供應商及采購管理程序 2

1、修訂記錄頁次版號修訂內容修訂者批準修訂日期01將來料檢驗報告修改為新物料驗證報告陳武平責任部門制定審核批準生效日期陳武平2013-3-15注:如無受控文件之蓋印,為非受控文件,只有受控文件才會被自動更新.1.0目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。2.0范圍適用于對生產所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3.0職責3.1 物流部采購采購負責公司所有物料的采購與供應商的開發(fā)并組織評估。3.2 品質部負責采購回廠物料的檢測及參與供應商品質的評估。3.3 制造部負責來樣確認及新供應商產品技術方面的評估。4.0程序4.1 對供方的評價4.1

2、.1 采購員根據(jù)采購物料技術標準和生產需要，通過對物料的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方資格評定報告，并負責建立并保存合格供方的記錄。4.1.2 對有多年業(yè)務往來的重要物料的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力:4.1.2.1體系或產品認證證書、獲獎證明等；4.1.2.2 本組織對供方質量管理體系進行審核的結果；4.1.2.3 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；4.1.2.4 供方的財務狀況及服務和支持能力等。4.1.3 對第一次供應物料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨:4.1.3.1新

3、供方根據(jù)技術要求提供少量樣品；4.1.3.2 制造部協(xié)同品質部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫新物料驗證報告中相應欄目，反饋給采購；4.1.3.3樣品驗證合格經總經理批準后，方可列入合格供方名單。4.1.4 對于批量供應的輔料，品質部在進貨時對其進行檢驗，并保存檢驗記錄，合格者由總經理批準后，即可列入合格供方名單。4.1.5 供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，品質部將所發(fā)生問題反饋給采購員，采購員向供方發(fā)出糾正及預防措施報告，如兩次發(fā)出糾正及預防措施報告而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4.1.6采購員每月對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫供方周期評定表對供方進行評定，若不合格則應取消

4、其供方資格；如因特殊情況留用，報總經理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行4.1.5條款.連續(xù)第二次評分仍不及格（低于60分），取消其供貨資格。4.1.7 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定.并且每年對外包方的質量管理體系進行現(xiàn)場審核。4.2 采購4.2.1 采購員根據(jù)物流部采購的生產制造單和工程部的產品BOM表展開采購活動。4.2.2采購員在合格供方名單中選擇供方并進行采購。4.3 采購信息4.3.1 采購員編制訂購單,應包括采購產品的信息：4.3.1.1對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）；4.3.1.2 對產品的驗收要求；4.3.1.3其他要求

5、，如價格、數(shù)量、交付時間等 。 4.4 外包過程的控制4.4.1按合格供方名單選擇好外包廠商后，應與外包方簽訂協(xié)議，協(xié)議中應規(guī)定外包加工要求。4.4.2需外包方加工產品時由制造部填寫外發(fā)申請單，或由采購直接填寫外發(fā)加工單，注明產品加工型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、加工要求等，并轉交倉庫，由倉庫安排物料出庫。4.4.3采購員應及時跟進外包方，確保加工產品及時到工廠。4.4.4 外發(fā)加工返廠產品，由品質部按產品檢驗管理程序執(zhí)行檢檢驗。4.5采購產品的跟進4.5.1 對采購的產品（含外協(xié)產品）按產品檢驗管理程序進行驗證。4.5.2 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.5.3 若供方提供的產品不合格，按不合格品管理程序執(zhí)行。4.5環(huán)保供應商的控制5.6.1環(huán)保供應商的開發(fā)按5.1-5.5執(zhí)行。5.6.2對本公司沒有驗證能力的環(huán)保要求,必須由供應商提供法規(guī)證明或材質證明,材質證證明(如RoHS、SS-00259要求)一般每年提供一次,或根據(jù)客戶要求執(zhí)行。5.0相關文件5.1不合