C進(jìn)貨物資檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范

1、1.目的驗(yàn)證進(jìn)貨物資是否滿足規(guī)定要求，確保不合格物資不入庫(kù)，防止出現(xiàn)批或嚴(yán)重不合格質(zhì)量問題發(fā)生。2.適用范圍適用于本公司品質(zhì)部IQC對(duì)進(jìn)貨物資實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)和確認(rèn)。3.職責(zé)3.1研發(fā)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)圖紙或技術(shù)參數(shù)和部品規(guī)格書確認(rèn)。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供部品規(guī)格書、檢測(cè)報(bào)告、認(rèn)證證書等相關(guān)資料。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、原材料品質(zhì)檢驗(yàn)/試驗(yàn)及不良品反饋。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)不合格原材料退、換貨處理。4.作業(yè)程序4.1 樣品檢驗(yàn)程序IQC檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)貨物資送檢單（在送檢單備注欄內(nèi)注明“送樣”）、進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙及部品規(guī)格書等對(duì)該樣品實(shí)行檢驗(yàn) ，將檢驗(yàn)結(jié)果填入樣品原材料檢驗(yàn)記錄4

2、.2 量試品檢驗(yàn)程序4.2.1 IQC檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)貨物資送檢單（在送檢單備注欄內(nèi)注明“小批試樣”）、量試品的進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)圖紙及部品規(guī)格書進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入量試品原材料檢驗(yàn)記錄。4.2.2 當(dāng)小批檢驗(yàn)不合格時(shí),檢驗(yàn)員做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)、填寫不合格品評(píng)審表提交供應(yīng)部，由供應(yīng)部召集相關(guān)部門、人員進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)部負(fù)責(zé)按不合格評(píng)審表中內(nèi)容對(duì)不合格原材料退/換貨處理。具體按不合格品控制程序執(zhí)行。對(duì)供方返工后重新送檢的進(jìn)貨物資進(jìn)行加嚴(yán)檢查。4.3量產(chǎn)品檢驗(yàn)程序4.3.1 IQC檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)貨物資送檢單、量產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行抽檢，將檢驗(yàn)結(jié)果填入量產(chǎn)品原材料檢驗(yàn)記錄中。4.3.

3、2 當(dāng)進(jìn)貨物資檢驗(yàn)合格時(shí)，品質(zhì)部檢驗(yàn)員做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并填寫進(jìn)貨物資驗(yàn)收單交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；當(dāng)進(jìn)貨物資不合格時(shí)，檢驗(yàn)員做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)、填寫不合格品評(píng)審表提交供應(yīng)部，由供應(yīng)部召集相關(guān)部門、人員進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)部負(fù)責(zé)按不合格評(píng)審表中內(nèi)容對(duì)不合格原材料退/換貨處理。具體按不合格品控制程序執(zhí)行。對(duì)供方返工后重新送檢的進(jìn)貨物資進(jìn)行再檢查。若生產(chǎn)急用來不及檢驗(yàn)的物資，需緊急放行時(shí)按進(jìn)貨物資緊急放行管理規(guī)定執(zhí)行。4.4顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)員根據(jù)市場(chǎng)部的進(jìn)貨物資送檢單（在送檢單欄注明“顧客財(cái)產(chǎn)”），并依照原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及顧客提供的相關(guān)檢驗(yàn)文件進(jìn)行抽檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果分別記入原材料檢驗(yàn)記錄。（在驗(yàn)收單上注明“客供

4、”）交市場(chǎng)部并由其辦理入庫(kù)手續(xù)；當(dāng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員填寫不合格品評(píng)審表，由市場(chǎng)部同顧客或其供方溝通和協(xié)商處理。4.5 原材料例行檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出例行檢驗(yàn)所需材料，并依據(jù)原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)原材料實(shí)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記入原材料檢驗(yàn)記錄。當(dāng)例行檢驗(yàn)不合格時(shí)，填寫不合格品評(píng)審表報(bào)品質(zhì)部長(zhǎng)組織相關(guān)部門、人員進(jìn)行評(píng)審。5、抽樣方案采用GB2828-2003的一次抽樣方案6. 相關(guān)文件5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書7. 相關(guān)記錄6.1進(jìn)貨物資送檢單6.2原材料檢驗(yàn)記錄6.3不合格品評(píng)審表6.5進(jìn)貨物資驗(yàn)收單6.6緊急放行審批單供應(yīng)部送檢批量材料樣品小批試用材料全檢抽檢抽檢評(píng)審加嚴(yán)檢驗(yàn)重新送樣填寫驗(yàn)收單、小批試用跟蹤單并做標(biāo)識(shí)入庫(kù)開具不合格評(píng)