日常工藝紀律表巡查與過程控制管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1 目的為使生產(chǎn)中各工序嚴格按工藝文件要求執(zhí)行，對生產(chǎn)過程進行有效控制，確保各個工序操作的正確性，杜絕違反工藝紀律的事情發(fā)生，從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效保證，特制定此管理辦法。2 適用范圍全體工藝技術(shù)人員及一線生產(chǎn)員工。3 成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長：黨總支部書記副組長：技術(shù)副總經(jīng)理 組員：工藝技術(shù)部部長、項目管理部部長 現(xiàn)場焊接監(jiān)理、各工藝技術(shù)員、各項目經(jīng)理4 具體實施細則4.1、月度工藝紀律檢查：4.1.1 參與人員：組長、副組長、組員4.1.2 頻率：每月2次4.1.3 時間：每月1日和15日的10:0011:00點（如遇1日和15日是周日或節(jié)假日，則推遲到隨后的正常上班時間

2、）； 4.1.4檢查結(jié)果：工藝紀律檢查以后于當天由工藝技術(shù)部部長編制聯(lián)誠鋁部件事業(yè)部工藝巡查記錄表，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準后將其張貼公布，并掃描上傳物流系統(tǒng)；批準日期2009.04.10執(zhí)行日期2009.04.10頁次1/54.2、日常工藝紀律巡查4.2.1 人員：原則上每天檢查的工藝技術(shù)人員按照下料機加組、城軌機車組、出口產(chǎn)品組、屏柜產(chǎn)品組劃分，具體人員見日常工藝紀律巡查值班表；工藝技術(shù)人員日常工藝紀律巡查值班表工藝紀律巡查小組下料機加城軌機車出口產(chǎn)品屏柜產(chǎn)品朱丹 劉應(yīng)世 陳 亮 朱珠 李佳芹 李美玉黃曉波 田有剛盧贏乾 徐偉峰喬卓 張旭 鄧俊杰孫三剛 杜含峰 尹耀棟4.2.2 頻率：每天一次

3、4.2.3 時間：每天9:0010:00，如果和月度工藝紀律檢查的日期相同，則被其替代；4.2.4 檢查結(jié)果：工藝紀律檢查以后由當天巡查人員編制聯(lián)誠地鐵事業(yè)部日常工藝紀律巡查記錄表，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準后將其張貼公布，并掃描上傳物流系統(tǒng)； 4.3 過程控制4.3.1 人員：全體工藝技術(shù)人員4.3.2 頻率：每天2次 4.3.3 時間：每天應(yīng)不定時到生產(chǎn)現(xiàn)場進行工藝技術(shù)檢查指導(dǎo)工作, 每天不得少于2次，如出差或當日請假可例外； 4.3.4 檢查范圍：各工藝技術(shù)人員只對自己所負責的產(chǎn)品進行日常過程控制，檢查項點與工藝紀律的檢查項點相同，根據(jù)需要對操作員工進行必要的講批準日期2009.04.10執(zhí)行

4、日期2009.04.10頁次2/5解和示范，使其掌握正確的操作要領(lǐng)；4.3.5 檢查結(jié)果：檢查結(jié)果以日常過程控制檢查表的形式將其保存在serve2/技術(shù)文件/工藝技術(shù)部/過程控制/各工藝技術(shù)員的文件夾下，文件的命名方式為：過程控制××年××月××日； 4.3.6 審查：工藝技術(shù)部部長在每天下午的4:00點對各技術(shù)人員的過程控制檢查表進行審查（各工藝員對檢查的真實性負責），確保工作已完成；4.4 待處理區(qū)的管理4.4.1 每天所有的工藝技術(shù)人員在開完班前會以后，全體到待處理區(qū)進行查看，及時了解自己所負責項目的產(chǎn)品是否存在問題而在待處理區(qū)

5、內(nèi)；4.4.2 如果發(fā)現(xiàn)有自己所負責的產(chǎn)品在待處理區(qū)內(nèi)，當天必須做出迅速反應(yīng)，確認返工的產(chǎn)品應(yīng)及時組織返工，且工藝技術(shù)人員對操作員工進行返工技術(shù)指導(dǎo)，對返工后的產(chǎn)品質(zhì)量負責，如果確實不能返工的，確認報廢的應(yīng)及時通知質(zhì)控部相關(guān)人員填寫報廢申請單； 4.4.3 待處理區(qū)內(nèi)的產(chǎn)品需要返工的原則上兩天之內(nèi)必須完成，如果遇到數(shù)量、返工難度特別大的不能在兩天以內(nèi)完成，必須及時向工藝技術(shù)部長說明理由，并確定完成的日期；4.4.4 任何工藝技術(shù)人員不得以質(zhì)控部沒有開質(zhì)量信息反饋單為理由而拒絕組織返工； 4.5希望各技術(shù)人員樹立為大局著想的意識，站在更高的角度上去看待問題，思考問題，以公司的利益為最高利益，避免

6、和其他部門相互扯皮、推卸責批準日期2009.04.10執(zhí)行日期2009.04.10頁次3/5任的現(xiàn)象發(fā)生；4.6聯(lián)誠地鐵鋁部件事業(yè)部工藝巡查記錄表一式三份，第一聯(lián)交企業(yè)文化宣傳員，第二聯(lián)交相關(guān)工部責任人，第三聯(lián)交工藝技術(shù)部主管資料員存檔。5 巡查內(nèi)容（見下列附表） 聯(lián)誠地鐵鋁部件事業(yè)部工藝巡查記錄表 年 月 日編制班組操作者： 審核臺位編號批準設(shè)備編號 城軌機車組（ 出口產(chǎn)品組 屏柜組）檢查內(nèi)容檢查情況統(tǒng)計處理結(jié)果是否有三卡一圖，是否都為有效版本是否按工藝文件進行操作實際工藝參數(shù)是否滿足工藝文件的要求焊工操作記錄的填寫是否規(guī)范、真實、及時特殊工種的的操作工是否持證上崗焊工上崗是否具有工作試件考

7、試資質(zhì)打磨方法及打磨工具是否正確預(yù)熱和多層多道焊時是否用測溫計測試溫度焊縫裝配間隙是否符合工藝要求工藝記錄卡是否與工藝文件相符看板文件是否擺放規(guī)范圖紙版本號與檢驗記錄卡、檢驗文件、工藝文件圖紙版本號一致其它情況巡檢人員簽字批準日期2009.04.10執(zhí)行日期2009.04.10頁次4/5 聯(lián)誠地鐵鋁部件事業(yè)部工藝巡查記錄表 年 月 日編制班組操作者：審核臺位編號批準設(shè)備編號下料機加組檢查內(nèi)容檢查情況統(tǒng)計處理結(jié)果是否有三卡一圖，是否都為有效版本是否按工藝文件進行操作實際工藝參數(shù)是否滿足工藝文件的要求打磨方法及打磨工具是否正確工藝記錄卡是否與工藝文件相符看板文件是否擺放規(guī)范圖紙版本號與檢驗記錄卡、檢驗文件、工藝文件圖紙版本號一直其它情況巡檢人員簽字6 考核 6.1工藝紀律檢查每缺席一次扣50元，日常工藝紀律巡查每缺席一次扣20元，日常過程控制每缺席一次扣10元； 6.2 待處理產(chǎn)品不及時返工每次扣20元，如果耽誤生產(chǎn)進度扣50100元；6.3 第二天巡查人員必須對前一天發(fā)現(xiàn)的問題進行復(fù)檢，確認問題是否已關(guān)閉，如巡查人員未對前一天的問題進行復(fù)檢，對相關(guān)巡查人員扣50元/ 次； 7 以上所有