工業(yè)園區(qū)可研報告

1、巨化工程有限公司機械產品生產廠區(qū)搬遷工程一期項目可研報告第 1章 項目總論1.1 項目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質及法人項目名稱：巨化工程有限公司機械產品生產廠區(qū)搬遷工程一期項目主辦單位：巨化工程有限公司企業(yè)性質：有限責任公司法定代表：周玉良1.2 編制依據(jù)巨化集團公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃 , 巨化工程有限公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃，浙江巨程鋼瓶有限公司容器制造相關產業(yè)整體搬遷實施計劃書等。1.3 編制原則（ 1）主要產品生產線技術和裝備水平達到國內先進水平。（ 2）產品質量和主要技術經(jīng)濟指標達到國內先進水平。（ 3）嚴格執(zhí)行有關消防環(huán)保和勞動安全衛(wèi)生設計規(guī)范，完善消防、工業(yè)衛(wèi)生和勞動保護等配套設施

2、，確保項目的安全生產。1.4 項目提出背景中國加入WT來，一方面中國勞動力成本優(yōu)勢使得國際制造業(yè)中心逐步在向中國轉移，同時中國國內經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，所形成的對裝備和包裝的巨大需求也給包裝容器制造和化機裝備制造業(yè)帶來了很大發(fā)展機遇。正是在這一背景下，巨化工程公司經(jīng)過幾年努力逐漸建立了適應市場運行的機制，產品研發(fā)和新技術運用的速度加快，產品的產量、品種不斷增加，銷售收入成倍增長。但隨之而來的問題是目前巨化工程公司機械產品類生產場地、生產能力和資金已遠不能滿足市場的需要，企業(yè)發(fā)展受到極大的限制。巨化工程公司現(xiàn)有場地處于巨化集團公司化工生產中心區(qū)域（作為產品制造場地不宜在化工生產區(qū)域），十一五期間氟

3、化工作為集團公司的核心主業(yè)，其發(fā)展速度必將迅猛，工程公司有計劃地及早實施搬遷有助于集團公司整合化工生產中心區(qū)域土地資源，化解主業(yè)發(fā)展場地制約瓶頸，充分發(fā)揮其經(jīng)濟效益，加快主業(yè)發(fā)展。巨化集團公司將在06年底進行改制，對巨化工程公司實施主輔分離改制也勢在必行，在此背景下，如何抓住市場機遇、擴大生產規(guī)模、降低生產成本、擴大市場份額，盡快發(fā)展壯大產業(yè)已成為巨化工程公司推進自身發(fā)展的首要任務。1.5 項目建設優(yōu)勢分析巨化工程 有限公司是巨化集團公司下屬全資子公 司 ，具備一、二、三類壓力容器設計和AR、1DR2DR4視劃分級別為A1 B2 B3）制造育沙，擁有化工機械質量檢測計厘1證合格證通過了質 量管

4、理體系ISO9001:200叭證、國家級企業(yè)完善計量檢測體系的評審，即ISO10012:200解系認證 等。該搬遷工程將依靠巨化工程公司自身技術力量，以建設金屬容器制造工業(yè)園區(qū)的形式，將工程公司金屬容器制造相關產業(yè)逐步進行整合，從而以最快的速度完成巨化工程公司機械產品生產廠區(qū)搬遷工程。（ 1）巨化工程公司已有20 余年從事特種設備設計、制造的歷史，在容器制造方面具有雄厚的實力。公司擁有一支高素質的由技術開發(fā)、經(jīng)營管理人員及生產制造方面人才組成的隊伍，具有豐富的特種設備制造管理經(jīng)驗。公司現(xiàn)有各類職稱人員260 余人（其中工程技術人員138人）和豐富的技術工人，能夠滿足本項目對人員的需求。（ 2）

5、巨化工程公司擁有多項國內專利及技術。公司是國內第一批從事三類壓力容器制造的廠家之一，其制造的繞帶式高壓容器技術曾獲國家教委頒發(fā)的科技進步一等獎；率先 在國內研制成功了非重復充裝鋼瓶及配套的充裝瓶閥，并申請了非重復充裝瓶閥的中國專禾限并成功地制造了國內第一套用于35kt/a燒堿裝置上純鍥成套設備。(3)多年來進行非重復充裝鋼瓶制造的研發(fā)工作,起草了 GB17268-1998工業(yè)用非重 復充裝鋼瓶和GB17878-1999工業(yè)用非重復充裝鋼瓶瓶閥等國家標準，高壓儲氫用鋼 帶錯繞式容器也已通過全國鍋爐壓力容器標準化委員會評審，在同類產品的市場競爭中 具有較大技術優(yōu)勢。(4)巨化工程公司質量保證體系完

6、善，制造資質齊全。具有 AR1 DR2 DR4(現(xiàn)劃分 級別為A1、B2、B3)壓力容器制造證和國家質檢總局頒發(fā)的一、二、三類壓力容器設計許 可證，有能力承接各類非標容器設計、制造。企業(yè)管理也擁有ISO9001質量認證證書。(5)巨化工程公司生產的某些產品基本處于國內壟斷地位。公司與浙江大學進行合作 開發(fā)生產的繞帶壓力容器系列在國內基本處于壟斷地位，技術力量雄厚，可承接單臺設備 重70噸以內的繞帶設備設計制造，產品已進入中國第一家加氫示范站，目前市場前景廣闊。 該系列產品應用已從化工領域使用到能源及食品加工領域。(7)巨化工程公司所擁有的建筑安裝力量，能充分發(fā)揮自身特長，加快項目的實施速度。(

7、8)項目建設所在地為衢州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東港柯城工業(yè)園，可以享有工業(yè)園區(qū)的相關水電 及稅收等優(yōu)惠政策。1.6 項目建設內容本著量入為出、著眼未來、滾動發(fā)展、效益優(yōu)先的基本原則，巨化工程公司對搬遷工 程工作提出了三個相結合：搬遷要與公司的生產結構調整相結合，搬遷要與技術改造技術 進步相結合，搬遷要與加快公司主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結合。因此搬遷工程分兩期進行，一期項 目為建立可重復充裝焊接鋼瓶生產線一條，建立罐式集裝箱生產線一條，有色金屬產品生產線一條；二期建設非標廠房、重裝廠房各一座，金加工廠房一座及中心實驗室和辦公樓，形成換熱器及多種非標設備制作的規(guī)模生產。本次報告主要論述的是一期項目的建設內容。1.7 投

8、資估算和效益預測本期項目總投資7803.8 萬元， 建設投資5412萬元，其 中： 建筑工程費為1637萬元；安裝工程費為410萬元；設 備購置費為1490萬元； 其他費用為1875萬元。另外建設期利息91.8萬元， 流動資金2300萬元。項目建成投產后，年銷售收入15000萬元人民幣，年利潤總額1105.6萬元人民幣。投資回收期約6 年，投資利潤率14.17%。因此本期項目具有較好的經(jīng)濟效益。1.8 研究結論（ 1） 在衢州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東港柯城工業(yè)園建設本項目，可以享受衢州市的各項優(yōu)惠政策，有利于降低項目投資，減少企業(yè)稅務負擔。通過各種渠道解決資金問題后，可以使公司的技術優(yōu)勢、資質優(yōu)勢和市場優(yōu)

9、勢得到充分發(fā)揮，取得競爭優(yōu)勢，得到理想的投資回報。（ 2） 項目有較好的經(jīng)濟效益。項目建設投資5412萬元， 建成投產后銷售收入15000 萬元人民幣，年利潤總額1105.6 萬元人民幣，投資回收期6 年，投資利潤率14.17%。（ 3）本項目進入實施階段涉及的部分國有實物資產和無形資產，建議盡早進行評估，以明晰產權及股權；另外，產品要進入國際市場尚須取得相應的國際認證（如美國 DOTF、 歐盟PEDffi等）。第 2章 項目市場需求預測2.1 產品類別（ 1）第一類為可重復充裝焊接鋼瓶；2）第二類為罐式集裝箱；(3)第三類為有色金屬產品。2.2 產品主要用途(1)第一類產品主要供化工介質(如

10、氟制冷劑)的儲存。(2)第二類產品主要供化工介質的運輸。(3)第三類產品主要供各類化工裝置使用。2.3 產品市場現(xiàn)狀及前景分析目前中國已經(jīng)成為化工設備、壓力容器生產大國，生產廠家的數(shù)量已達到 3200多家， 其中有100余家取得了美國ASME勺授權許可和制造鋼??；罐式集裝箱制造、深冷設備制造 廠家有50余家，各類氣瓶制造廠家30余家，化工設備和壓力容器制造的裝備能力居世界 領先地位。(1)可重復充裝焊接鋼瓶中國年銷量在3萬只左右。今年8月5日，中國國家質檢總局下發(fā)的國質檢特函2005 618號明確規(guī)定：對于毒性程度為極度、高度危害的介質，應當采用罐式集裝箱或氣瓶分裝 等限制容量的方式盛裝和運輸

11、。這一規(guī)定將極大擴展焊接鋼瓶的市場銷量。(2)罐式集裝箱現(xiàn)代物流業(yè)的高速發(fā)展及國質檢特函2005 618號的出臺，致使能承擔大容量運輸任 務的罐式集裝箱市場前景看好，同時也是作為定型產品進軍國際市場的具有較強競爭力的 產品。(3)有色金屬產品這幾年，化工產品持續(xù)走俏，各大化工廠加大了投資，外國化工企業(yè)在中國也紛紛落 戶，特別是氟產品、有機硅產品及PVC目投資很多，對設備選材需求在提高，有色金屬容器將有廣闊發(fā)展空間。2.4 產品競爭能力分析（ 1） 在可重復充裝焊接鋼瓶方面，今年預計銷量接近6000只，位居全國前三位，銷售國內外。（ 2）在罐式集裝箱方面，目前正在取證中，該產品的開發(fā)能豐富我公司

12、金屬包裝容器產品線系列，從而奠定公司未來在危化品儲運裝備領域里的領軍地位。（ 4） 在有色金屬產品容器方面，今年預計銷售近2000萬人民幣，客戶主要在浙江省及江西、福建等周邊省份。第 3章項目建設內容和產品方案3.1建設內容本期項目建設內容為建立可重復充裝焊接鋼瓶生產線一條、罐式集裝箱生產線一條、有色金屬產品生產線一條3.2產品方案產品名稱產品規(guī)格產品產能 （JW）金屬材料力注能力（t ）銷售收入（萬元）1可重復充接鋼瓶400L 800L 926L15000750052502有色產品根據(jù)合同要求50080049503罐式集裝箱20英尺40032004800合計1150015000第4章 建廠條

13、件和廠址方案4.1 建廠條件4.1.1 廠址的地理位置、地形、地貌概況衢州市位于浙江西部，錢塘江上游，地處浙、閩、贛、皖四省交界，南銜福建 南平，西鄰江西上饒、景德鎮(zhèn)，北連安徽黃山，東通金華、杭州、上海，融入長江 三角洲經(jīng)濟圈，素有“四省通衢、浙西門戶”之稱，是浙西的政治、經(jīng)濟、文化中 心。本項目擬建在衢州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的東港柯城工業(yè)園區(qū)內，東港柯城工業(yè)園區(qū)位于衢州市東南部。擬建廠址地塊東側和北側分別緊靠東濱路和東港大道，西側和南側均 為園區(qū)的規(guī)劃建設用地，其中南側可作為企業(yè)今后的發(fā)展用地。場地為丘陵山地， 自然高程69100m （56黃海高程系，下同）,根據(jù)工業(yè)區(qū)的豎向規(guī)劃場地將進行平 整。本項

14、目規(guī)劃用地 105畝，4.1.2 地質概況工程地質資料暫缺。地震：根據(jù)國家、省和市的有關規(guī)定，本地區(qū)地震基本烈度小于六度，不需設防。4.1.3 當?shù)貧庀髼l件根據(jù)市氣象臺30年的氣象資料統(tǒng)計:溫度： 年平均 17.3 ， 最熱月平均29.2 ， 最冷月平均5.2 ， 絕對最高40.5 ，絕對最低10.4 。相對濕度：夏季月平均76% ，冬季月平均78% ，夏季最大月平均82% 。大氣壓： 夏季月平均最大絕對值99.00kpa ， 冬季月平均最大絕對值101.86kpa 。降雨量：年平均降雨量1664.4mm ，年最大降雨量2464.5mm ，一日最大降雨量 148.1mm ，一次最大降雨量285

15、.8mm （持續(xù)時間91 小時 45 分） 。降雪量：最大積雪厚度35cm ，平均積雪厚度10cm ，雪荷載392.3N/m2 。風：常年主導風向東北，夏季主導風向西南，冬季主導風向東北，全年地面平均風速3m/s ,最大風速（10分鐘最大持續(xù)風速）28m/s ,風壓值392.2N/m2。霜凍：初霜10 月 26 日，終霜3 月 31 日，最冷年地面凍結厚度1cm 。蒸發(fā)量：歷年最大蒸發(fā)量1741.1mm ，歷年最小蒸發(fā)量1354.1mm 。雷電：全年雷電日數(shù)68 日，全年雷暴日數(shù)51 日。4.1.4 地區(qū)和城鎮(zhèn)社會經(jīng)濟的現(xiàn)況及發(fā)展規(guī)劃衢州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)成立于1992 年，是經(jīng)省人民政府批準設立的省

16、級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總體規(guī)劃面積26.5 平方公里，下轄一個商住區(qū)和三個工業(yè)區(qū)：白沙工業(yè)區(qū)以機械制造為主，已基本開發(fā)完畢；金屬制品園區(qū)以金屬制品加工為主；東港柯城工業(yè)園區(qū)以機械、汽摩配件、機電、農產品加工及高新技術產品開發(fā)為主。經(jīng)過十多年的開發(fā)建設，目前已完成15 平方公里的開發(fā)，并形成以機械、金屬制品加工、造紙、食品加工、輸變電、電子、服裝為主的主導產業(yè)。2005 年全區(qū)實現(xiàn)工業(yè)產值50 億元，財政收入3.5 億余元。東港柯城工業(yè)園區(qū)是開發(fā)區(qū)重要的新興工業(yè)園區(qū)之一，規(guī)劃起點高，建設品位高，功能定位是一個新興的現(xiàn)代化生態(tài)型高新技術產業(yè)的密集區(qū)。東港熱電廠、東港水廠、110kv 東港變電所已建成，一、

17、二期1 萬余畝土地的水、電、路、通信、寬帶、有限電視等基礎設施已配套建設，現(xiàn)入園企業(yè)100 余家。4.1.5 交通運輸概況東港柯城工業(yè)園位于衢州市區(qū)東南部，北依浙贛鐵路，距巨化公司3 公里。 320國道貫穿區(qū)內而過，距杭金衢高速公路入口3.5公里，在“十一五”期間衢州至福建南平、安徽黃山、江西景德鎮(zhèn)、杭州的第二條等高速公路將全部建成通車。園區(qū) 內建有鐵路貨場，集裝箱中轉站，浙贛鐵路電氣化改造工程正在建設，屆時火車時速可達200公里。海運通過上海港、寧波港和溫少卜|港出海，距上述三港分別為450、350和350公里，均有高速公路直達。 衢州民航站距開發(fā)區(qū) 3.5公里，目前有到北京、 廈門、廣州、

18、深圳、海南等航線，衢江航道疏浚工程即將啟動，三年內可達到三級 航道標準，可直通錢塘江乃至東海。4.1.6 公用工程及協(xié)作情況開發(fā)區(qū)內建有日總供水能力30萬噸的第二、第三水廠，東港柯城工業(yè)區(qū)還有日供水能力10萬噸的工業(yè)水廠，其水質均為一級地表水?？傃b機容量3萬千瓦的東港熱電廠已建成投產，可向園區(qū)內企業(yè)供應蒸汽。三座分別為3.5、11、22萬伏的變電所為開發(fā)區(qū)提供可靠的電力供應。衢州市有大中專和各類職業(yè)學校40余所，勞動力資源充足。市內有各類銀行、信用社和保險公司，可為投資者提供信貸和保險服 務。市區(qū)和園區(qū)完備的居住、教育、醫(yī)療、商業(yè)、文娛、體育等設施，為入園企業(yè) 提供全面的配套服務。當?shù)馗黝惤ú?/p>

19、資源豐富，供應充足，施工安裝企業(yè)眾多，經(jīng) 驗豐富實力雄厚。4.2 廠址方案擬建廠址在東港大道和東濱路交叉點西南方向，地塊總面積222.34畝，本項目占用地塊為緊鄰東港大道的105畝。在衢州市東港柯城工業(yè)園區(qū)建設金屬容器制造基地，可以享受衢州市的各項優(yōu)惠政策，有利于降低項目投資，減少企業(yè)稅務負擔?？拷藁瘓F公司，可以使技術優(yōu)勢、資質優(yōu)勢和市場優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，取得競爭優(yōu)勢，得到理想的投資回報。第55工廠工藝技術方案5.1 生產技術方案5.1.1 工藝技術來源（ 1）一類為可重復充裝焊接鋼瓶和罐式集裝箱等產品制造工藝路線，擬在現(xiàn)有可重復充裝焊接鋼瓶、罐式集裝箱專有技術制造工藝的基礎上，進一步改進

20、；（ 2）另一類為有色金屬容器制造工藝路線，包括有色金屬容器的換熱器、貯槽、塔器和釜類制造等產品制造工藝，主要依托現(xiàn)有非標設備工藝制造技術，自行消化吸收新技術，引進新裝備進行創(chuàng)新。5.1.2 工藝流程圖可重復充裝焊接鋼瓶的生產流程為:（罐式集裝箱及有色金屬設備的生產流程本文件中略）浙江工程設計有限公司編制9巨化工程有限公司機械產品生產廠區(qū)搬遷項目可研報告可重復充裝焊接鋼瓶工藝流程圖浙江工程設計有限公司編制11巨化工程有限公司機械產品生產廠區(qū)搬遷項目可研報告主要設備一覽表廳P設備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺）金額（萬元）備 注可重復充裝焊接鋼瓶相關設備及投資110T行車10TLK-13.551502卷板

21、機M11-20X20002403探傷機XXG-30052154壓機315T2305縱縫焊機裝置228含滾胎、焊機6環(huán)縫焊機裝置330含滾胎、焊機7叉車5T1158剪板機15X20001159熱處理爐8010其它設備5411輔助設施等10012蓄水池15小計572罐式集裝箱相關設備及投資130T行車30/5T2902卷板機M11-30X25001653滾胎50T2134滾胎30T3155滾胎20T8326滾胎10T4127縱縫焊機裝置225含焊機8環(huán)縫焊機裝置240含焊機9蓄水池50M112小計304有色產品相關設備及投資116T行車16T2302滾胎30T4203滾胎20T4164縱縫焊機裝置

22、115含焊機5環(huán)縫焊機裝置240含焊機6空氣等離切割200A2307探傷機XXG-30056428探傷室100M189輔助設施等3010其它設備63小計304公用電氣、電訊310合計14901.1.4 主要原材料品種、規(guī)格、年用量及供應來源按目前公司經(jīng)營產品種類和銷售收入計算，主要原材料各類鋼鐵板材，年消耗量15930噸，主要來源于寶鋼、武鋼等大企業(yè)的銷售商，由于已有長期的合作經(jīng)歷， 因此供應有保障。1.1.5 水、電、汽供應及用量項目年耗電量1400萬度，產品試壓用水及少量生活用水，無蒸汽消耗。5.2 總平面布置和運輸5.2.1 總平面布置（ 1)總平面布置的原則：根據(jù)項目的建設規(guī)模和產品方

23、案，結合場地和 規(guī)劃的實際情況和規(guī)劃要求，遵循有關規(guī)范、規(guī)定和技術標準，充分考慮自 然條件、運輸條件和企業(yè)發(fā)展，合理布置，節(jié)約用地，統(tǒng)籌考慮，盡可能使 物料流向順暢，運輸方便，有利消防。（ 2)總平面布置方案：廠區(qū)分為二個功能分區(qū)：廠前輔助區(qū)布置在場地 西北角角，主要功能為生產、生活和社會服務，布置辦公樓、車庫、倒班宿 舍、焊考會和食堂；生產功能區(qū)布置在其余的場地內，分為東西二片，西片 由南向北依次布置焊接鋼瓶廠房、有色廠房，東片有南向北布置金工廠房、罐箱廠房、重裝廠房和非標廠房。其中辦公樓、車庫、非標廠房、重裝廠房 和金工廠房為二期實施的項目。（ 3）豎向布置原則：遵 守 工 業(yè) 區(qū) 的 豎

24、 向 總 體 規(guī) 劃 ， 做 到 有 利 場 地 排 水 ， 節(jié)約土石方工程。場地豎向布置方式按規(guī)劃設計要求。（ 4）綠化 ：工 廠 綠 化 以 集 中 綠 化 和 道 路 綠 化 相 結 合 的 方 式 ，在 廠 前 區(qū) 主入口處集中綠化，道路兩側種植行道樹和路邊綠籬。（ 5） 總 平 面 布 置 的 主 要 技 術 經(jīng) 濟 指 標總 用 地 面 積 ：70000m 2（ 折 合 105 畝 ）建、構筑物占地面積：35931m 2道路和停車場占地面積：13700m 2總 建 筑 面 積 （ 計 算 容 積 率 ） ：76797m 2（ 注 ： 廠 房 層 高 超 過 8m 的 按 二 層計算

25、建筑面積）2綠 化 面 積 ：12000m 2建 筑 系 數(shù) ：51.34%容 積 率 ：1.097綠 化 率 ：14.29%行 政 辦 公 和 后 勤 服 務 用 地 ：4600m 2（ 占 全 廠 用 地 的 6.57% ）注：上述指標中包含部分二期工程的項目。5.2.2 工 廠 運 輸運 輸 量 ： 總 運 輸 量 ： 2.7081 萬 t/a其 中 ： 運 入 ： 1.593 萬 t/a運 出 ： 1.1151 萬 t/a5.2.3 工 廠 防 護 設 施 設 置 的 原 則 和 要 求工廠沿征地界線按規(guī)劃設計條件的要求內退設置圍墻，其中沿東港大道 和東濱路為通透式圍墻。一期工程全廠設

26、置二個出入口，均朝向東港大道， 西側為主大門供人員出入，東側為貨運口供貨物運輸。5.2.4 問 題 及 建 議目前缺少規(guī)劃部門的規(guī)劃設計條件，建議盡快索取。5.3 土建工程5.3.1 建筑設計(1)設計原則及建筑標準生產用房設計主要以工藝生產使用要求及有關設計條件為依據(jù)。(2)建筑立面處理原則和內外裝修標準在滿足平面功能前提下，建筑立面力求簡潔大方。內外裝修有特殊要 求除外，一般采用中級或普通裝修標準。(3)墻體、門、窗、地坪、樓面和屋面等主要工程做法說明墻體：磚砌體外墻面水泥砂漿底，混合砂漿面層；內墻面混合砂漿底， 紙筋灰面，涂料刷色。門：廠房大門均采用鋼木大門，內外門采用塑鋼門、木鑲板門。

27、窗：塑鋼窗、木窗。地坪：卵石基層上做混凝土墊層，水泥漿面層。樓面：現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構層上做水泥漿面層。屋面：現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構層，找平后做氯化聚乙烯防水卷材(4)防腐措施腐蝕較嚴重的所有外墻均刷氯磺化聚乙烯防腐涂料。所有鋼結構均要 除銹防腐?？紤]地下水的腐蝕性，所有基礎表面均涂二道冷底子油，二道 力求膠泥，基礎墊層采用碎石灌瀝青。(5)防火措施鋼結構主要承重構件表面均涂防火涂料。5.3.2 結構設計(1)地基方案確定(暫缺)(2)建構筑物結構選型原則根據(jù)廠房的生產特點、工藝要求，結合廠房的平面尺寸、高度和荷載 情況，在滿足功能、技術可靠的情況下，結構形式大致分兩種：框架結構：用于焊考會、食堂及

28、輔助用房。鋼結構：用于可重復充裝焊接鋼瓶廠房、有色產品廠房、罐式集裝箱 廠房。(3)主要結構構件選型基礎：(暫缺)柱：焊考會、食堂及輔助用房采用鋼筋混凝土柱?？芍貜统溲b焊接鋼瓶廠房、有色產品廠房、罐式集裝箱廠房采用焊接H型鋼柱樓面：焊考會、食堂及輔助用房采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土板；可重復充裝 焊接鋼瓶廠房、有色產品廠房、罐式集裝箱廠房采用鋼板。屋面：焊考會、食堂及輔助用房采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土板；可重復充裝焊接鋼瓶廠房、有色產品廠房、罐式集裝箱廠房采用鋼板項目名稱建筑結構特征建筑面積,2、(mm )備注可重復充裝 焊接鋼瓶廠 房1 .鋼排架結構。2 .主體部分為單層三跨，總長度156m,跨 距為2 X1

29、8m + 12m；局部為二層。7570有色產品廠 房1 .鋼排架結構。2 .主體部分為單層兩跨，總長度144m,跨 距為24m + 18m；局部為一層。6123罐式集裝箱 廠房1 .鋼排架結構。2 .主體部分為單層四跨，總長度132m,跨 距為2 4m + 18m + 18m + 24m；局部為一層。11175焊考會、食堂1.三層鋼筋混凝土框架結構?？傞L 64m；總寬9.6m。1932宿舍樓1.五層鋼筋混凝土框架結構?？傞L 60m；總寬12m 。3745第6章環(huán)境保護項目符合國家產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術政策和國家清潔生產的需要，所 處行業(yè)系機械加工行業(yè)，屬技術型和勞動密集型相結合的產業(yè)，無

30、污染，廢料可循 環(huán)利用，不會對環(huán)境造成不良影響。第7章勞動保護和工業(yè)衛(wèi)生、消防設施7.1 勞動保護和工業(yè)衛(wèi)生本項目屬于機械制造行業(yè)，應嚴格執(zhí)行行業(yè)安全規(guī)定、規(guī)范和標準，設計中采 取必要的安全衛(wèi)生措施，防止各類機械傷害、電氣傷害及燒傷。7.2 消防設施根據(jù)建筑設計防火規(guī)范和建筑滅火器配置設計規(guī)范設計和配置消防設 施。第8章工廠組織和勞動定員8.1 組織機構公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司總部機關計劃設總經(jīng)理辦公室、財務部、人力資源部、生產技術監(jiān)督部、安全環(huán)保部、資產管理部、營銷部。下設各專業(yè)公司，專業(yè)公司依據(jù)產品的類別及經(jīng)營發(fā)展狀況設立。8.2 勞動用工完成本次三條生產線預計勞動用工 2

31、50人。其中鋼瓶生產勞動用工100人，罐式集裝箱勞動用工 60人，有色產品勞動用工30人，技術和管理人員60人。第9章 項目實施初步計劃a) 2006年5月完成可行性研究報告批復；b) 2006年9月完成一期工程設計；c) 2007年6月完成可重復充裝焊接鋼瓶生產線、有色金屬廠房和罐式集裝箱生 產廠房建設；d) 2010年12月完成后二期搬遷工程及輔助工程；e) 2011年12月完成搬遷所有項目；第10章 項目投資估算及資金籌措10.1 投資估算10.1.1 建設投資估算本項目建設投資估算內容包括：可重復充裝焊接鋼瓶生產線、罐式集裝 箱生產線和有色產品生產線等主要生產項目，以及配套的給排水、供

32、電及電 訊、總圖運輸?shù)裙霉こ添椖俊Ｔ斠婍椖靠偼顿Y估算表(輔助報表1)。10.1.1.1 投資估算編制的依據(jù)和說明(一)編制依據(jù)(1)本公司各專業(yè)提供的可行性研究的設計方案。(2)機電計( 1991 ) 1373號機械工業(yè)技術改造和基本建設項目經(jīng)濟評價 方法與參數(shù)。(3)浙江省工程建設其它費用定額( 1994年)。(4)其它有關文件和文字資料。(二 )編 制 說 明(1) 設備及材料費根據(jù)現(xiàn)行市 場 價格資料估 列 。(2) 建筑、安裝工程費參照有 關 裝置結算資 料 及 歷年價格 指數(shù)估 列 。(3) 土地使用費：按105畝*6.60萬元/畝=693.00萬元估 算。(4) 工程設計費按國家

33、計委、建設部工程勘察設計收費標 準(2002 年修訂本)計列。(5) 建設管理費、生產準備費等其他費用按浙江省工程建設 其他費 用 定額及有關文件資料編制。(6) 預備費：按固定資產、無形資產、遞延資產之和的10%估列。10.1.1.2 建設投資估算(詳見輔助報表1)本項目 建 設投資估算為5412.00萬元， 包 括固定資 產 費 用、無形資 產 費用、遞延資 產 費用及預備費。 其 中 ：固定資 產 費用為4230.00萬元，無 形 資產費用為175.00萬元，遞延資 產 費用為515.00萬元， 預 備費用為492.00萬元。10.1.1.3 投資估算分析本 項 目 建 設 投 資 為

34、5412.00 萬 元 ， 其 中 ： 建 筑 工 程 費 為 1637.00 萬 元 ， 占建設投資 30.25% ； 安 裝 工 程 費 為 410.00 萬元，?占 建 設 投 資 7.58% ；設 備購置費為1490.00 萬元 ， 占 建 設 投 資 27.53% ；?其他費用 為 1875.00 萬 元， 占建 設 投 資 34.64% 。10.1.2 固定資產投資方向調節(jié)稅估算根據(jù)財稅字(1999) 299號“關于暫停征收固定資產方向調節(jié)稅的通知”，自 2000年 1 月 1 日起暫停征收，故該項目投資方向調節(jié)稅為零。 10.1.3 建設期貸款利息計算本項目建設期1 年，建設期貸

35、款利率為6.12 %( 3-5 年以上)，建設期內以自有資金支付利息。經(jīng)計算，建設期利息為91.80 萬元。10.1.4 固定資產投資估算固定資產投資包括建設投資、投資方向調節(jié)稅、建設期利息。本項目固定資產投資為5503.80 萬元，其中：建設投資為5412.00 萬元， 建設期利息為91.80 萬元。10.1.5 流動資金估算本項目流動資金采用詳細估算法估算。經(jīng)計算項目全額流動資金2300.00 萬元，其中鋪底流動資金為690.00 萬元。詳見流動資金估算表(輔助報表2)。10.1.6 項目工程總投資本項目工程總投資為7803.80萬元，其中：建設投資5412.00萬元，建設期利息為 91.

36、80萬元，流動資金為 2300.00萬元。10.1.7 報批項目總投資本工程報批項目總投資為6193.80萬元，？其中：建設投資5412.00萬元，建設期 利息為91.80萬元，鋪底流動資金為690.00萬元。10.2資金籌措10.2.1 資金來源10.2.1.1 貸款資金本項目固定資產投資3000.00萬元,商請貸款解決。由未分配利潤、折舊 費、攤銷費構成還貸資金來源，生產期貸款利息計入財務費用。本項目流動資金借款1610.00萬元，商請銀行貸款解決，貸款年利率為 5.85% ,于項目終止年份償還。10.2.1.2 項目資本金根據(jù)國發(fā)（ 1996 ） 35號文國務院關于固定資產投資項目試行資

37、本金制 度的通知精神，本項目亦實行資本金制度。按規(guī)定：本項目資本金占報批 項目總投資的比例應為20%及以上。本項目資本金3193.80萬元，占報批總 投資的51.56 % 。其中：用于建設投資2412.00 萬元，支付建設期內長期 貸款利息91.80萬元，用于鋪底流動資金690.00萬元。10.2.2 資金運籌計劃本項目建設期為1年，建設投資5412.00萬元，于當年全部投入；流動資 金2300.00萬元，由計算期的第2、3年分別投入。詳見投資計劃與資金籌措 表（輔助報表3）。浙江工程設計有限公司編制23第 11章財務經(jīng)濟評價11.1 產品成本和費用估算11.1.1 成本和費用估算說明(1)

38、原材料、燃料及動力原材料、燃料和動力的消耗、價格由設計人員和廠方提供，價格為含稅價。(2) 工資及福利費本項目一期搬遷設計定員250 人， 年工資及福利費按2.5 萬元 /人均計算，共計 625.00萬元。(3) 固定資產折舊項目形成固定資產原值4813.80 萬元，預留殘值率5%，采用平均年限法計算，其中：建筑按 20 年，機器設備按10 年，本項目年折舊費為331.36 萬元。詳見固定資產折舊費估算表 ( 輔助報表4) 。(4) 無形資產及遞延資產無形資產按10 年攤銷，遞延資產按5年攤銷，年攤銷費為120.50 萬元。詳見無形及遞延資產攤銷估算表( 輔助報表5) 。(5) 修理費、其他制

39、造費本項目參照企業(yè)現(xiàn)有情況，年修理費按固定資產原值( 不含建設期利息) 的 3.5%計取，年其他制造費按固定資產原值( 不含建設期利息) 的 2%計取。年修理費、其他制造費分別為165.27 萬元、 47.22 萬元。(6) 銷售費用銷售費用按銷售收入的1%計取，年銷售費用為150.00 萬元。(7) 其他管理費年其他管理費參考企業(yè)實際生產經(jīng)營情況，按625.00 萬元 /年計列。11.1.2 產品成本和費用分析本項目年均總成本為12969.21 萬元，年均經(jīng)營成本12436.15 萬元。詳見總成本費用估算表 ( 輔助報表6)。11.2 財務評價11.2.1 財務評價依據(jù)(1) 計投資 (19

40、93)530 號建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)( 第二版 ) .(2) 機電計 ( 1991) 1373號 機械工業(yè)技術改造和基本建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)。 .(3) 其它有關文件和文字資料。11.2.2 財務評價說明（1）項目計算期及生產負荷本項目計算期為11年，其中：建設期為1年，生產期為10年；項目生產負荷：計 算期第2年為80%,第3年及以后為100%。（2）產品方案（商品）及產品價格廳P產品名稱產品商品量（只）銷售價格（含稅）年銷售收入（負荷100%）第3年第4-12年（元/只）萬元1可重復充裝焊接鋼瓶120001500035005250.002罐式集裝箱3204001200004800.003有色產品40509900004950.0011.2.3 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配11.2.3.1 銷售收入依據(jù)上表產品商品量及銷售價格，本項目達產年（負荷 100%年銷售收入為15000.00 萬元，投產年（負荷80%年銷售收入為12000.00萬元，項目生產