2019年海口瓊山區(qū)青少年宮

1、2019 年?？谑协偵絽^(qū)青少年宮部門預(yù)算目錄第一部分海口市瓊山區(qū)青少年宮概況一、 主要職能二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 ?？谑协偵絽^(qū)青少年宮 2019 年部門預(yù)算表一、 財(cái)政撥款收支總表二、 一般公共預(yù)算支出表三、 一般公共預(yù)算基本支出表四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、 政府性基金預(yù)算支出表六、 部門收支總表七、 部門收入總表八、 部門支出總表九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表第三部分 海口市瓊山區(qū)青少年宮 2019 年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分?？谑协偵絽^(qū)青少年宮概況一、主要職能1、貫徹國(guó)家的教育方針，進(jìn)行以愛祖國(guó)、愛人民、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)、愛社會(huì)主義為基本內(nèi)容的思想品德教育，

2、引導(dǎo)青少年樹立崇高的理想和科學(xué)的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。2、堅(jiān)持“服務(wù)青少年，舉辦各種培訓(xùn)班，提高青少年的文化藝術(shù)、科技體育、思想修養(yǎng)水平”的宗旨，融“活動(dòng)、培訓(xùn)、指導(dǎo)”于一體，在全區(qū)中小學(xué)文藝、書畫、圖書、科技、共青團(tuán)、少先隊(duì)等活動(dòng)的組織過程中，進(jìn)行未成年人思想道德教育，引導(dǎo)青少年積極參加社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，在推進(jìn)以創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為核心的素質(zhì)教育中發(fā)揮積極作用。3、廣泛開展多門類項(xiàng)目的技能培訓(xùn)活動(dòng)，發(fā)掘青少年的特長(zhǎng)和潛能，培養(yǎng)青少年的興趣愛好，促進(jìn)個(gè)性的健全發(fā)展。4、開展國(guó)內(nèi)外青少年交流活動(dòng)，開闊視野，增進(jìn)交流。5、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成?？谑协偵絽^(qū)青少年宮2018 年為

3、納入部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。1.?？谑协偵絽^(qū)青少年宮本級(jí)第二部分?？谑协偵絽^(qū)青少年宮2019 年部門預(yù)算表詳見附件：2019年?？谑协偵絽^(qū)青少年宮部門預(yù)算公開表第三部分?？谑协偵絽^(qū)青少年宮 2019 年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于?？谑协偵絽^(qū)青少年宮2019 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明海口市瓊山區(qū)青少年宮2019 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算167.07 萬元。其中，收入總計(jì) 167.07 萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入 82.07 萬元、其他財(cái)政資金收入 85 萬元；支出總計(jì) 167.07 萬元，包括一般公共服務(wù)支出 161.786 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.2 萬元、衛(wèi)生健康支出 0

4、.319 萬元、住房保障支出0.765 萬元。二、關(guān)于海口市瓊山區(qū)青少年宮2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況?？谑协偵絽^(qū)青少年宮2019 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款82.07 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少38.73 萬元，主要是2019年其他財(cái)政資金收入85 萬元以及人員減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出 161.786 萬元，占 96.8% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.2 萬元，占 2.5% 、衛(wèi)生健康支出 0.319 萬元，占 0.19% 、住房保障支出 0.765 萬元，占 0.45% 。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一

5、般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019 年預(yù)算數(shù)為113 萬元，與上年持平。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 2019 年預(yù)算數(shù)為 0.319 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 7.481 萬元，主要是因 2019 年人員減少。三、關(guān)于?？谑协偵絽^(qū)青少年宮2019 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明?？谑协偵絽^(qū)青少年宮2019 年一般公共預(yù)算基本支出為 82.07 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 24.84 萬元，主要包括：基本工資、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) ;公用經(jīng)費(fèi) 57.23 萬元，主要包括： 其他商品和服務(wù)支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。四、海口市瓊山區(qū)青少年宮2019 年“三公”

6、經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明海口市瓊山區(qū)青少年宮2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0 萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)為 0 萬元，與上年持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為 0 萬元，與上年持平； 公務(wù)接待費(fèi)為 0 萬元。 與上年持平。五、關(guān)于?？谑协偵絽^(qū)青少年宮 2019 年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，海口市瓊山區(qū)青少年宮所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、國(guó)有資源 (資產(chǎn) )有償使用收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出。 ?？谑协偵絽^(qū)青少年宮2019年收支總預(yù)算167.07萬元。六、關(guān)于海口市瓊山區(qū)青少年宮2019年收入預(yù)算情況說明?？谑协偵絽^(qū)青少年宮 20

7、19 年收入預(yù)算 167.07 萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入 60.07 萬元，占 40.1% ；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 100 萬元，占 59.9% 。七、關(guān)于?？谑协偵絽^(qū)青少年宮2019 年支出預(yù)算情況說明?？谑协偵絽^(qū)青少年宮 2019 年支出預(yù)算 167.07 萬元，其中：基本支出 54.07 萬元，占 32.4% ；項(xiàng)目支出 113 萬元，占 67.6% 。八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年?？谑协偵絽^(qū)青少年宮本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 28 萬元。（二）政府采購(gòu)情況2019年?？谑协偵絽^(qū)青少年宮本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至 2018

8、年 12 月 31 日，海口市瓊山區(qū)青少年宮本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛0 輛。單位價(jià)值 100 萬元以上設(shè)備 0 臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018 年?？谑协偵絽^(qū)青少年宮0 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。第四部分名詞解釋一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，

9、以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。八、罰沒收入

10、：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。十、國(guó)有資源 ( 資產(chǎn) )有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。十三、一般公共服務(wù) （類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位

11、（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。十五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。十六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。十七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。十八、一般公共服務(wù) （類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出、不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、 醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。十九、一般公共服務(wù)（類

12、）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休費(fèi)。二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。二十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。二十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中

13、安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。二十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)的支出。二十六、

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、技術(shù)物化補(bǔ)貼、推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)農(nóng)藝技術(shù)等方面支出。二十七、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。二十八、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政部門用于除上述方式以外的其他普惠金融發(fā)展的支出。二十九、金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項(xiàng)）：反映反映除上述項(xiàng)目以外其他用于金融方面的支出。三十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和

15、社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比列為職工繳納的住房公積金。三十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。三十二、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映用于儲(chǔ)備糧油和臨時(shí)儲(chǔ)存糧油的補(bǔ)貼支出。三十三、其他支出 （類）其他支出（款）其他支出 （項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。三十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。三十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中