產(chǎn)品質(zhì)量管理及責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則

1、.WORD.格式.JH3544/GL ZJ 01 2009秦皇島際華三五四四鞋業(yè)有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理與責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則（試行）第一章總則第一條 為貫徹中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法，執(zhí)行際華集團(tuán)股份 有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理與責(zé)任追究制度，進(jìn)一步提高公司全員質(zhì)量意識， 確保企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 企業(yè)所屬各單位從事產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)，必須遵守本細(xì)則。第三條企業(yè)所屬各級管理人員，應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量給予高度重視，以提高客戶滿意度為宗旨，堅(jiān)持“質(zhì)量至上，用戶第一”的原則。加強(qiáng)對產(chǎn)品 質(zhì)量或服務(wù)的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織領(lǐng)導(dǎo)，不斷完善質(zhì)量管理體系，不斷提高產(chǎn) 品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，為用戶

2、提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。第二章職責(zé)和任務(wù)第四條質(zhì)監(jiān)部是公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理的職能部門，在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān) 督管理工作中履行下列職責(zé)：1 .制定本公司總體質(zhì)量水平和服務(wù)目標(biāo)。2 .建立健全企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理程序。3 .檢查、督促、指導(dǎo)所屬各單位產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)情況。4 .負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、認(rèn)定、協(xié)調(diào)、處理等。5 .負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量投訴的調(diào)查和處理。6 .上級賦予的其他職責(zé)。第五條 企業(yè)所屬各單位是質(zhì)量管理的實(shí)施主體，產(chǎn)品質(zhì)量不僅僅是技術(shù)、質(zhì)監(jiān)部門的事情，而是全員的事情。只有全員的共同努力，才能穩(wěn) 定提高產(chǎn)品質(zhì)量。因此，在技術(shù)質(zhì)量管理工作中應(yīng)履行下列職責(zé)：一.企業(yè)所屬

3、各單位行政一把手是質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人，其他管理人員是質(zhì) 量主要負(fù)責(zé)人。二.建立健全相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理制 度，原材料采購管理制度、原材料使用管理制度、生產(chǎn)和設(shè)備管理 制度、勞動(dòng)管理制度、職業(yè)技能培訓(xùn)制度、人才（人員）招聘培養(yǎng) 制度、市場銷售管理制度、技術(shù)革新和技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)制度、產(chǎn)品檢 查、驗(yàn)收制度和產(chǎn)品質(zhì)量保護(hù)制度等。三.監(jiān)督、檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行和落實(shí)情況。第六條 為抓好產(chǎn)品生產(chǎn)組織管理工作，確保內(nèi)控體系運(yùn)行有效，向 顧客提供放心滿意的產(chǎn)品，企業(yè)所屬各單位應(yīng)抓好以下工作的落實(shí)：一.各單位一把手對本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。二.按企業(yè)質(zhì)量手冊規(guī)范操作。按程序運(yùn)行。定期

4、進(jìn)行內(nèi)審和外審，為 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量提供資源保證。 把好原材料進(jìn)廠和使用關(guān)。監(jiān)督采購部門嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)采購原材料。三.抓好質(zhì)量管理和服務(wù)質(zhì)量，不斷完善內(nèi)控質(zhì)量保證體系，強(qiáng)力推進(jìn) 質(zhì)量責(zé)任制管理，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，保證企業(yè)質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。四.嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和訂購方要求組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量、 服務(wù)與效益的關(guān)系，保持均衡生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，鼓勵(lì)全體員工為提 高產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行小改小革等發(fā)明創(chuàng)造， 推動(dòng)工藝，技術(shù)方面的改進(jìn), 強(qiáng)化設(shè)備管理和設(shè)備檢修工作，確保設(shè)備運(yùn)行正常，符合質(zhì)量體系要求。五.定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，分析、解決生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品存在的質(zhì)量問 題，

5、不斷完善工藝控制和質(zhì)量檢驗(yàn)程序，健全質(zhì)量記錄，保證產(chǎn)品 質(zhì)量的可追溯性。組織好質(zhì)量檢驗(yàn)、化驗(yàn)工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，監(jiān)督 進(jìn)廠原材料質(zhì)量，保證不合格的原材料不投入生產(chǎn)，不合格的產(chǎn)品 不出廠。六.加強(qiáng)技術(shù)管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督技術(shù)工藝的執(zhí)行情況，提高工藝執(zhí) 行率，改變不正確的操作習(xí)慣，按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范制定企業(yè)內(nèi)部 標(biāo)準(zhǔn)和滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工藝規(guī)程及技術(shù)措施。第三章產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督第七條 出廠產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家軍用標(biāo) 準(zhǔn)、軍隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或用戶標(biāo)準(zhǔn)（訂購合同）。第八條 所有出廠產(chǎn)品必須逐只逐雙檢驗(yàn)，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定出廠。第九條 對檢驗(yàn)合格待出廠的產(chǎn)品，要定期抽查復(fù)驗(yàn)，以保證出廠

6、產(chǎn) 品合格率。第十條 對有內(nèi)在質(zhì)量要求的產(chǎn)品，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）進(jìn)行物理檢 測，所檢測項(xiàng)目的數(shù)據(jù)一定要符合標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）要求，否則不準(zhǔn)出廠。第四章質(zhì)量事故、質(zhì)量損失處理原則第十一條質(zhì)量事故的處理原則一.質(zhì)量事故處理原則是：對已發(fā)生的質(zhì)量事故及時(shí)查明原因，制止不 良品的連續(xù)生產(chǎn)，并分清責(zé)任，采取措施，防止類似質(zhì)量事故的重 復(fù)發(fā)生。達(dá)到減少或杜絕質(zhì)量事故，減少質(zhì)量損失之目的。二.處理質(zhì)量事故要堅(jiān)持“四不放過”的原則，即：分析不清原因不放過；查不出責(zé)任不放過；定不出有效措施不放過；對責(zé)任者不追究 不放過。第十二條 質(zhì)量事故的調(diào)查由質(zhì)監(jiān)部牽頭和有關(guān)部門組織實(shí)施，要對 事故經(jīng)過，經(jīng)濟(jì)損失以及對企業(yè)品牌的影

7、響進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見， 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十三條質(zhì)量損失的處理原則一.處理質(zhì)量損失時(shí)應(yīng)先查明原因并及時(shí)采取措施給予糾正。其次要分 清責(zé)任，落實(shí)直接責(zé)任和管理責(zé)任。二.對已發(fā)生的質(zhì)量損失要做出分析、判斷，計(jì)算出質(zhì)量損失的數(shù)據(jù)， 并將數(shù)據(jù)分解到造成質(zhì)量損失的部門及個(gè)人，同時(shí)還要預(yù)防此類質(zhì) 量損失的再次發(fā)生第五章內(nèi)部質(zhì)量損失的調(diào)查、認(rèn)定及處罰第十四條 一次下機(jī)合格率、產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率和待出廠產(chǎn)品合格率指 標(biāo)。根據(jù)際華集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理與責(zé)任追究制度中的要 求，上述指標(biāo)確定如下：1 .一次下機(jī)合格率指標(biāo)：膠布鞋類成品： 90.0%。2 .產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率指標(biāo)：膠布鞋類成品： 96.

8、0%。3 .待出廠產(chǎn)品合格率指標(biāo)：企業(yè)所有待出廠產(chǎn)品合格率：100%。4 .次品率、廢品率指標(biāo)：膠布鞋類成品廢品率： 0.5%。膠布鞋類民品成品次品率： 0.5% （企業(yè)內(nèi)部暫定）。膠布鞋類軍品成品次品率： 5% （企業(yè)內(nèi)部暫定）。第十五條 內(nèi)部質(zhì)量損失的調(diào)查、認(rèn)定。一.內(nèi)部質(zhì)量損失定義：組織內(nèi)部的過程和活動(dòng)所造成的損失稱為內(nèi)部 質(zhì)量損失。凡不能完成本實(shí)施細(xì)則第十四條之規(guī)定的，視為發(fā)生內(nèi) 部質(zhì)量損失。2 .發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量損失后，質(zhì)監(jiān)部應(yīng)立即啟動(dòng)質(zhì)量評價(jià)機(jī)制，分析造成 質(zhì)量損失的原因，明確責(zé)任部門，落實(shí)質(zhì)量考核相關(guān)規(guī)定。3 .主管技術(shù)質(zhì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)將隨時(shí)關(guān)注解決質(zhì)量問題的過程及結(jié)果。必要時(shí)可組織人

9、員公關(guān)，盡快解決技術(shù)質(zhì)量問題。第十六條 內(nèi)部質(zhì)量損失的處罰1 .發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量損失后，質(zhì)監(jiān)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定， 分解責(zé)任， 提出處理意見，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施。2 .到年終凡達(dá)不到第十四條質(zhì)量指標(biāo)要求的：1 .主管技術(shù)、質(zhì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)各扣罰 1000至2000元。2 .技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)監(jiān)部、相關(guān)部室及車間主要領(lǐng)導(dǎo)各扣罰 500至1000 元。3 .相關(guān)部門及責(zé)任人將根據(jù)情況扣罰。第六章外部質(zhì)量損失的調(diào)查、認(rèn)定及處罰第十七條外部質(zhì)量損失的定義：由于本組織的產(chǎn)品給顧客的活動(dòng)或 過程造成的損失。第十八條 發(fā)生外部質(zhì)量損失，公司要及時(shí)派人去處理，根據(jù)質(zhì)量損 失的大小及處理結(jié)果，及時(shí)上報(bào)集

10、團(tuán)公司企業(yè)管理部，并按事故情節(jié)輕重對質(zhì)量損失第一責(zé)任人做出處罰第十九條 發(fā)生批量質(zhì)量退貨、索賠，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在 10萬元以 上的，弄清事實(shí)，分清責(zé)任，在公司內(nèi)部通報(bào)批評，總罰金 3000元，分別 落實(shí)到人。第二十條發(fā)生批量質(zhì)量退貨、索賠，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元至10萬元之間的，弄清事實(shí)，分清責(zé)任，總罰金 2000元，分別落實(shí)到人。第二十一條發(fā)生批量質(zhì)量退貨、索賠，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在3萬元至5萬元之間的，弄清事實(shí)，分清責(zé)任，總罰金 1500元，分別落實(shí)到人。第二十二條發(fā)生批量質(zhì)量退貨、索賠，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在3萬元以下的，弄清事實(shí)，分清責(zé)任，總罰金 1000元，分別落實(shí)到人。第二十三條 在由訂購方組織的首批產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收中，按每一個(gè)品種 計(jì)算：第一次驗(yàn)收未通過的給予相關(guān)質(zhì)量第一責(zé)任人 1000元/次的處罰；第 二次驗(yàn)收仍未通過的，給予相關(guān)質(zhì)量的第一責(zé)任人2000元/次的處罰。并對 質(zhì)量主要責(zé)任人進(jìn)行處罰。第二十四條 在追究質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人責(zé)任的同時(shí)，必須相應(yīng)追究主要 責(zé)任人及直接相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，克服姑息、遷就、得過且過的錯(cuò)誤傾向。第七章附則第二十