QPHTCC模具管理程序

1、長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號：QP/HT-CC-24模具管理程序版本：D/2頁碼:1 / 15編制：日期:審核：日期:批準：日期:4組織機構變更D/23大陸電子審核提出不符合項增加模具備件現(xiàn)場管理的要求13. 12. 19D/12流程直觀化無流程圖增加流程圖D/01組織機構調整，流程接口變更C/0序號修改原因修改前內容修改后內容修改日期版本模具管理程序版本：D/2頁碼：2 / 151.目的規(guī)定模具設計、制造、驗收、移交、使用維護、標識、變更、報廢等管理過程，確保模具符合產品要求。2.范圍本企業(yè)所用模具的設計、制造、驗收、移交、使用維護、標識、變更、報廢全過程，包括顧客提供的模具

2、。3.術語3.1.模具：專指用于注塑塑料制品的注塑模具和發(fā)泡模具。3.2.日常維護保養(yǎng)：模具維修班長負責對模具實施運行前、運行中和運行后的維護保養(yǎng)。3.3.定期保養(yǎng)：對達到預定使用期限或試用頻次的模具所進行的維護保養(yǎng)。4.管理職責4.1.產品開發(fā)部：4.1.1.負責為模具供應商提供產品的2D圖紙、3D數(shù)據和相關資料、標準；4.1.2.組織模具開發(fā)各階段的評審及驗收；4.1.3.負責批產前模具檔案的建立和維護。4.2.制造部工裝動力科：是批產模具的歸口管理門；4.2.1.負責參與前期開發(fā)產品模具的設計方案評審及模具試制、驗收；4.2.2.負責批產模具檔案的統(tǒng)計管理；4.2.3.對模具定期盤點；4

3、.2.4.組織制疋模具備件清單；4.2.5.組織統(tǒng)計模具的使用及異常情況;4.2.6.對制造系統(tǒng)模具的使用、維護保養(yǎng)情況進行監(jiān)查；4.2.7.組織模具的閑置、調劑、報廢處理。4.3.質保部：4.3.1.負責配合模具方案的評審及模具驗收；4.3.2.負責樣品的外觀、尺寸檢測及功能試驗、樣件的試裝。4.4.制造部工裝動力科：4.4.1.批產模具建立模具臺賬；4.4.2.制疋模具備件清單及計劃；長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號：QP/HT-CC-24模具管理程序版本：D/2頁碼：3 / 15443.建立模具管理履歷表；4.4.4.制定維護保養(yǎng)計劃并實施維護與維修。4.5. 采購部：配合模

4、具的試制和驗收中提供產品原材料。4.6. 財務部：根據模具開發(fā)進度提供資金支持；對報廢模具進行帳務處理。4.7. 市場營銷部：對屬于顧客財產的模具處理前，負責與顧客溝通工作。5.工作程序文件編號：QP/HT-CC-24 版 本：D/2頁 碼：4 / 15程序職責負責V,支持S,通知IV:項目小組V:模具工程師V:模具工程師I :供應商V:產品開發(fā)部V:供應商V:項目小組I :供應商V:供應商輸入流程輸出內容說明產品開發(fā)計劃、3D數(shù)據、2D圖紙、材料清單相關標準模具供應商清單 詢價函外協(xié)件生產準備總體進 度表新增設備模具檢具量具 配置計劃模具技術要求貨比三家審批表、報價單合同、技術協(xié)議預付款申請

5、單模具設計方案設計方案評審表5.1. 提出需求5.1.1. 新產品/項目設計開發(fā)時，項目經理根據產品 開發(fā)計劃制定外協(xié)件生產準備總體進度表 項目小組根據產品2D圖紙、3D數(shù)據和相關標 準提出新增設備模具檢具量具配置計劃及模具技術要求。5.2. 發(fā)包5.2.1. 模具工程師尋找三家或以上供應商，收集報價信息，對供應商的開發(fā)、制造和服務能力進行 評估，形成貨比三家審批表，并結合以往 合作經驗給出建議，報公司領導批準。5.2.2. 對模具供方的選擇詳見供方控制程序。5.2.3. 由法人代表或授權代表與供應商簽訂相應的合同，模具工程師簽署技術協(xié)議，財務部根據預付款申請單、合同等第1次付款。5.3. 模

6、具設計制造5.3.1. 模具發(fā)包后，由供應商進一步出具詳細的模具設計方案。項目小組對模具設計方案進行 評審，形成設計方案評審表，在對改進方案跟蹤至合格后，由小組成員共同在評審表中 簽字確認，模具工程師通知供應商開始加工。5.3.2. 模具工程師跟蹤模具開發(fā)進度，每周五或項目節(jié)點向項目經理匯報， 當出現(xiàn)可能導致延期交 付風險時，需要求供應商給出延期原因及報告，由項目經理升級匯報，當延期可能影響項 目總體進度時，需同客戶進行協(xié)調。程序職責負責V,支持S,通知I流程V:供應商V:模具工程師V:項目小組S:制造部工裝動力科 質保部制造部工裝動力科V:項目小組、供應商S:制造部工裝動力科 質保部制造部工

7、裝動力科 財務部跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟文件編號：QP/HT-CC-24 版 本：D/2頁 碼：5 / 15輸出試模記錄表試模評審記錄表模具驗收表模具尺寸檢驗報告 模具材料報告固定資產到廠接收單內容說明5.3.3. 模具制造完成后，首先在供應商處進行試模，模具工程師、制造部工裝動力科相關人員及相 應質量工程師參加試模，共同填寫試模記錄 表、試模評審記錄表和模具驗收表，項目小組對模具匹配問題提出整改要求，模具工程師進行跟蹤。5.3.4. 模具試模合格后，供應商提供模具尺寸檢驗 報告及“模具材料報告”，隨同模具轉移回 公司。5.3.5. 供應商處試模合格后，模具工程師填寫預付款申請單，財務部根據試

8、模評審記錄表和模具驗收表向供應商第2次付款。5.4. 模具轉移5.4.1. 供應商對已驗收合格的模具提供模具裝箱單， 應包含模具檢驗報告、驗收報告、尺寸報告、 材質報告以及模具配件清單。5.4.2. 模具轉移回公司由制造部工裝動力科配合模具工程師進行實物接收，模具工程師組織填寫 固定資產到廠接收單。5.5. 廠內試模、驗收5.5.1. 新模具到廠后，由項目小組組織制造部工裝動 力科、質保部、制造部工裝動力科對模具狀態(tài) 進行靜態(tài)驗收。5.5.2. 靜態(tài)驗收中發(fā)現(xiàn)問題由模具工程師與廠家溝 通至整改完成。靜態(tài)驗收合格后，項目經理按 照項目進度安排時間廠內試模。程序職責負責V,支持S,通知I輸入流程文

9、件編號：QP/HT-CC-24 版 本：D/2頁 碼：6 / 15輸出內容說明V:項目小組、供應商 S:制造部工裝動力科 制造部工裝動力科 質保部V:項目小組、供應商S:制造部工裝動力科 質保部V:項目小組、供應商 S:制造部工裝動力科 制造部工裝動力科 質保部V:項目小組、供應商S:制造部工裝動力科 制造部工裝動力科 質保部 財務部試模通知單樣件控制計劃試生產控制計劃模具驗收表靜態(tài)試模記錄表試模評審記錄表樣件三坐標檢測記錄模具動態(tài)驗收表模具備件清單 全運轉測試記錄資產驗收卡、新項目量產移交工作表模具內部移交 轉入批量生產C5.5.3. 項目經理向制造部工裝動力科、質保部等發(fā)出試模通知單；廠內

10、試模按樣件控制計劃 執(zhí)行，制造部工裝動力科負責協(xié)調設備、模具 安裝、工藝及試模人員的安排，按牌號領料、 產品開發(fā)部負責作業(yè)方法及原料牌號的提供 并負責試模后樣件的處理；質保部負責質量標準的提供及對生產的樣件進行檢測，并出具樣件三坐標檢測記錄。5.5.4. 模具工程師匯總試模情況填寫試模記錄表、試模評審記錄表。并對試模中存在的問題跟 蹤至整改完成。5.5.5. 試模合格后，由項目小組組織對模具進行動態(tài) 驗收，動態(tài)驗收時按試生產控制計劃 進行, 需完成一個班次/300件以上的生產，以鎖定模 具在固定注塑機上的生產工藝參數(shù)。5.5.6. 動態(tài)驗收時產品工程師需收集以下數(shù)據形成全 運轉測試記錄。5.5

11、.6.1 .模具在注塑機上實際產能與設計產能的符合性。5.5.6.2. 一次下機合格率、廢品率。5.5.6.3. 缺陷數(shù)量及缺陷樣件。5.5.6.4. 最終工藝參數(shù)、CMK PPK值5.5.7. 試模后，相關參與人員在模具動態(tài)驗收表 上簽字確認。5.5.8. 試模后，項目小組將樣件及檢測報告送顧客處 進行認可，OTS樣件的認可表明模具最終驗收 合格。長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號：QP/HT-CC-24模具管理程序版本：D/2頁碼：7 / 15程序職責負責V支持S,通知1輸入流程輸出內容說明模具管理程序文件編號：QP/HT-CC-24 版 本：D/2頁 碼：8 / 15V:項目小

12、組制造部工裝動力科制造部工裝動力科V:制造部工裝動力科V:制造部工裝動力科S:制造部工裝動力科V:制造部工裝動力科S:制造部工裝動力科V:制造部工裝動力科S:制造部工裝動力科模具新項目量產移交工作表及資料、附件模具分類管理臺帳“模具檔案模具開模次數(shù)統(tǒng)計表模具日常保養(yǎng)記錄表5.5.9. 模具動態(tài)驗收通過后， 模具隨項目SOP節(jié)點轉 入批量生產。項目小組填寫新項目量產移交工作表并隨同移交清單中的資料、附件共同 移交給制造部工裝動力科。5.5.10. 模具移交后在制造部工裝動力科使用5000 ?；?個月后，如不低于移交時的合格率，模具 工程師填寫資產驗收卡并辦理付款事宜。財務部根據移交單向供應商第3

13、次付款。5.5.11. 模具驗收合格1年后，供應商按要求提供售后服務，且未發(fā)生影響產品供貨的質量問題，由 制造部工裝動力科辦理最終付款，財務部第4次付款。5.6.模具建檔、存放、標識及備件管理5.6.1. 模具移交后，制造部工裝動力科將其納入正常 管理，根據模具的資產類別進行分類編號，建立模具分類管理臺帳及“模具檔案”。模具檔案包括：模具說明書、圖紙、3D數(shù)模、檢 驗報告、模具備件清單、維修記錄、模具歷史 記錄等。5.6.2. 制造部工裝動力科設計規(guī)劃模具固定資產管 理銘牌，委外制作以及組織標識回廠后的安 裝。5.6.3. 制造部工裝動力科統(tǒng)籌規(guī)劃公司模具在現(xiàn)場 的存放區(qū)域、及區(qū)域標識。5.6

14、.4. 制造部工裝動力科負責建立件備清單，并負責模具及模具備件在現(xiàn)場的定置存放、狀態(tài)標識及6S管理，模具狀態(tài)標識包括合格、待修、 報廢、封存等內容。制造部工裝動力科對以上 工作進行監(jiān)查。長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號：QP/HT-CC-24模具管理程序版本：D/2頁碼：9 / 15程序職責負責V支持S,通知1輸入流程輸出內容說明長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號：QP/HT-CC-24模具管理程序版本：D/2頁碼：10 / 15V:制造部工裝動力科S:制造部工裝動力科V:制造部工裝動力科S:制造部工裝動力科設備、模具（、夾具）報修單D1)F年度模具保養(yǎng)計劃月度模具保養(yǎng)通

15、知單模具備件計劃模具保養(yǎng)記錄表5.7. 模具日常保養(yǎng)5.7.1. 根據生產計劃，制造部工裝動力科模具維修班 長在上下模時組織對模具進行日常點檢和保養(yǎng)。保養(yǎng)完畢，填寫模具履歷表并將記錄 每月送交制造部工裝動力科存檔。制造部工裝動力科進行監(jiān)查。5.7.2. 上機前點檢和保養(yǎng)包括：5.7.2.1. 檢查吊拉環(huán)、鋼絲繩定位環(huán)是否安全可靠。5.7.2.2. 檢查接口處有無漏油現(xiàn)象。5.7.2.3. 檢查各項傳動系統(tǒng)是否運轉正常。5.7.3. 模具下機存放：5.7.3.1. 生產后，換模工將卸下模具的放置在指定區(qū) 域，并檢查模具狀態(tài)是否完好，對模具各成型 部位噴防銹劑，運動部位加潤滑脂。5.7.3.2.

16、完成工作后，模具班長及時在模具開模次數(shù)統(tǒng)計表上填寫使用日期及生產數(shù)量。5.8. 模具的定期保養(yǎng)及易損件更換。5.8.1. 模具保養(yǎng)計劃需考慮以下因素：5.8.1.1. 新移交模具生產數(shù)量達到5000模時，對其進行首次全面保養(yǎng)。5.8.1.2. 制造部工裝動力科根據模具開幕次數(shù)統(tǒng)計表對注塑模具生產達到每 5萬模左右時，由 模具管理員組織進行一次全面保養(yǎng)，特殊模具按說明書進行保養(yǎng)。5.8.2. 制造部工裝動力科每月對模具使用及故障情 況進行統(tǒng)計，并上報到制造部工裝動力科匯 總。日常使用及保養(yǎng)1定期保養(yǎng)及 易損件更換1rE長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號：QP/HT-CC-24模具管理程

17、序版本：D/2頁碼：11 / 15程序職責負責V支持S,通知1輸入流程輸出內容說明V：制造部工裝動力科 制造部工裝動力科維修申請單NOV：制造部工裝動力科 制造部工裝動力科S:質保部V:制造部工裝動力科 制造部工裝動力科模具下線通知文件編號：QP/HT-CC-24 版 本：D/2頁 碼：12 / 15模具保養(yǎng)記錄表模具故障保修單模具維修記錄 全尺寸檢測報告模具履歷表5.8.3.制造部工裝動力科組織編制模具保養(yǎng)計劃 及模具備件計劃，制造部工裝動力科按計劃 實施保養(yǎng)并填寫模具保養(yǎng)記錄表。制造部工 裝動力科每月對模具保養(yǎng)情況進行監(jiān)查。59模具維修及驗收5.9.1. 使用過程中出現(xiàn)突發(fā)性故障，由使用人

18、填寫模具故障保修單，制造部工裝動力科長批 準后，視情況安排內部或委外進行維修，委外 維修需經過制造部工裝動力科審核、生產副總批準。5.9.2. 內部維修實施后，由制造部工裝動力科組織質保部共同驗證。并填寫模具維修記錄，報制造部工裝動力科存檔。5.9.2.1. 外部維修實施后，由制造部工裝動力科模具管 理人員填寫模具維修記錄，存入模具檔案。5.9.3. 維修的驗證視維修部位分三種情況進行：593.1. 對模具進行噴沙、修復毛邊、熱流道、研配等 維修后只需對產品外觀進行驗證。5.9.3.2. 因孔堵、撞模引起的燒焊、放電、CNC及其它模具局部損傷等需對產品維修位置進行尺寸 及外觀進行驗證。5.9.

19、3.3. 因大型滑塊、型腔、型芯等維修后需對產品進 行外觀及全尺寸驗證。并將全尺寸檢測報告 附于模具故障報修單上。存入“模具檔案”。5.9.4. 人為造成的模具事故由制造部工裝動力科部 長組織調查處理。5.9.5. 模具完成維修保養(yǎng)后，將開展的工作更近到模具履歷表中，存入模具檔案長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號：QP/HT-CC-24模具管理程序版本：D/2頁碼：13 / 15程序職責負責V支持S,通知1輸入流程輸出內容說明V:制造部工裝動力科S:財務部G1模具報廢單5.10. 模具的封存制造部工裝動力科負責封存模具的管理。5.10.1. 封存的種類5.10.1.1. 下線產品的模

20、具，在下線 15年之內。5.10.1.2. 可能有潛在市場的模具。5.10.1.3. 客戶發(fā)生過設計變更但仍需提供設變前狀態(tài) 零件的模具。5.10.2.制造部工裝動力科負責封存模具的儲存和管 理，啟封前對封存模具進行維護和保養(yǎng)，制造 部工裝動力科負責對封存模具的管理及調劑 使用情況進行監(jiān)查及手續(xù)辦理。5.11. 模具的報廢5.11.1.1. 無使用價值，封存期滿仍無市場的模具，由生 產、質量副總審核，總經理批準報廢，撤離現(xiàn) 場，財務部作帳務處理。5.11.1.2. 當模具為顧客財產時，需由市場營銷部通知顧客，由顧客決定如何處理，不得自行報廢。模具封存1模具報廢程序職責負責V,支持S,通知1輸入

21、流程輸出內容說明V:制造部工裝動力科S:財務部G1模具報廢單5.10. 模具的封存制造部工裝動力科負責封存模具的管理。5.10.1. 封存的種類5.10.1.1. 下線產品的模具，在下線 15年之內。5.10.1.2. 可能有潛在市場的模具。5.10.1.3. 客戶發(fā)生過設計變更但仍需提供設變前狀態(tài) 零件的模具。5.10.2.制造部工裝動力科負責封存模具的儲存和管 理，啟封前對封存模具進行維護和保養(yǎng)，制造 部工裝動力科負責對封存模具的管理及調劑 使用情況進行監(jiān)查及手續(xù)辦理。5.11. 模具的報廢5.11.1.1. 無使用價值，封存期滿仍無市場的模具，由生 產、質量副總審核，總經理批準報廢，撤離現(xiàn) 場，財務部作帳務處理。5.11.1.2. 當模具為顧客財產時，需由市場營銷部通知顧客，由顧客決定如何處理，不得自行報廢。模具封存1模具報廢長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號：QP/HT-CC-24模具管理程序版本：D/2頁碼：14/ 156. 相關文件無7. 相關記錄序號編號記錄名稱保存部門最少保存期1QR/HT-CC-055設備模具工裝夾具維修記錄產品開發(fā)部模具報廢后+1年2QR/HT-CC-084年度設備保養(yǎng)計劃產品開發(fā)部模具報廢后+1年3QR/HT-CC-085月度設備保養(yǎng)計劃制造部工裝動力科模具報廢后+1年4QR/HT-CC-