低值易耗品管理控制程序

1、CXW重慶信威通信技術(shù)有限責(zé)任公司 程序文件設(shè)備、工裝、低值易耗品管理控制程序文件編號(hào)CXW/CX-09版本號(hào)A修改碼0分發(fā)號(hào)編制呂堯?qū)W審核駱大海批準(zhǔn)許定權(quán)2006-09-01 發(fā)布2006-09-01 實(shí)施重慶信威通信技術(shù)有限責(zé)任公司發(fā)布1 目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、工裝、低值易耗品的請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、使用、維護(hù)保養(yǎng)、 報(bào)廢等各環(huán)節(jié)的管理，以便更好地滿足生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、研發(fā)等工作的需要，特制定本辦 法。2 適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)、辦公設(shè)備、工裝、測(cè)試線纜、低值易耗品的管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型，主導(dǎo)大型設(shè)備的安裝督導(dǎo)和驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)各部門(mén)所需自制設(shè)備、工裝、

2、夾具的設(shè)計(jì)、組織評(píng)審和制作。 負(fù)責(zé)自制設(shè)備、工裝、夾具的編號(hào)、統(tǒng)一發(fā)放和管理工作，并建立工裝、夾具的管理 臺(tái)帳。 負(fù)責(zé)按全員工裝維護(hù)計(jì)劃對(duì)自制工裝、夾具進(jìn)行定期保養(yǎng)和維修。3.1.5必要時(shí),負(fù)責(zé)編制自動(dòng)/半自動(dòng)工裝、夾具操作指導(dǎo)書(shū)；制定自制檢測(cè)工裝、夾具校驗(yàn)規(guī) 程，并指導(dǎo)使用部門(mén)對(duì)工裝、夾具進(jìn)行日常校驗(yàn)。3.2 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)類設(shè)備的管理工作,并建立生產(chǎn)類設(shè)備臺(tái)帳。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)、使用維護(hù)和保養(yǎng)工作，協(xié)助大型生產(chǎn)設(shè)備的安裝，參與生產(chǎn)設(shè) 備的驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修，編制生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，并按規(guī)程定期做好設(shè)備的維護(hù)保 養(yǎng)工作。3.2.4 負(fù)責(zé)根據(jù)工裝、夾具作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)其使用的工

3、裝進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。 負(fù)責(zé)各部門(mén)測(cè)試線纜的制作。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)輔助工具類低值易耗品的管理及安全完整，按車間編制“低值易耗品明細(xì) 表”，完善領(lǐng)用使用手續(xù)，責(zé)任到人，編制“公司低值易耗品匯總表”定期報(bào)送財(cái)務(wù)部。3.3 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)工具、工裝、夾具定期維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)督。 監(jiān)督各使用部門(mén)對(duì)工裝、夾具使用的有效性。 負(fù)責(zé)按照技術(shù)要求對(duì)測(cè)試線纜進(jìn)行檢驗(yàn)， 負(fù)責(zé)監(jiān)督各使用部門(mén)對(duì)測(cè)試線纜使用的有效性。 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的定期校驗(yàn)。3.4 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)各部門(mén)需求設(shè)備、行政管理類的辦公用品、辦公設(shè)備、辦公電器、生活用具、清 潔衛(wèi)生用具、辦公家具、勞動(dòng)保護(hù)用品等的采購(gòu)工作。 負(fù)責(zé)工裝、夾具的采購(gòu)并聯(lián)系外協(xié)加工。 負(fù)責(zé)對(duì)

4、生產(chǎn)類、生產(chǎn)輔助類低值易耗品的采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)回的低值易耗品按規(guī)定程序辦 理入庫(kù)。3.5 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及各類設(shè)備的價(jià)值量管理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)帳及監(jiān)管。 負(fù)責(zé)公司低值易耗品的核算工作，并監(jiān)督公司低值易耗品的有效管理。3.6 行政部 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)及辦公類設(shè)備(如水、電、氣、電梯、車輛、空調(diào)等)的資產(chǎn)管理工作。 負(fù)責(zé)辦公類設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)或?qū)徍?、使用維護(hù)和保養(yǎng)工作。 負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)及辦公類設(shè)備臺(tái)帳，并做好檔案管理工作。 負(fù)責(zé)公司設(shè)備的調(diào)撥、設(shè)備的報(bào)廢處置工作，并監(jiān)控各部門(mén)設(shè)備的使用情況。 負(fù)責(zé)對(duì)公司行政管理類的辦公用品、辦公設(shè)備、辦公電器、生活用具、清潔衛(wèi)生用具、 辦公家具、勞動(dòng)保護(hù)用品等統(tǒng)一管理。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督此類低值易耗品的安全、完整及有效使用， 分部門(mén)編制二級(jí)管理帳冊(cè)，并定期向財(cái)務(wù)部報(bào)送“公司低值易耗品匯總表”。3.7 計(jì)劃部 負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)類、生產(chǎn)輔助類低值易耗品的管理. 負(fù)責(zé)對(duì)采辦回的生產(chǎn)類、生產(chǎn)輔助類低值易耗品（具）的驗(yàn)收入庫(kù)、保管工作，并做 好低值易耗品領(lǐng)用發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)督低值易耗品的安全、完整有效使用，并編制二級(jí)管理帳冊(cè)，定期向公司財(cái)務(wù) 部報(bào)送“低值易耗品匯總表”。4 定義4.1 生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備的定義：指用于生產(chǎn)和辦公的設(shè)備。4.2 工裝分類和定義： 根據(jù)工裝、夾具的特性分類，可以把工裝、夾具分為以下兩類： 檢測(cè)類自制設(shè)備、工裝、夾具：指能夠來(lái)判斷產(chǎn)品質(zhì)量好壞或?yàn)楫a(chǎn)品提

6、供測(cè)試信號(hào)的 工裝、夾具。 非檢測(cè)類自制設(shè)備、工裝、夾具：除檢測(cè)類工裝、夾具之外的工裝、夾具。4.3 低值易耗品定義及分類 定義：原則上指價(jià)值在 100 元以上 2000 元以下、通常使用時(shí)間在半年以上但不屬固定 資產(chǎn)核算范圍的耐用物品（具）。 常見(jiàn)低值易耗品分類有： 行政管理類（非生產(chǎn)類）的辦公用品、辦公文具、辦公設(shè)備、辦公電器、辦公家具、 生活用具、清潔衛(wèi)生用具； 生產(chǎn)類的配器件、原配件； 生產(chǎn)輔助類的工具、用具、模具、材料、庫(kù)房用具（貨架、托盤(pán)）； 勞動(dòng)保護(hù)用（具）。5 工作流程51 設(shè)備管理流程流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限設(shè)備需 求策劃技術(shù)部1.根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)作的需求，

7、由生產(chǎn)部“技術(shù)通組織技術(shù)部，質(zhì)量部，計(jì)劃部等相關(guān)部門(mén)經(jīng)理對(duì)生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì) 量，產(chǎn)量的需求對(duì)所需設(shè)備型號(hào)，數(shù)量等進(jìn)行策劃。行政部2新產(chǎn)品所需的新增設(shè)備，由技術(shù)部在“技術(shù)通知單”中擬訂所需知單”設(shè)備型號(hào)。3設(shè)備折舊的補(bǔ)充。設(shè)備的申購(gòu)、審批、采購(gòu)按 設(shè)備的申購(gòu)、審各需求部TB_MM_110 固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)批、采購(gòu)（執(zhí)行門(mén)流程執(zhí)行。 TB_MM_110財(cái)務(wù)部其中 1）辦公電腦的請(qǐng)購(gòu)須經(jīng)信固定資產(chǎn)采購(gòu)申技術(shù)部息中心對(duì)配置進(jìn)行確認(rèn)“固定資請(qǐng)流程）采購(gòu)部2）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)產(chǎn)購(gòu)置申行政部（如質(zhì)量部，生產(chǎn)部等）進(jìn)行生產(chǎn)請(qǐng)表”設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備的選型，并以技術(shù)通知單的形式主送生產(chǎn)部和質(zhì)量部，抄送采購(gòu)部。3

8、）辦公設(shè)備的選型由行政部負(fù)責(zé)。設(shè)備的驗(yàn)收、安 裝、編號(hào)、資產(chǎn) 臺(tái)帳建立（執(zhí)行 TB_MM_310各需求部 門(mén)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、編號(hào)、資 產(chǎn)臺(tái)帳建立按TB_MM_310 固定 資產(chǎn)采購(gòu)收貨流程執(zhí)行?！肮潭ㄙY 產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào) 告單”固定資產(chǎn)采購(gòu)收技術(shù)部貨流程）采購(gòu)部行政部生產(chǎn)部建立設(shè)備管理臺(tái)帳及設(shè)備檔案，設(shè)備檔案內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)“設(shè)備管建立管理臺(tái)備說(shuō)明書(shū)、安裝時(shí)間 、啟用時(shí)間、理臺(tái)帳”帳及檔案圖紙、維修保養(yǎng)記錄等。生產(chǎn)部編制作業(yè) 文件必要時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部制定其保養(yǎng)規(guī)程，明確保養(yǎng)項(xiàng)目和周期； 必要時(shí)，技術(shù)部制定檢測(cè)類自制設(shè)“設(shè)備檔案”生產(chǎn)部備、工裝、夾具操作指導(dǎo)書(shū)及保養(yǎng)技術(shù)部規(guī)程。流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)

9、明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限設(shè)備使用使用部門(mén)所有設(shè)備按設(shè)備操作規(guī)程操作“設(shè)備異使用，任何人不得隨意操作。不準(zhǔn)隨便拆、卸。大型設(shè)備要指定專人操作。當(dāng)設(shè)備有異常時(shí)，由使用常報(bào)告單”者填寫(xiě)“設(shè)備異常報(bào)告單”報(bào)上級(jí)置。各使用部門(mén)依據(jù)設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程“設(shè)備點(diǎn)使用部門(mén)按點(diǎn)檢表內(nèi)容實(shí)施對(duì)設(shè)備的日常檢記錄”日常維護(hù)維護(hù)，并由使用人認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備點(diǎn)檢記錄。生產(chǎn)部生產(chǎn)部每年定期制定年度生產(chǎn)“年度設(shè)編制定期行政部設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃；備保養(yǎng)計(jì)保養(yǎng)計(jì)劃行政部每年定期制定環(huán)境及安劃”全設(shè)施及辦公類設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃，填寫(xiě)“年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后執(zhí)行。生產(chǎn)部生產(chǎn)部、行政部分別按保養(yǎng)計(jì)劃，“生產(chǎn)設(shè)定期保養(yǎng)行政部使用部門(mén)組織設(shè)備保養(yǎng)

10、小組對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)，并將保養(yǎng)記錄填在“生產(chǎn)備維護(hù)保養(yǎng)記錄”設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄”中。設(shè)備維修生產(chǎn)設(shè)備維修：對(duì)在保修期內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備維修，由生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)供生產(chǎn)部 行政部 采購(gòu)部應(yīng)商維修，生產(chǎn)部組織技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商的維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn) 證；對(duì)超出保修期的生產(chǎn)設(shè)備維 修，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理，技術(shù)部協(xié)助。對(duì)辦公類設(shè)備及環(huán)境安全設(shè)施的維修，由行政部負(fù)責(zé)辦理。其中電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備維修，由行政部信息中心或采購(gòu)部負(fù)責(zé)。所有設(shè)備維修產(chǎn)生的費(fèi)用核算在設(shè)備使用部門(mén)中。流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限設(shè)備借用及 調(diào)撥相關(guān)部門(mén)公司內(nèi)設(shè)備的借用：由借用人“設(shè)備借填寫(xiě)“設(shè)備借用/調(diào)撥單”，經(jīng)部門(mén)用/調(diào)

11、撥負(fù)責(zé)人簽字，由各部門(mén)設(shè)備管理員單”辦理，歸還時(shí)由借出部門(mén)設(shè)備管理員進(jìn)行確認(rèn)并辦理核銷手續(xù)。 公司內(nèi)設(shè)備的調(diào)撥：為了提高設(shè)備的使用率，在不影響生產(chǎn)、辦公的情況下，部門(mén)之間的設(shè)備可調(diào)配使用，由調(diào)撥部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)備借用/調(diào)撥單”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)行政部備案，并辦理設(shè)備臺(tái)帳變更登記。公司外設(shè)備的借（租）用和調(diào)撥經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)備借用/調(diào)撥單”經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、行政部、分管領(lǐng)審批、并輸設(shè)備臺(tái)帳變更登記，經(jīng)設(shè)備盤(pán)點(diǎn)（執(zhí) 行TB_FI_31 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn) 流程）各使用部 門(mén)財(cái)務(wù)部 行政部部門(mén)負(fù)責(zé)跟催歸還。設(shè)備盤(pán)點(diǎn)按TB_FI_31 固定資 產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程執(zhí)行?！肮潭ㄙY產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)設(shè)備折舊（執(zhí) 行T

12、B_FI_29財(cái)務(wù)部設(shè)備折舊按TB_FI_29 固定資產(chǎn)折舊流程執(zhí)行。告”固定資產(chǎn)折舊流程）對(duì)于三個(gè)月以上不使用的設(shè)技術(shù)部備，由使用者提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)設(shè)備封存質(zhì)量部理審批，送相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后，由設(shè)各使用部備管理人員填寫(xiě)“設(shè)備封存標(biāo)識(shí)”?！霸O(shè)備封門(mén)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)是指：存標(biāo)識(shí)”自制工裝夾具由技術(shù)部確認(rèn)；生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部設(shè)備組確認(rèn)。辦公設(shè)備及環(huán)境安全設(shè)施由行政部確認(rèn)。但所有設(shè)備封存后再使用，須由使用部門(mén)（或使用部門(mén)組織其它部門(mén)）作全方位的安全檢查，并將檢查情況記錄于“設(shè)備臺(tái)帳”中。流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限設(shè)備報(bào)廢、銷使用部設(shè)備報(bào)廢、銷售（執(zhí)行TB_FI_28 固定“資產(chǎn)處售 （

13、 執(zhí) 行TB_FI_28門(mén)資產(chǎn)報(bào)廢和銷售清理流程）置申請(qǐng)固定資產(chǎn)報(bào)廢行政部單”和銷售清理流財(cái)務(wù)部程）52 工裝管理流程流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限開(kāi)始各需求需求部門(mén)根據(jù)需求填寫(xiě)“工裝、“工裝、夾具制作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審表”相應(yīng)欄，夾具制經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交技術(shù)部。作申請(qǐng)及樣機(jī)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)接收到的“工裝、評(píng)審表”項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)夾具制作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審表”進(jìn)行可行性評(píng)估并在“工裝、夾具制作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審表”的相應(yīng)欄填寫(xiě)評(píng)估結(jié)論，評(píng)估內(nèi)容包括對(duì)生產(chǎn)或品質(zhì)控制的有效性、適用性、制作或購(gòu)買(mǎi)的經(jīng)濟(jì)型等。N若評(píng)審結(jié)論為可行，則上交技術(shù)部可行性經(jīng)理審批后將計(jì)劃完成時(shí)間知會(huì)申請(qǐng)?jiān)u估技術(shù)部部門(mén)。若評(píng)估

14、后認(rèn)為不適用或不經(jīng)濟(jì)，應(yīng)“工裝、Y將注明原因的“工裝、夾具制作申請(qǐng)及夾具制樣機(jī)評(píng)審表”返還給申請(qǐng)部門(mén)。作申請(qǐng)測(cè)試線纜制作按測(cè)試線纜制作規(guī)及樣機(jī)范執(zhí)行。測(cè)試線纜制作由生產(chǎn)部制作。評(píng)審表”設(shè)計(jì)技術(shù)部若需制作的工裝、夾具包含電氣特性，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排產(chǎn)品技術(shù)室/性能室相關(guān)人員對(duì)電氣部分先作方案的評(píng)審，再設(shè)計(jì)。在電氣部分設(shè)計(jì)完成并自評(píng)可行 后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)“工裝、夾具制作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審表”中的設(shè)計(jì)需求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成結(jié)構(gòu)圖紙的設(shè)計(jì)或委托外單位完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并上交技術(shù)部審批。制作技術(shù)部 采購(gòu)部樣機(jī)制作：由技術(shù)部或技術(shù)部組織 生產(chǎn)部完成，其中需要委外加工的樣機(jī)，其外協(xié)加工的所有相關(guān)事宜由采購(gòu)部協(xié)調(diào)和處

15、理（包括價(jià)格的談判）。樣機(jī)制作所產(chǎn)生的費(fèi)用由技術(shù)部工藝室按部門(mén)報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)銷。流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限N調(diào)試 試用技術(shù)部 生產(chǎn)部批量性外發(fā)制作：通過(guò)采購(gòu)部統(tǒng)一“工裝、按照公司的流程制作。外發(fā)制作品回來(lái)后交采購(gòu)部，由采購(gòu)部交技術(shù)部。樣機(jī)制作完成后，需投線進(jìn)行試用， 生產(chǎn)部予以試用配合。Y評(píng)審人員由相關(guān)的各部門(mén)人員組成，評(píng)審的結(jié)果記錄在“工裝、夾具制夾具制N適用性技術(shù)部作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審表”相應(yīng)欄，檢測(cè)類工裝需要提供相應(yīng)的檢測(cè)數(shù)據(jù)或報(bào)告，作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審相關(guān)部 經(jīng)審批合格后即可投入使用，并根據(jù)需評(píng)審門(mén)要投入批量制作。表”Y評(píng)審的相關(guān)項(xiàng)目：對(duì)制作的樣機(jī)是否可以投放使用作出結(jié)論

16、。對(duì)不足之處提出改進(jìn)意見(jiàn)，以利于批量生產(chǎn)或再制作時(shí)改進(jìn)。由技術(shù)部工藝室主任確認(rèn)哪些自編制作業(yè) 文件技術(shù)部制工裝夾具需要編制設(shè)備操作指導(dǎo) 書(shū)，并按排人員進(jìn)行編制。并按工藝 文件審批發(fā)行流程執(zhí)行。技術(shù) 文件發(fā) 操作指導(dǎo)書(shū)類須包括保養(yǎng)周期及日布、更改常點(diǎn)檢內(nèi)容。流程“文件 發(fā)放，歸檔技術(shù)部按技術(shù)文件控制程序執(zhí)行，。歸檔、發(fā)布通知 技術(shù)部工裝編號(hào)統(tǒng)一由技術(shù)部工藝室實(shí)施， 單”工裝編號(hào)并將編號(hào)粘貼在工裝、夾具的適當(dāng)位置（標(biāo)識(shí)內(nèi)容：工裝名稱、工裝編號(hào)）?！凹夹g(shù)文件總編號(hào)規(guī)則如下：清單”編號(hào)形式：XXYYYZZ其中 XX 代表產(chǎn)品分類，主要有以下幾類：基站（JZ）、終端（ZD）、放大器（FDQ）、來(lái)料（LL

17、）和其他流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限入庫(kù)技術(shù)部（QT）；YYY 代表序號(hào)，從 001 開(kāi)始到 999，每年ZZ 代表同一種工裝、夾具中不同序號(hào)從 01 開(kāi)始到 99。舉例說(shuō)明：比如，基站產(chǎn)品用到的某工裝、夾具，序號(hào)為 11（先后制作順序），是其中的第 4 套制品。那么，該工裝、夾具的工藝編號(hào)為：JZ01104制作完畢并驗(yàn)證合格的工裝、夾具按正常的手續(xù)入工裝夾具庫(kù)房，統(tǒng)一由技術(shù)部工藝室?guī)旃軉T保管。庫(kù)管員需對(duì)入庫(kù)的新工裝、夾具進(jìn)行編號(hào)，并將標(biāo)識(shí)粘貼在工裝、夾具的合適位置。需求部門(mén)根據(jù)需求量統(tǒng)一到技術(shù)部工藝室辦理相應(yīng)的工裝、夾具領(lǐng)用手領(lǐng)用技術(shù)部各使用 續(xù)，在相關(guān)帳本上簽收。 屬檢

18、驗(yàn)類的工裝夾具，技術(shù)部需在“校驗(yàn)部門(mén)發(fā)放前進(jìn)行檢定，并將“校驗(yàn)記錄”交記錄”由質(zhì)量部，由質(zhì)量部審核校驗(yàn)記錄并貼“計(jì)量檢定卡”。如使用部門(mén)需要技術(shù)部作工裝夾具的使用培訓(xùn)時(shí)，可與技術(shù)部聯(lián)絡(luò)，技術(shù)使用培訓(xùn)部組織相關(guān)培訓(xùn)。技術(shù)部各使用 使用部門(mén)按設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)正確部門(mén)使用工裝。使用各使用部門(mén)按照設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)使用部 中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。簡(jiǎn)日常維護(hù)門(mén)單的工裝夾具，由生產(chǎn)部制作日常點(diǎn)檢 卡，點(diǎn)檢內(nèi)容由技術(shù)部確認(rèn)后執(zhí)行。技術(shù)部工藝室每年制定全員工裝維定期保養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部對(duì)工裝、夾具進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)。技術(shù)部流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限工裝維修技術(shù)部各使用

19、 部門(mén)備用或待用的工裝、夾具由使用部“工裝、門(mén)自行負(fù)責(zé)管理，要求輕放并禁止堆放。原則上使用部門(mén)不得隨意轉(zhuǎn)借工裝、夾具，如因轉(zhuǎn)借導(dǎo)致線上管理混亂夾具維或工裝、夾具遺失，由使用部門(mén)自行承修申請(qǐng)擔(dān)責(zé)任。表”跟線 PE 工程師對(duì)生產(chǎn)線或其它部門(mén)反饋的工裝、夾具異常問(wèn)題和點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題及時(shí)修復(fù)，使用人或使用部門(mén)應(yīng)全力配合。如果跟線 PE 工程師無(wú)法修復(fù)的工“工裝、裝、夾具，使用部門(mén)填寫(xiě)“工裝、夾具維修申請(qǐng)表”并及時(shí)反饋給技術(shù)部(或 設(shè)計(jì)制作人員)進(jìn)行處理。夾具維修申請(qǐng) 表”工裝盤(pán)點(diǎn)各使用 部門(mén)工裝盤(pán)點(diǎn)按TB_FI_31 固定資產(chǎn)盤(pán) 點(diǎn)流程執(zhí)行。財(cái)務(wù)部行政部工裝報(bào)廢各使用 工裝報(bào)廢按TB_FI_28

20、 固定資產(chǎn)報(bào)廢 和銷售清理流程執(zhí)行。部門(mén)財(cái)務(wù)部行政部報(bào)廢工裝 的處置技術(shù)部各使用 部門(mén)報(bào)廢的工裝、夾具統(tǒng)一退還到技術(shù)部工 藝室，以便回收利用。同時(shí)技術(shù)部工藝 室更新工裝、夾具的管理臺(tái)帳?！肮ぱb、 夾具報(bào) 廢申請(qǐng) 表”5.3 低值易耗品管理流程流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限開(kāi)始各需求 部門(mén) 行政部 采購(gòu)部低值易耗品的請(qǐng)購(gòu)、審批、采購(gòu)、 驗(yàn)收、費(fèi)用報(bào)銷按TB_MM_130低值 易耗品采購(gòu)流程執(zhí)行?！罢?qǐng)購(gòu)單”每 月請(qǐng)購(gòu)、審批、 采購(gòu)、驗(yàn)收、 費(fèi)用報(bào)銷（執(zhí) 行 TB_MM_130 低值易耗品 采購(gòu)流程）入庫(kù)采購(gòu)部 行政部 計(jì)劃部采購(gòu)部、行政部購(gòu)回低值易耗品后， 應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“低值易耗品

21、驗(yàn)收入庫(kù)單” 同時(shí)知會(huì)申請(qǐng)部門(mén)到貨信息。生產(chǎn)類和生產(chǎn)輔助類的低值易耗 品交計(jì)劃部進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放“低值易 耗品驗(yàn) 收入庫(kù) 單”和建帳。行政管理類由行政部進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放和建帳。領(lǐng)用需求部 門(mén)申請(qǐng)部門(mén)接到通知后，由部門(mén)材料 員或內(nèi)勤填寫(xiě)“低值易耗品領(lǐng)用單”并 報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交回部門(mén)材 料員或內(nèi)勤人員，部門(mén)材料員或內(nèi)勤人 員領(lǐng)取低值易耗品，在“低值易耗品匯 總表”上簽字。部門(mén)內(nèi)勤領(lǐng)回申購(gòu)的低值易耗品后 應(yīng)及時(shí)登錄“低值易耗品明細(xì)表”，相關(guān)“低值 易耗品 匯總表”“低值 易耗品 明細(xì)表”人員領(lǐng)用實(shí)物時(shí)要求在明細(xì)表上簽字，部門(mén)公用的低值易耗品由內(nèi)勤管理。使用低值易耗品領(lǐng)用人應(yīng)

22、妥善的保管領(lǐng)用的低值易耗品。如與其他部門(mén)或個(gè)人共用（或輪流使用）的低值易耗品，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并定期查驗(yàn)確認(rèn)。低值易耗品使用人因工作調(diào)動(dòng)或離職，應(yīng)辦理低值易耗品的移交手續(xù)，辦公類低值易耗品需經(jīng)行政部低耗品管流程職責(zé)/責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限攤銷各使用理人員確認(rèn)，工具、工裝類低值易耗品還需經(jīng)部門(mén)材料員（或內(nèi)勤）和計(jì)劃部庫(kù)管員確認(rèn)后，方可辦理調(diào)動(dòng)或離職手續(xù)。采用一次攤銷法，即在低值易耗品領(lǐng)用時(shí)，將其全部?jī)r(jià)值一次性計(jì)入相關(guān)部門(mén)帳戶。各部門(mén)負(fù)責(zé)低值易耗品的維修、保養(yǎng)工作。并聯(lián)作好維修記錄在內(nèi)部無(wú)法維修的低值易耗品，由維護(hù)、保養(yǎng)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，交部門(mén)采購(gòu)部進(jìn)行對(duì)外維修聯(lián)絡(luò)，申請(qǐng)部門(mén)須對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn)，將校驗(yàn)結(jié)果交采購(gòu)部。必要時(shí)可組織相關(guān)部門(mén)共同校驗(yàn)。低值易耗品領(lǐng)用人對(duì)低值易耗的完好性負(fù)責(zé)，在未審批核準(zhǔn)和完善相關(guān)手續(xù)前不得自行調(diào)換、廢棄。對(duì)因不負(fù)責(zé)任而造成人為損壞或遺失的，公司將視其情節(jié)，追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按公司“獎(jiǎng)懲規(guī)定”處罰。盤(pán)點(diǎn)（執(zhí)行 TB_FI_31 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn) 流程）財(cái)務(wù)部 行政部 各使用低值易耗品盤(pán)點(diǎn)按TB_FI_31 固定 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程執(zhí)行。部門(mén)報(bào)廢（執(zhí)行 T