問(wèn)題通報(bào)與解決（PRR）

1、問(wèn)題通報(bào)與解決（問(wèn)題通報(bào)與解決（PR/R）合格供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)合格供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)合格供應(yīng)商年度等級(jí)評(píng)定合格供應(yīng)商年度等級(jí)評(píng)定合格供應(yīng)商供貨比例分配合格供應(yīng)商供貨比例分配潛在供應(yīng)商調(diào)查潛在供應(yīng)商調(diào)查潛在供應(yīng)商評(píng)估潛在供應(yīng)商評(píng)估PSA（包括（包括TA）技術(shù)交底技術(shù)交底供應(yīng)商報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)供應(yīng)商確定供應(yīng)商確定簽訂價(jià)格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議簽訂價(jià)格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議送樣及樣品鑒定送樣及樣品鑒定供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)簽定采購(gòu)總合同、質(zhì)量保證協(xié)議簽定采購(gòu)總合同、質(zhì)量保證協(xié)議產(chǎn)品審核、過(guò)程審核產(chǎn)品審核、過(guò)程審核合格供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)監(jiān)控合格供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)監(jiān)控合格供應(yīng)商年度審核合格供應(yīng)商年度審核新品優(yōu)先考

2、慮布點(diǎn)新品優(yōu)先考慮布點(diǎn)時(shí)間線時(shí)間線零件壽命零件壽命產(chǎn)品開(kāi)始產(chǎn)品開(kāi)始供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商管理流程 供應(yīng)商培訓(xùn)課程供應(yīng)商培訓(xùn)課程 潛在供應(yīng)商調(diào)查潛在供應(yīng)商調(diào)查l 定義：在潛在供應(yīng)商評(píng)估之前，對(duì)新的潛在供應(yīng)商作一個(gè)初步調(diào)查，定義：在潛在供應(yīng)商評(píng)估之前，對(duì)新的潛在供應(yīng)商作一個(gè)初步調(diào)查，以確定其是否具備基本的質(zhì)量體系、合適的技術(shù)能力和良好的管理水以確定其是否具備基本的質(zhì)量體系、合適的技術(shù)能力和良好的管理水平及必要的資源配置。平及必要的資源配置。l 目的：通過(guò)調(diào)查以確認(rèn)新的潛在供應(yīng)商是否有資格進(jìn)行潛在供應(yīng)商評(píng)目的：通過(guò)調(diào)查以確認(rèn)新的潛在供應(yīng)商是否有資格進(jìn)行潛在供應(yīng)商評(píng)估。估。l 范圍：適用于所有被認(rèn)作是潛

3、在來(lái)源的新的供應(yīng)商。范圍：適用于所有被認(rèn)作是潛在來(lái)源的新的供應(yīng)商。l 程序：采購(gòu)部尋找、收集供應(yīng)商信息，對(duì)于可能成為本公司的潛在供程序：采購(gòu)部尋找、收集供應(yīng)商信息，對(duì)于可能成為本公司的潛在供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)參觀、調(diào)查，或采用傳真或應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)參觀、調(diào)查，或采用傳真或email的形式發(fā)放的形式發(fā)放供應(yīng)商調(diào)供應(yīng)商調(diào)查表查表；l 采購(gòu)部將供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果收集、整理后作為供應(yīng)商進(jìn)入潛在供應(yīng)采購(gòu)部將供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果收集、整理后作為供應(yīng)商進(jìn)入潛在供應(yīng)商評(píng)估（商評(píng)估（PSA）的依據(jù)之一。）的依據(jù)之一。 任務(wù)：確定供應(yīng)商是否有資格進(jìn)行潛在供應(yīng)商評(píng)估任務(wù)：確定供應(yīng)商是否有資格進(jìn)行潛在供應(yīng)商評(píng)估潛在供應(yīng)商評(píng)估（潛在供應(yīng)商

4、評(píng)估（PSA）l 定義：定義： 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估供應(yīng)商是否能達(dá)到對(duì)管理體系的最基本要求?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估供應(yīng)商是否能達(dá)到對(duì)管理體系的最基本要求。l 目的：進(jìn)行為期一至二天的評(píng)估以驗(yàn)證新的潛在供應(yīng)商是否有能力達(dá)目的：進(jìn)行為期一至二天的評(píng)估以驗(yàn)證新的潛在供應(yīng)商是否有能力達(dá)l 到與本公司所開(kāi)展業(yè)務(wù)的最低要求到與本公司所開(kāi)展業(yè)務(wù)的最低要求。l 范圍：在推薦某一供應(yīng)商來(lái)開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)之前，如果該供應(yīng)商未具備范圍：在推薦某一供應(yīng)商來(lái)開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)之前，如果該供應(yīng)商未具備QS9000/TS16949認(rèn)證，并且在以下任一狀態(tài)成立的情形之下，必須認(rèn)證，并且在以下任一狀態(tài)成立的情形之下，必須進(jìn)行潛在供應(yīng)商評(píng)審：進(jìn)行潛在供應(yīng)商評(píng)審：l

5、 1 該產(chǎn)品的該產(chǎn)品的 潛在供應(yīng)商不在原有的合格供應(yīng)商范圍內(nèi)潛在供應(yīng)商不在原有的合格供應(yīng)商范圍內(nèi)。l 2 該項(xiàng)技術(shù)該項(xiàng)技術(shù)/ 零部件對(duì)此供應(yīng)商的制造場(chǎng)所而言是全新的。零部件對(duì)此供應(yīng)商的制造場(chǎng)所而言是全新的。l 此外，當(dāng)外協(xié)質(zhì)?？普J(rèn)為具有較高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，也將進(jìn)行潛在供應(yīng)此外，當(dāng)外協(xié)質(zhì)?？普J(rèn)為具有較高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，也將進(jìn)行潛在供應(yīng)商評(píng)審。商評(píng)審。潛在供應(yīng)商評(píng)估（潛在供應(yīng)商評(píng)估（PSA）程序：程序： 1. 對(duì)于新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，采購(gòu)部初選對(duì)于新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，采購(gòu)部初選3家以上的潛在供應(yīng)商，并將相家以上的潛在供應(yīng)商，并將相關(guān)信息反饋外協(xié)質(zhì)?？?、工程項(xiàng)目組。（對(duì)公司合格供應(yīng)商范圍內(nèi)關(guān)信息反饋外協(xié)質(zhì)保科、工程項(xiàng)目組。（對(duì)

6、公司合格供應(yīng)商范圍內(nèi)有新品開(kāi)發(fā)能力和新品布點(diǎn)資格的供應(yīng)商，采購(gòu)部可優(yōu)先考慮新品有新品開(kāi)發(fā)能力和新品布點(diǎn)資格的供應(yīng)商，采購(gòu)部可優(yōu)先考慮新品布點(diǎn)布點(diǎn)) 2. 外協(xié)質(zhì)保科、項(xiàng)目工程師對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（項(xiàng)目組工程師外協(xié)質(zhì)?？啤㈨?xiàng)目工程師對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（項(xiàng)目組工程師負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)評(píng)估（負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)評(píng)估（TA），即對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)能力、），即對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)能力、技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)定）。外協(xié)質(zhì)保科負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商評(píng)審（技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)定）。外協(xié)質(zhì)?？曝?fù)責(zé)潛在供應(yīng)商評(píng)審（PSA），），并形成并形成潛在供應(yīng)商潛在供應(yīng)商PSA評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告。對(duì)潛在供應(yīng)商的評(píng)審依據(jù)供。對(duì)潛在供應(yīng)商的評(píng)審依據(jù)

7、供應(yīng)商滿(mǎn)足質(zhì)量體系要求的能力及其所參與開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來(lái)決應(yīng)商滿(mǎn)足質(zhì)量體系要求的能力及其所參與開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來(lái)決定定 ： 潛在供應(yīng)商評(píng)估（潛在供應(yīng)商評(píng)估（PSA） A. 供應(yīng)商已經(jīng)通過(guò)供應(yīng)商已經(jīng)通過(guò)QS9000或或TS16949或或VDA6.1認(rèn)證，配套產(chǎn)品風(fēng)認(rèn)證，配套產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)又較小險(xiǎn)又較小（如配套產(chǎn)品采取以往同類(lèi)產(chǎn)品的成熟工藝、不直接影響（如配套產(chǎn)品采取以往同類(lèi)產(chǎn)品的成熟工藝、不直接影響產(chǎn)品的配合性或功能等）產(chǎn)品的配合性或功能等），則不要求，則不要求PSA評(píng)估；評(píng)估；l B. 未經(jīng)過(guò)未經(jīng)過(guò)QS9000或或TS16949或或VDA6.1認(rèn)證，但配套產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)很小、認(rèn)證，但配套產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)很小、

8、且供應(yīng)商工藝成熟，則不要求且供應(yīng)商工藝成熟，則不要求PSA評(píng)估；評(píng)估；l C. 已屬于公司的合格供應(yīng)商，且有相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于新布已屬于公司的合格供應(yīng)商，且有相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于新布點(diǎn)的產(chǎn)品可不再進(jìn)行點(diǎn)的產(chǎn)品可不再進(jìn)行PSA評(píng)估；評(píng)估；l D. 不論不論QS9000或或TS16949或或VDA6.1認(rèn)證，但配套產(chǎn)品有較大風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)證，但配套產(chǎn)品有較大風(fēng)險(xiǎn)的，必須進(jìn)行的，必須進(jìn)行PSA評(píng)估。評(píng)估。 技術(shù)交底和報(bào)價(jià)技術(shù)交底和報(bào)價(jià)l 定義：定義： 由工程師與潛在供應(yīng)商就新產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)交流及可行性分析。由工程師與潛在供應(yīng)商就新產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)交流及可行性分析。l 目的：目的： 對(duì)通過(guò)對(duì)通過(guò)PSA評(píng)審

9、合格的供應(yīng)商進(jìn)行新產(chǎn)品的技術(shù)交流，進(jìn)行開(kāi)發(fā)和制評(píng)審合格的供應(yīng)商進(jìn)行新產(chǎn)品的技術(shù)交流，進(jìn)行開(kāi)發(fā)和制造可行性分析，以幫助供應(yīng)商正確進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)，并做為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求的輸造可行性分析，以幫助供應(yīng)商正確進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)，并做為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求的輸入之一入之一。l 范圍：范圍： 通過(guò)通過(guò)PSA評(píng)審合格的供應(yīng)商。評(píng)審合格的供應(yīng)商。l 程序：程序：l1. 工程部負(fù)責(zé)將待開(kāi)發(fā)的外協(xié)件的圖紙、樣品和技術(shù)規(guī)范等發(fā)放到采購(gòu)部。工程部負(fù)責(zé)將待開(kāi)發(fā)的外協(xié)件的圖紙、樣品和技術(shù)規(guī)范等發(fā)放到采購(gòu)部。采購(gòu)部對(duì)通過(guò)采購(gòu)部對(duì)通過(guò)PSA評(píng)審，可進(jìn)入產(chǎn)品報(bào)階段的供應(yīng)商發(fā)放報(bào)價(jià)所需資料，并評(píng)審，可進(jìn)入產(chǎn)品報(bào)階段的供應(yīng)商發(fā)放報(bào)價(jià)所需資料，并組織新品

10、開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目組工程師與參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底。組織新品開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目組工程師與參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底。l 2. 采購(gòu)部組織供應(yīng)商依據(jù)技術(shù)要求進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)。供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料在規(guī)定的采購(gòu)部組織供應(yīng)商依據(jù)技術(shù)要求進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)。供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前統(tǒng)一發(fā)送到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開(kāi)封、核價(jià)，確定最低報(bào)價(jià)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前統(tǒng)一發(fā)送到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開(kāi)封、核價(jià)，確定最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商，并通知采購(gòu)部。供應(yīng)商，并通知采購(gòu)部。 供應(yīng)商布點(diǎn)供應(yīng)商布點(diǎn)l 采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)和對(duì)供應(yīng)商的采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)和對(duì)供應(yīng)商的PSA評(píng)評(píng)審結(jié)果，綜合工程、質(zhì)量、銷(xiāo)售方面意見(jiàn)選擇條件最優(yōu)審結(jié)果，綜合工程、

11、質(zhì)量、銷(xiāo)售方面意見(jiàn)選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行新產(chǎn)品布點(diǎn)開(kāi)發(fā)。的供應(yīng)商進(jìn)行新產(chǎn)品布點(diǎn)開(kāi)發(fā)。簽訂價(jià)格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議簽訂價(jià)格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議 l 采購(gòu)部組織供應(yīng)商就定點(diǎn)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品簽訂相關(guān)協(xié)議：采購(gòu)部組織供應(yīng)商就定點(diǎn)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品簽訂相關(guān)協(xié)議：l 1. 采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品價(jià)格協(xié)議；采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品價(jià)格協(xié)議；l 2.工程部與工程部與供應(yīng)商簽訂新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容包括樣品材料的供應(yīng)商簽訂新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容包括樣品材料的規(guī)格牌號(hào)、技術(shù)、質(zhì)量保證要求及交樣時(shí)間和數(shù)量等要求，協(xié)議需明規(guī)格牌號(hào)、技術(shù)、質(zhì)量保證要求及交樣時(shí)間和數(shù)量等要求，協(xié)議需明確供應(yīng)商延期交樣的處罰規(guī)定。工程部確供應(yīng)商延期

12、交樣的處罰規(guī)定。工程部/研發(fā)部監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格按協(xié)議研發(fā)部監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，出現(xiàn)不符按協(xié)議規(guī)定處罰。執(zhí)行，出現(xiàn)不符按協(xié)議規(guī)定處罰。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和送樣供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和送樣 l供應(yīng)商與工程部進(jìn)行新產(chǎn)品的同步開(kāi)發(fā)：供應(yīng)商與工程部進(jìn)行新產(chǎn)品的同步開(kāi)發(fā)：l1. 供應(yīng)商按工程師提供的項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計(jì)供應(yīng)商按工程師提供的項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計(jì)劃），并進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計(jì)劃）的結(jié)果應(yīng)形劃），并進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計(jì)劃）的結(jié)果應(yīng)形成正式文件，必要時(shí)提交工程部認(rèn)可。成正式文件，必要時(shí)提交

13、工程部認(rèn)可。l2. 供應(yīng)商按新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，將自行鑒定合供應(yīng)商按新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，將自行鑒定合格的樣件及格的樣件及首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告 （包括全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、材料及性能檢測(cè)報(bào)（包括全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、材料及性能檢測(cè)報(bào)告、試棒）單送至外協(xié)質(zhì)?？啤８?、試棒）單送至外協(xié)質(zhì)?？啤3. 外協(xié)質(zhì)?？?、工程部（或研發(fā)部）進(jìn)行樣品復(fù)檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質(zhì)?？?、工程部（或研發(fā)部）進(jìn)行樣品復(fù)檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質(zhì)?？瞥鼍邩悠窓z驗(yàn)報(bào)告，工程部外協(xié)質(zhì)?？瞥鼍邩悠窓z驗(yàn)報(bào)告，工程部/研發(fā)部最終確認(rèn)。如不合格，供應(yīng)商應(yīng)研發(fā)部最終確認(rèn)。如

14、不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直至合格。工程部重新送樣直至合格。工程部/研發(fā)部對(duì)送樣合格的樣品出具研發(fā)部對(duì)送樣合格的樣品出具外協(xié)件樣品認(rèn)可批外協(xié)件樣品認(rèn)可批準(zhǔn)書(shū)準(zhǔn)書(shū)并歸檔，檔案室負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)供應(yīng)商、采購(gòu)部、工程部并歸檔，檔案室負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)供應(yīng)商、采購(gòu)部、工程部/研發(fā)部、質(zhì)量研發(fā)部、質(zhì)量部。部。l外協(xié)質(zhì)保科負(fù)責(zé)將樣件認(rèn)可結(jié)果通知供應(yīng)商。外協(xié)質(zhì)?？曝?fù)責(zé)將樣件認(rèn)可結(jié)果通知供應(yīng)商。l -供應(yīng)商會(huì)得到提交樣件認(rèn)可結(jié)果的通知：即供應(yīng)商會(huì)得到提交樣件認(rèn)可結(jié)果的通知：即外協(xié)件樣品認(rèn)可批準(zhǔn)書(shū)外協(xié)件樣品認(rèn)可批準(zhǔn)書(shū)l 批準(zhǔn)批準(zhǔn)l 不批準(zhǔn)不批準(zhǔn) 工裝樣品（工裝樣品（OTS）認(rèn)可）認(rèn)可 定義：利用批量生產(chǎn)的工裝、檢測(cè)設(shè)備

15、或量具、生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施、人員等資源定義：利用批量生產(chǎn)的工裝、檢測(cè)設(shè)備或量具、生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施、人員等資源制造出的樣件。制造出的樣件。l 目的：協(xié)助供應(yīng)商識(shí)別并糾正產(chǎn)品上的問(wèn)題以減少零件差異，評(píng)估設(shè)計(jì)、制造目的：協(xié)助供應(yīng)商識(shí)別并糾正產(chǎn)品上的問(wèn)題以減少零件差異，評(píng)估設(shè)計(jì)、制造和組裝可能產(chǎn)生的影響，加速和組裝可能產(chǎn)生的影響，加速“生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序”的執(zhí)行。的執(zhí)行。 l 范圍：適用時(shí)范圍：適用時(shí)(當(dāng)本公司有要求或客戶(hù)有要求時(shí)當(dāng)本公司有要求或客戶(hù)有要求時(shí))，用于提供新樣件的所有供應(yīng)商。，用于提供新樣件的所有供應(yīng)商。l 程序：程序：l 1. 供應(yīng)商按新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，

16、將自行鑒定合供應(yīng)商按新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，將自行鑒定合格的樣件及格的樣件及首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告 （本公司提供的表格），包括全尺寸檢驗(yàn)報(bào)（本公司提供的表格），包括全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、材料及性能檢測(cè)報(bào)告、試棒）送至外協(xié)質(zhì)保科。告、材料及性能檢測(cè)報(bào)告、試棒）送至外協(xié)質(zhì)?？?。l 2. 外協(xié)質(zhì)保科、工程部（或研發(fā)部）進(jìn)行樣品復(fù)檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質(zhì)?？?、工程部（或研發(fā)部）進(jìn)行樣品復(fù)檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質(zhì)保科出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告，工程部外協(xié)質(zhì)?？瞥鼍邩悠窓z驗(yàn)報(bào)告，工程部/研發(fā)部最終確認(rèn)。如不合格，供應(yīng)商應(yīng)研發(fā)部最終確認(rèn)。如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直至合格。工

17、程部重新送樣直至合格。工程部/研發(fā)部對(duì)送樣合格的樣品出具研發(fā)部對(duì)送樣合格的樣品出具外協(xié)件樣品認(rèn)可批外協(xié)件樣品認(rèn)可批準(zhǔn)書(shū)準(zhǔn)書(shū)并歸檔，檔案室負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)供應(yīng)商、采購(gòu)部、工程部并歸檔，檔案室負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)供應(yīng)商、采購(gòu)部、工程部/研發(fā)部、質(zhì)量研發(fā)部、質(zhì)量部。外協(xié)質(zhì)?？曝?fù)責(zé)將樣件認(rèn)可結(jié)果通知供應(yīng)商。部。外協(xié)質(zhì)?？曝?fù)責(zé)將樣件認(rèn)可結(jié)果通知供應(yīng)商。l -供應(yīng)商提交樣件和按客戶(hù)要求等級(jí)提供文件供應(yīng)商提交樣件和按客戶(hù)要求等級(jí)提供文件 l -供應(yīng)商會(huì)得到提交樣件認(rèn)可結(jié)果的通知：即供應(yīng)商會(huì)得到提交樣件認(rèn)可結(jié)果的通知：即外協(xié)件樣品認(rèn)可批準(zhǔn)書(shū)外協(xié)件樣品認(rèn)可批準(zhǔn)書(shū)l 批準(zhǔn)批準(zhǔn)l 不批準(zhǔn)不批準(zhǔn) l 定義定義: 關(guān)于正式生產(chǎn)

18、件得以批準(zhǔn)的程序。關(guān)于正式生產(chǎn)件得以批準(zhǔn)的程序。l 目的目的: 驗(yàn)證供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程是否具備生產(chǎn)滿(mǎn)足客戶(hù)要求的批量產(chǎn)驗(yàn)證供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程是否具備生產(chǎn)滿(mǎn)足客戶(hù)要求的批量產(chǎn)l 品的潛能。品的潛能。l 范圍：在新產(chǎn)品投產(chǎn)前，或當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)、工藝上有改動(dòng)或供范圍：在新產(chǎn)品投產(chǎn)前，或當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)、工藝上有改動(dòng)或供l 應(yīng)商情況發(fā)生變化，都必須通過(guò)此應(yīng)商情況發(fā)生變化，都必須通過(guò)此“正式生產(chǎn)件批準(zhǔn)正式生產(chǎn)件批準(zhǔn)”程序程序l 程序：程序：l 1. 批量生產(chǎn)之前，外協(xié)質(zhì)保科對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行批量生產(chǎn)之前，外協(xié)質(zhì)?？茖?duì)供應(yīng)商進(jìn)行PPAP審核（或過(guò)程審審核（或過(guò)程審核）。對(duì)于已經(jīng)成為公司的合格供應(yīng)商，可根據(jù)以往供貨

19、產(chǎn)品質(zhì)量核）。對(duì)于已經(jīng)成為公司的合格供應(yīng)商，可根據(jù)以往供貨產(chǎn)品質(zhì)量及工藝情況，確定對(duì)供應(yīng)商的批量能力考核方式：及工藝情況，確定對(duì)供應(yīng)商的批量能力考核方式：l A. 當(dāng)供應(yīng)商采用以往生產(chǎn)產(chǎn)品相同或相似的成熟的工藝技術(shù)時(shí)，外當(dāng)供應(yīng)商采用以往生產(chǎn)產(chǎn)品相同或相似的成熟的工藝技術(shù)時(shí)，外協(xié)質(zhì)?？茖?duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、模具工裝等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，協(xié)質(zhì)?？茖?duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、模具工裝等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，填寫(xiě)填寫(xiě)供應(yīng)商批產(chǎn)能力考核表供應(yīng)商批產(chǎn)能力考核表，確保供應(yīng)商具備批量能力。，確保供應(yīng)商具備批量能力。l B. 當(dāng)供應(yīng)商生產(chǎn)中采用新的工藝或過(guò)程時(shí)，外協(xié)質(zhì)?？票仨殞?duì)其當(dāng)供應(yīng)商生產(chǎn)中采用新的工藝或過(guò)程時(shí)，外協(xié)質(zhì)保

20、科必須對(duì)其進(jìn)行進(jìn)行PPAP審核（或過(guò)程審核）。外協(xié)質(zhì)?？茖徍耍ɑ蜻^(guò)程審核）。外協(xié)質(zhì)?？茖PAP審核（或過(guò)程審核（或過(guò)程審核）結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告，并以審核）結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告，并以生產(chǎn)件批準(zhǔn)通知生產(chǎn)件批準(zhǔn)通知（或（或批量認(rèn)批量認(rèn)可可）報(bào)告的形式發(fā)送供應(yīng)商、工程部或研發(fā)部、物流部、質(zhì)量部。）報(bào)告的形式發(fā)送供應(yīng)商、工程部或研發(fā)部、物流部、質(zhì)量部。 2. 采購(gòu)部與具備批量生產(chǎn)能力的供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的采購(gòu)部與具備批量生產(chǎn)能力的供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的采購(gòu)總采購(gòu)總合同合同、倉(cāng)庫(kù)租賃合同等，外協(xié)質(zhì)?？婆c供應(yīng)商簽訂、倉(cāng)庫(kù)租賃合同等，外協(xié)質(zhì)?？婆c供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)質(zhì)量保證協(xié)議議，明確供應(yīng)商批量供貨的質(zhì)量、價(jià)

21、格和服務(wù)等要求。，明確供應(yīng)商批量供貨的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等要求。質(zhì)量保證質(zhì)量保證協(xié)議協(xié)議、采購(gòu)總合同采購(gòu)總合同可在可在PPAP認(rèn)可前簽訂，但認(rèn)可前簽訂，但只有在只有在PPAP認(rèn)可認(rèn)可后生效。后生效。l 3. 當(dāng)外協(xié)質(zhì)?？朴形募峤灰髸r(shí)，供應(yīng)商按外協(xié)質(zhì)?？频奈募峤划?dāng)外協(xié)質(zhì)?？朴形募峤灰髸r(shí)，供應(yīng)商按外協(xié)質(zhì)?？频奈募峤灰?，提供要求，提供PPAP的相關(guān)文件（如的相關(guān)文件（如FMEA、工藝流程、控制計(jì)劃、初始、工藝流程、控制計(jì)劃、初始過(guò)程能力（過(guò)程能力（Cpk）、測(cè)量系統(tǒng)分析（）、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）、機(jī)器能力研究（）、機(jī)器能力研究（Cmk）等。）等。）l 4. 外協(xié)質(zhì)?？圃趯?duì)供應(yīng)商實(shí)地外協(xié)

22、質(zhì)?？圃趯?duì)供應(yīng)商實(shí)地PPAP評(píng)審時(shí)，通過(guò)供應(yīng)商按要求的時(shí)評(píng)審時(shí)，通過(guò)供應(yīng)商按要求的時(shí)間或數(shù)量的連續(xù)生產(chǎn)，以驗(yàn)證供應(yīng)商生產(chǎn)工序是否有能力按照預(yù)定生間或數(shù)量的連續(xù)生產(chǎn)，以驗(yàn)證供應(yīng)商生產(chǎn)工序是否有能力按照預(yù)定生產(chǎn)能力制造符合質(zhì)量及數(shù)量要求的產(chǎn)品，以評(píng)價(jià)供應(yīng)商的實(shí)際產(chǎn)能。產(chǎn)能力制造符合質(zhì)量及數(shù)量要求的產(chǎn)品，以評(píng)價(jià)供應(yīng)商的實(shí)際產(chǎn)能。l PPAP時(shí)的產(chǎn)能驗(yàn)證：時(shí)的產(chǎn)能驗(yàn)證：l 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估l 通知供應(yīng)商安排時(shí)間通知供應(yīng)商安排時(shí)間l 驗(yàn)證實(shí)際產(chǎn)能驗(yàn)證實(shí)際產(chǎn)能l 后續(xù)工作及進(jìn)行必要的改善后續(xù)工作及進(jìn)行必要的改善 簽訂采購(gòu)總合同和質(zhì)量保證協(xié)議簽訂采購(gòu)總合同和質(zhì)量保證協(xié)議 采購(gòu)部與具備批量生產(chǎn)能力的供

23、應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的采購(gòu)部與具備批量生產(chǎn)能力的供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的采購(gòu)總合同采購(gòu)總合同、倉(cāng)庫(kù)租賃合同等，外協(xié)質(zhì)?？婆c供應(yīng)商簽、倉(cāng)庫(kù)租賃合同等，外協(xié)質(zhì)?？婆c供應(yīng)商簽訂訂質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)議，明確供應(yīng)商批量供貨的質(zhì)量、價(jià)格和，明確供應(yīng)商批量供貨的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等要求。服務(wù)等要求。質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)議、采購(gòu)總合同采購(gòu)總合同可在可在PPAP認(rèn)可前簽訂，但認(rèn)可前簽訂，但只有在只有在PPAP認(rèn)可后生效。認(rèn)可后生效。問(wèn)題通報(bào)與解決問(wèn)題通報(bào)與解決PR/Rl 定義：為促進(jìn)解決已確認(rèn)的供應(yīng)商的質(zhì)量問(wèn)題而進(jìn)行交流的定義：為促進(jìn)解決已確認(rèn)的供應(yīng)商的質(zhì)量問(wèn)題而進(jìn)行交流的程序。程序。l 目的目的: 對(duì)已確認(rèn)的

24、供貨質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行意見(jiàn)交換，文件記錄，對(duì)已確認(rèn)的供貨質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行意見(jiàn)交換，文件記錄，跟蹤并解決。跟蹤并解決。l 范圍：所有為拓普提供外協(xié)件、原材料的供應(yīng)商。范圍：所有為拓普提供外協(xié)件、原材料的供應(yīng)商。l 程序：識(shí)別程序：識(shí)別如經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)人員核實(shí)，問(wèn)題源于供應(yīng)商不合格，如經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)人員核實(shí)，問(wèn)題源于供應(yīng)商不合格，立即發(fā)出立即發(fā)出問(wèn)題報(bào)告與解決（問(wèn)題報(bào)告與解決（PRRPRR）單，通知單，通知供應(yīng)商。供應(yīng)商。l 遏制遏制 供應(yīng)商必須在供應(yīng)商必須在24小時(shí)小時(shí)內(nèi)針對(duì)不合格品予以?xún)?nèi)針對(duì)不合格品予以遏制，并遏制，并在本報(bào)告發(fā)出之日起在本報(bào)告發(fā)出之日起3 3日內(nèi)做出日內(nèi)做出初步整改。初步整改。 l 整改整改供應(yīng)商必須

25、分析、判定問(wèn)題的根源，在供應(yīng)商必須分析、判定問(wèn)題的根源，在15天天內(nèi)將內(nèi)將最終答復(fù)（即糾正和預(yù)防措施）填入最終答復(fù)（即糾正和預(yù)防措施）填入質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃表劃表中中 ，提交外協(xié)質(zhì)?？?。，提交外協(xié)質(zhì)?？?。 預(yù)防預(yù)防供應(yīng)商必須采取措施杜絕問(wèn)題復(fù)發(fā)，事發(fā)供應(yīng)商必須采取措施杜絕問(wèn)題復(fù)發(fā)，事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)須核實(shí)這些措施的有效實(shí)施情況，以關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)須核實(shí)這些措施的有效實(shí)施情況，以關(guān)閉PR/R。 外協(xié)質(zhì)?？茖?duì)供應(yīng)商整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，外協(xié)質(zhì)保科對(duì)供應(yīng)商整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)再次供貨的產(chǎn)品進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)。并對(duì)再次供貨的產(chǎn)品進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)。 合格供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)合格供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)l 在體系方面，

26、公司要求合格供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系至在體系方面，公司要求合格供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系至少應(yīng)符合少應(yīng)符合GB/T 19001-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體質(zhì)量管理體系系 要求，并通過(guò)要求，并通過(guò)ISO90001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證。質(zhì)量體系認(rèn)證。l 公司外協(xié)質(zhì)?？茖⒎龀?、幫助合格供應(yīng)商在質(zhì)量管理公司外協(xié)質(zhì)保科將扶持、幫助合格供應(yīng)商在質(zhì)量管理體系方面不斷提升，在公司要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)建立符合體系方面不斷提升，在公司要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)建立符合ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用維修零件組織應(yīng)用ISO9001：20

27、00的特別要求的特別要求的質(zhì)量管的質(zhì)量管理體系并通過(guò)認(rèn)證。理體系并通過(guò)認(rèn)證。OHT3-2產(chǎn)品審核和過(guò)程審核產(chǎn)品審核和過(guò)程審核l 外協(xié)質(zhì)?？粕钊牍?yīng)商現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程質(zhì)量保證能力外協(xié)質(zhì)?？粕钊牍?yīng)商現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。外協(xié)質(zhì)?？埔罁?jù)外協(xié)件產(chǎn)品的類(lèi)別與供應(yīng)及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。外協(xié)質(zhì)保科依據(jù)外協(xié)件產(chǎn)品的類(lèi)別與供應(yīng)商產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度分為關(guān)鍵、重要、一般三級(jí)商產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度分為關(guān)鍵、重要、一般三級(jí)控制。在過(guò)程質(zhì)量能力方面，外協(xié)質(zhì)保科制定供應(yīng)商年度過(guò)程審控制。在過(guò)程質(zhì)量能力方面，外協(xié)質(zhì)保科制定供應(yīng)商年度過(guò)程審核計(jì)劃，對(duì)屬于關(guān)鍵產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每

28、年度實(shí)施一次過(guò)程審核，核計(jì)劃，對(duì)屬于關(guān)鍵產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每年度實(shí)施一次過(guò)程審核，對(duì)屬于重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每二年進(jìn)行一次過(guò)程審對(duì)屬于重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每二年進(jìn)行一次過(guò)程審核；對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商可隨時(shí)追核；對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商可隨時(shí)追加過(guò)程審核。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，外協(xié)質(zhì)保科可編制年度產(chǎn)品審核加過(guò)程審核。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，外協(xié)質(zhì)保科可編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃（可結(jié)合過(guò)程審核一同進(jìn)行），選取關(guān)鍵產(chǎn)品、重要產(chǎn)品或計(jì)劃（可結(jié)合過(guò)程審核一同進(jìn)行），選取關(guān)鍵產(chǎn)品、重要產(chǎn)品或已發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品審核已發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題

29、或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品審核（產(chǎn)品審核必須包括產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)）。（產(chǎn)品審核必須包括產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)）。對(duì)一般產(chǎn)品，外協(xié)質(zhì)?？瓶梢蠊?yīng)商每年度提交已供貨產(chǎn)品的對(duì)一般產(chǎn)品，外協(xié)質(zhì)保科可要求供應(yīng)商每年度提交已供貨產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)報(bào)告。對(duì)供應(yīng)商不按期進(jìn)行整改或整改無(wú)全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)報(bào)告。對(duì)供應(yīng)商不按期進(jìn)行整改或整改無(wú)效的，外協(xié)質(zhì)?？朴袡?quán)提出減少其供貨比例，必要時(shí)通知采購(gòu)部效的，外協(xié)質(zhì)?？朴袡?quán)提出減少其供貨比例，必要時(shí)通知采購(gòu)部開(kāi)發(fā)第二家供應(yīng)商以減少供貨風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)有開(kāi)發(fā)第二家供應(yīng)商以減少供貨風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)有2家以上供貨的產(chǎn)品，家以上供貨的產(chǎn)品，如供應(yīng)

30、商不按期整改或整改無(wú)效，外協(xié)質(zhì)保科有權(quán)消供應(yīng)商產(chǎn)品如供應(yīng)商不按期整改或整改無(wú)效，外協(xié)質(zhì)?？朴袡?quán)消供應(yīng)商產(chǎn)品配套資格。配套資格。OHT3-3 合格供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)監(jiān)控合格供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)監(jiān)控l 1. 采購(gòu)部每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績(jī)（即交付正時(shí)率和采購(gòu)部每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績(jī)（即交付正時(shí)率和準(zhǔn)確率）；準(zhǔn)確率）；l 2. 外協(xié)質(zhì)保科每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的質(zhì)量業(yè)績(jī)，即供貨產(chǎn)品外協(xié)質(zhì)?？泼吭陆y(tǒng)計(jì)供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的質(zhì)量業(yè)績(jī)，即供貨產(chǎn)品的的PPM或合格率；或合格率； 3. 采購(gòu)部和外協(xié)質(zhì)保科匯總月度的供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績(jī)和采購(gòu)部和外協(xié)質(zhì)?？茀R總月度的供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績(jī)和質(zhì)量業(yè)績(jī)，做為

31、年終評(píng)定合格供應(yīng)商等級(jí)的依據(jù)之一。質(zhì)量業(yè)績(jī)，做為年終評(píng)定合格供應(yīng)商等級(jí)的依據(jù)之一。OHT3-4合格供應(yīng)商年度審核合格供應(yīng)商年度審核 l 外協(xié)質(zhì)保科外協(xié)質(zhì)?？浦贫ü?yīng)商體系評(píng)審計(jì)劃，對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)商制定供應(yīng)商體系評(píng)審計(jì)劃，對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)商每年評(píng)審一次，對(duì)重要、一般產(chǎn)品及原輔材料的供應(yīng)商每二年體每年評(píng)審一次，對(duì)重要、一般產(chǎn)品及原輔材料的供應(yīng)商每二年體系評(píng)審一次。對(duì)于已取得系評(píng)審一次。對(duì)于已取得ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系認(rèn)證的供質(zhì)量體系認(rèn)證的供應(yīng)商可免除體系評(píng)審，但需提交最近一次的第三方審核報(bào)告。應(yīng)商可免除體系評(píng)審，但需提交最近一次的第三方審核報(bào)告。OHT3-6 采購(gòu)部組織工程部、質(zhì)量部、外協(xié)質(zhì)?？频炔块T(mén)對(duì)所有采購(gòu)部組織工程部、質(zhì)量部、外協(xié)質(zhì)?？频炔块T(mén)對(duì)所有合格供