上海市浦東新區(qū)房屋征收事務(wù)中心

1、上海市浦東新區(qū)房屋征收事務(wù)中心2017 年度單位決算第一部分單位概況第二部分2017 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分2017 年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)房屋征收事務(wù)中心（上海市浦東新區(qū)房屋拆遷管理中心、上海市浦東新區(qū)危舊房改造辦公室、上海市浦東新區(qū)拆遷工程安全管理中心）是受上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會委

2、托，負(fù)責(zé)新區(qū)房屋征收（拆遷）與補(bǔ)償、舊區(qū)改造工作、征收（拆遷）基地行政管理等職能的事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：1、承擔(dān)新區(qū)房屋征收與補(bǔ)償工作，委托征收事務(wù)所實(shí)施房屋征收與補(bǔ)償工作，并實(shí)施監(jiān)督；2、負(fù)責(zé)對征收事務(wù)所（拆遷公司）、拆房公司和人員實(shí)施行業(yè)管理；3、負(fù)責(zé)對新區(qū)中心城區(qū)舊改工作進(jìn)行前期調(diào)研、計(jì)劃編制和對具體操作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督；4、負(fù)責(zé)新區(qū)征收（拆遷）基地的行政管理工作；5、負(fù)責(zé)新區(qū)征收（拆遷）信訪矛盾化解工作；6、負(fù)責(zé)新區(qū)拆除房屋施工安全管理工作；7、完成上級部門交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)房屋征收事務(wù)中心設(shè)9 個內(nèi) 設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、征收房源資金

3、管理科、征收（拆遷）管 理科、征收前期科、舊區(qū)改造科、征收推進(jìn)科、協(xié)調(diào)審理科、拆 房管理科、信訪法制科。第二部分2017 年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1678.57一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款一、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教巨支出五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入145.27七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出178.55九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.33十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1513.12H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交

4、通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出41.57二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)1823.84本年支出自計(jì)1792.57用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配31.27年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)1823.84總計(jì)1823.842017年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收 入上級補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1823.841678.57145.27208社會保障和就業(yè)支出178.55178.5520805行政事

5、業(yè)單位離退休178.55178.552080502事業(yè)單位離退休6.956.952080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費(fèi)支出122.57122.572080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出49.0349.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.3359.3321011行政事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.332101102事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.33212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1544.391399.12145.2721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1544.391399.12145.272120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1544.391399.12145.27221住房保障支出41.5741.5722

6、102住房改革支出41.5741.572210201住房公積金41.5741.572017年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補(bǔ) 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1792.571434.99357.58208社會保障和就業(yè)支出178.55178.5520805行政事業(yè)單位離退休178.55178.552080502事業(yè)單位離退休6.956.952080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)支出122.57122.572080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出49.0349.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49.0349.0321011

7、行政事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.332101102事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.33212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1513.121155.54357.5821201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1513.121155.54357.582120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支 出1513.121155.54357.58221住房保障支出41.5741.5722102住房改革支出41.5741.572210201住房公積金41.5741.57收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1678.57一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、外交支出三、國防支出四、公共安

8、全支出五、教再支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出178.55178.55九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.3359.33十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1399.121399.12十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十八、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出住房保障支出41.5741.57二十、糧油物資儲備支出二人-、其他支出本年收入合計(jì)1678.57本年支出合計(jì)1678.571678.57年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1678.57總計(jì)167

9、8.571678.572017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)208社會保障和就 業(yè)支出178.55178.5520805行政事業(yè)單位 離退休178.55178.552080502事業(yè)單位離退 休6.956.952080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位 基本喬老保險 繳費(fèi)支出122.57122.572080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費(fèi) 支出49.0349.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì) 劃生百支出59.3359.3321011行政事業(yè)單位 醫(yī)療59.3359.332101102事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.33212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1399.12

10、1155.54243.5821201城鄉(xiāng)社區(qū)管理 事務(wù)1399.121155.54243.582120199其他城鄉(xiāng)社區(qū) 管理事務(wù)支出1399.121155.54243.58221住房保障支出41.5741.5722102住房改革支出41.5741.572210201住房公積金41.5741.57合計(jì)1678.571678.57項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱類款301:工資福利支出1007.001007.0030101基本工資154.77154.7730102r津貼補(bǔ)貼26.0826.0830103獎金30104r其他社會保障繳費(fèi)80.4480.4430106伙食補(bǔ)助費(fèi)30

11、1P 07r績效工資574.11574.4430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)122.57122.5730109職業(yè)年金繳費(fèi)49.0349.03301P 99r其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出358.56358.56302P 01辦公費(fèi)16.8516.8530202印刷費(fèi)1.211.2130203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.100.1030205水費(fèi)4.004.0030206一電費(fèi)8.718.7130207郵電費(fèi)2.642.64302r 08p取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)19.3819.3830211p差旅費(fèi)3.963.9630212因公出國（境）費(fèi)用302r 13;維修（護(hù)）費(fèi)3021

12、4租賃費(fèi)179.28179.28302r 15r會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)0.010.0130217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)302r 25r專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227r委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)37.2537.25302P 29福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239;其他交通費(fèi)用35.2535.2530240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出49.9249.92303對個人和家庭的補(bǔ)助65.3365.3330301離休費(fèi)30302r退休費(fèi)6.956.9530303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助303r醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金303P

13、 09獎勵金30311住房公積金41.5741.5730312:提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助 支出16.8116.81310;其他資本，莊支出4.104.1031002辦公設(shè)備購置310r 03:專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新4.104.10310r 13公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本，莊支出合計(jì)1434.991072.33362.662017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國 （境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用

14、車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)2.762.762017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2017 年度單位決算情況說明一、關(guān)于2017 年度收入支出決算總體情況說明本單位 2017 年度收入總計(jì)為1823.84 萬元、支出總計(jì)為1823.84 萬元。與 2016年度相比，收入、 支出總計(jì)各減少1025.16萬元。主要原因：2017 年未發(fā)生農(nóng)村危舊房補(bǔ)貼資金。二、關(guān)于2017 年度收入決

15、算情況說明本年收入合計(jì)1823.84 萬元，其中：財(cái)政撥款收入1678.57萬元，占92.03%；其他145.27 萬元，占7.97%。三、關(guān)于2017 年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)1792.57 萬元， 其中： 基本支出1434.99 萬元，占 80.05%；項(xiàng)目支出357.58 萬元，占19.95%。四、關(guān)于2017 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位 2017年度財(cái)政撥款收支總決算1678.57 萬元。 與 2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少989.46 萬元， 降低58.95%。主要原因：2017 年未發(fā)生農(nóng)村危舊房補(bǔ)貼資金。五、關(guān)于2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支

16、出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況本單位 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1678.57 萬元，占本年支出合計(jì)的93.64%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少563.46 萬元，降低33.57%。主要原因：2017年未發(fā)生農(nóng)村危舊房補(bǔ)貼資金。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1678.57 萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出178.55 萬元，占10.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.33 萬元，占3.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1399.12 萬元，占83.35%；住房保障支出41.57 萬元，占

17、2.48%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1449.27 萬元，支出決算為1678.57 萬元，完成年初預(yù)算的115.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位增人增資、調(diào)增績效工資等。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。主要用于：本單位退休人員經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為 7.62 萬元， 支出決算為6.95 萬元。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：福利費(fèi)未發(fā)足。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：本單位工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

18、。年初預(yù)算為105.33 萬元，支出決算為122.57 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及繳費(fèi)基數(shù)變動。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：本單位工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為42.13 萬元，支出決算為49.03 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及繳費(fèi)基數(shù)變動。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。主要用于：本單位工作人員事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為52.67 萬元，支出決算為59.33 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及繳費(fèi)基數(shù)變動。5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城

19、鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。主要用于：本單位的人員支出和日常公共支出等基本支出；資料印刷費(fèi)、拆遷數(shù)據(jù)庫等專項(xiàng)支出。年初預(yù)算為1204.65 萬元， 支出決算為1399.12 萬元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及績效工資調(diào)整，預(yù)算相應(yīng)調(diào)整追加。6、 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。主要用于：本單位工作人員住房公積金支出。年初預(yù)算為36.87萬元，支出決算為41.57 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及基本住房公積金基數(shù)調(diào)整等。六、關(guān)于2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

20、款基本支出1434.99萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1072.33 萬元，公用經(jīng)費(fèi)362.66 萬元?；局С鲋校?、工資福利支出1007.00 萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)等。2、商品和服務(wù)支出358.56 萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、 工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。3、對個人和家庭的補(bǔ)助65.33 萬元，主要用于：退休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。4、其他資本性支出4.10 萬元，主要用于：本單位辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于2017

21、 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（1） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2017 年度 “三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2.76萬元，支出決算為0 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0 萬元， 預(yù)算數(shù)為0， 因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0 萬元。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2016 年度減少持平，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平

22、；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。（2） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。本單位 2017 年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位2017 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位2017 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位 2017 年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況本單位 2017 年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為4.1萬元，其中：貨物采購金額4.1 萬元、工程采購金額0 萬元、服務(wù)采購金額0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占有

23、使用情況截至 2017 年 12 月 31 日，本單位共有車輛0 輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套） ，單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套） 。（四）預(yù)算績效管理情況本單位 2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位按照新區(qū)財(cái)政局【浦財(cái)督（2015） 48號】 關(guān)于印發(fā)浦東新區(qū)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法和浦東新區(qū)預(yù)算績效管理服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)管理辦法【浦財(cái)督（2016） 5號】的要求開展績效評價工作。我委以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化項(xiàng)目資金管理，促進(jìn)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平；績效評價開展情況：2017年度開展的績效評價項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分。績效評級為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個；績效評級為“良”的項(xiàng)目0個