錄。安全標準化安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應有工作要求并保存。3有無安全生產(chǎn)財務?？祈椖堪踩珮藴驶ＷC安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費用使用臺賬。4應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。安全標準化按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。5特種作業(yè)人員有無證書安全標準化從事特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。6有無“三違

3、”行為的管理制度安全標準化建立對“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)控的責任、方法、記錄、考核等事項。7有無職業(yè)危害因素檢測安全標準化定期識別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，并進行檢測，將檢測結(jié)果公布、存入檔案。8有無職業(yè)危害因素申報安全標準化按規(guī)定，及時、如實地向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。9有無應急物資安全標準化按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。10有無事故管理制度安全標準化建立事故的管理制度，明確報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。其他安全隱患：檢查考核意見：檢查單位負責人：被查部門負責人： 專業(yè)安全檢查表安全設施及防火防爆檢查人員： 檢查時

4、間： 序號檢查內(nèi)容檢查方法及標準檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1配電箱接地線是否完整和牢固。配電箱接地線應完整和牢固。2安全附件:安全閥、壓力表是否定期年檢。安全閥、壓力表應定期年檢。3電機的轉(zhuǎn)動軸有無防護罩。電機轉(zhuǎn)動軸應有防護罩。4消防設施是否齊全。消防設施應齊全。5消防通道是否暢通消防通道應暢通。6疏散指示標志、應急照明是否完好。疏散指示標志、應急照明應完好。7滅火器有無過期滅火器應符合國家規(guī)定。8電源線是否老化、破損電源線應完好無損。9易燃易爆區(qū)域是否設置禁煙區(qū)易燃易爆區(qū)域應設置禁煙區(qū)。10警示標志是否齊全、清楚醒目。警示標志應齊全、清楚醒目。11乙炔、氧氣瓶有無回火閥。配

5、置回火閥。12行車的防脫落裝置是否工作正常。行車防脫落裝置正常工作。13氧氣瓶和乙炔瓶的距離是否合格。氧氣瓶和乙炔瓶的距離不低于5米。14其他安全隱患：檢查考核意見： 檢查單位負責人：被查部門負責人：專業(yè)安全檢查表 防職業(yè)危害 檢查人員： 檢查時間： 序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。職業(yè)病防治法第二十一條建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。 2各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護。安全標準化規(guī)范各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護

6、。3是否對從業(yè)人員進行職業(yè)衛(wèi)生健康培訓、教育。職業(yè)病防治法第三十五條定期對從業(yè)人員進行職業(yè)健康培訓、教育，普及職業(yè)衛(wèi)生知識。4是否提供職業(yè)病防護用品職業(yè)病防治法第二十三條提供職業(yè)病防護用品5用人單位有無對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者進行職業(yè)病體檢職業(yè)病防治法第三十六條對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者進行職業(yè)病體檢6作業(yè)人員是否正確配戴適用的防護用品。職業(yè)病防治法第三十五條作業(yè)人員應正確佩戴適用的防護用品。7有無職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)職業(yè)病防治法第三十六條無職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)8有無職業(yè)病危害告知職業(yè)病防治法第三十四條將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)

7、病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙其他檢查考核意見： 檢查單位負責人：被查部門負責人： 專業(yè)安全檢查表廠房建筑檢查人員： 檢查時間： 檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果建筑與結(jié)構(gòu)1室外墻面是否完好。室外墻面應完好，無裂縫、傾斜等現(xiàn)象。 2建筑結(jié)構(gòu)是否有變形、裂縫等現(xiàn)象。建筑結(jié)構(gòu)應無變形、裂縫等現(xiàn)象。3室內(nèi)墻面是否完好。室內(nèi)墻面應完好，無裂縫、滲水等現(xiàn)象。4室內(nèi)頂棚是否完好。室內(nèi)頂棚應完好。5樓梯、踏步、護欄等是否完好。樓梯、踏步、護欄等應完好。6房屋門窗是否完好。房屋的門窗應完好、無破損。給排水7管道接口及其坡度、支架是

8、否完好。管道接口及其坡度、支架等應完好，符合相關(guān)規(guī)定，8下水道是否堵塞下水道保持暢通建筑電氣9配電箱、盤、板、接線盒等是否完好。配電箱、盤、板、接線盒等應完好。通風10排風機是否正常工作排風機正常工作其他：檢查考核意見： 檢查單位負責人：被查部門負責人： 專業(yè)安全檢查表電氣及機械設備 檢查人員： 檢查時間： 檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果電氣1配電房的門是否上鎖，并掛“高壓危險”的警告牌及安全色標。配電房的門應上鎖，并掛“高壓危險”的警告牌。 2插座或開關(guān)是否完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋應完好、操作靈活、接頭可靠。插座或開關(guān)應完整無損，安裝牢固,外殼

9、或罩蓋應完好、操作靈活、接頭可靠。3是否存在臨時用電。臨時用電需由公司電工負責安裝并經(jīng)工程經(jīng)理書面同意。4?；穫}庫燈具是否為防爆燈。?；穫}庫燈具采用防爆燈。5應急照明系統(tǒng)是否正常工作。應急照明系統(tǒng)正常工作。6帶電部位的屏護是否正常。帶電部位的屏護應正常。7作業(yè)現(xiàn)場是否有充足的照明。作業(yè)現(xiàn)場有充足的照明。機械設備8機械設備有無維保。機械設備定期維保。9行車有無年檢。行車按國家規(guī)定年檢。10機械設備有無管理卡。機械設備有管理卡。11機械設備操作有無按照安全操作規(guī)范。機械設備操作按照安全操作規(guī)范。12是否開空車。嚴禁開空車。其他：檢查考核意見： 檢查單位負責人：被查部門負責人： 春季安全檢查表檢

10、查人員： 檢查時間： 序號檢查內(nèi)容檢 查 標 準檢查方法檢查結(jié)果01避雷設施防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應低于10?，F(xiàn)場檢查02防雷設施是否經(jīng)過了防雷檢測中心的檢測?，F(xiàn)場檢查03管道管道是否有跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查04管道是否有腐蝕現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查05消防安全滅火器、消火栓等消防設施是否完好現(xiàn)場檢查06安全出口有無鎖閉現(xiàn)場檢查07設備設施安全防護、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設備潤滑及通風良好現(xiàn)場檢查08人員注意春困，操作時保持清醒現(xiàn)場檢查09廠房廠房、庫房屋頂化凍后有無開裂滲水現(xiàn)象現(xiàn)場檢查10其它檢查的意見及建議 檢查單位負責人：被查部門負責人：夏季安

11、全檢查表檢查人員： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢 查 標 準檢查方法檢查結(jié)果01防雨情況廠房、庫房屋頂是否有漏雨現(xiàn)場檢查02室外設備設施安裝、存放位置是否有防雨設施，防雨設施是否完好現(xiàn)場檢查03防雷情況各避雷設施外觀情況是否良好現(xiàn)場檢查04電工定期檢測避雷設施的電阻值是否正常查檢測記錄05防洪情況各排水溝是否暢通現(xiàn)場檢查06各排水溝積料是否定期清理檢查清理記錄07防暑情況各辦公室空調(diào)運行是否正?，F(xiàn)場檢查08崗位防暑降溫藥品是否齊全現(xiàn)場檢查09盡量避開高溫時段高強度作業(yè)現(xiàn)場檢查10消防安全滅火器、消火栓等消防設施是否完好現(xiàn)場檢查11設備設施安全防護、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設備潤滑及通

12、風良好現(xiàn)場檢查12異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現(xiàn)場檢查檢查的意見及建議 檢查單位負責人：被查部門負責人：秋季安全檢查表檢查人員： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢 查 標 準檢查方法檢查結(jié)果01防風情況廠房二樓有無可移動的花盆等物品現(xiàn)場檢查02消防滅火器、消火栓等消防設施是否完好現(xiàn)場檢查03廠房周圍有無易燃物現(xiàn)場檢查04防高溫情況預防“秋老虎”，配備降溫藥品現(xiàn)場檢查05人員防止“秋乏”，操作時保持清醒現(xiàn)場檢查防塵做好防塵措施現(xiàn)場檢查06異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現(xiàn)場檢查檢查的意見及建議 檢查單位負責人：被查部門負責人：冬季安全檢查表檢查人員： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢 查 標 準

13、檢查方法檢查結(jié)果01下水管道防凍措施是否實施 現(xiàn)場檢查02房屋是否滲漏，門窗是否完好現(xiàn)場檢查03設備設施防凍防寒措施是否齊全并落實。做好換季保養(yǎng)，使用適合冬季氣候特點的潤滑油?，F(xiàn)場檢查04車輛車輛防寒、 防凍、防滑措施到位，保溫系統(tǒng)有效現(xiàn)場檢查05人員作業(yè)人員符合冬季使用的勞保用品穿戴情況現(xiàn)場檢查員工有無飲酒現(xiàn)象現(xiàn)場檢查06消防有無使用不符合安全標準的大功率取暖器現(xiàn)場檢查07消防栓水是否凍住現(xiàn)場檢查08生產(chǎn)場所地面、工作面清潔干凈，無油污、無積水、無積冰現(xiàn)場檢查09異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現(xiàn)場檢查檢查的意見及建議 檢查單位負責人：被查部門負責人：節(jié)假日安全檢查表檢查人員： 檢查時間：檢查內(nèi)容檢查標準檢查結(jié)果合格 （打）不合格項及主要問題值班情況公司有無安排人員值班通風裝置是否正常有效門窗是否正常無破損給排水裝置是否齊全、完好配電安全配電房進出口是否堵塞房內(nèi)是否堆放易燃雜物房內(nèi)各配電箱標識、指示是否清楚配電箱各類設備外觀是否正常進出線路是否整齊，線槽是否蓋好廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)通道是否堵塞，有無障礙各類通道地面是否平暢下水溝是否暢通，是否有污穢物通道是否臟亂、油滑各類管道是否損壞、泄露垃圾堆放是否分類放置，有無亂堆亂放廠區(qū)各類電線、燈光是否正常各類