倉庫管理制度

1、倉庫制度1.0目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的限制.2.0范圍適用于公司各部門及工程的倉庫治理.3.0責任3.1物資部經(jīng)理負責對倉庫治理進行監(jiān)督檢查.3. 2財務治理中央負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督.3.3倉管員負責對倉庫的物品的進、出治理和帳、物的盤點與記錄,并按規(guī)定對倉庫進行管理.4. 0方法和過程限制4.1 物資入庫4. 1.1倉管員和物資使用部門人員應對物資進行驗收,使用部門人員對物資的質(zhì)量負檢驗責任,倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實,山倉管員簽字確認后,按指定位置擺放整潔.4. 1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資分帳,保證帳物相符.4. 1.3對急用物資

2、使用人可經(jīng)物資部經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用,但使用部門須協(xié)助倉管員在1個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù),倉管員及時入帳和銷帳.4. 1.4非經(jīng)營性的、保質(zhì)期在三天以內(nèi)的易變質(zhì)食品不用入庫,但須使用部門驗收確認.4. 2倉庫治理要求4. 2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件,把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等,分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識.4.2. L1待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及開展商遺留下來的物品等.4.3. 1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等.4.2.1.3

3、危險品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑,以及強酸強堿等強腐蝕性化學品.危險品應分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管,并設置明顯的標識.具體按?危險品治理方法?執(zhí)行.4.2.2所有物資應擺放整潔、分類標識,方便領(lǐng)取,包裝標識一律向外.4.2.3應根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性,配備相應的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具,設定上下限值,保成功是失敗之母,一切都是努力的結(jié)果持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當,環(huán)境清潔.4.2.4倉庫內(nèi)應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等舉措.4.2.4.1應按規(guī)定配備滅火器材,消防設施應功能正常.4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈.4.2.4.3大型氧氣設備等具有爆炸危險的加工維修設備的存

4、放地點離住宅窗戶至少30米,離人群聚集場所至少50米.4.2.4.4乙煥瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放.4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑?物品領(lǐng)用申請單?,經(jīng)部門或工程經(jīng)理批準前方可到倉庫領(lǐng)用,手續(xù)應齊全.如有不符,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資.4.3.2物資要根據(jù)“先進先出的原那么發(fā)放.對于不是一次性消耗的物資如油漆、線、鐵釘、漂白水等,最初使用人填寫?物品領(lǐng)用申請單?,由倉管員銷賬.剩余物資必須存放在剩余物資存放點,剩余物資未使用完之前,不能開封新物資.1.1.1 3.3急用物資領(lǐng)用人員須在一個工作日內(nèi)填寫?物品領(lǐng)用申請單?交倉管員,并由倉管員銷賬.4.3.4 ?物資領(lǐng)用申請單?由物資使用人

5、填寫,物資部經(jīng)理審批；如是借用物資,歸還時需填寫歸還日期,山倉管員驗收入庫.部門或工程經(jīng)理須對整個物資領(lǐng)用合理情況進行監(jiān)督.4.3.5 周期性采購的物資均實行以舊換新制度,即用舊物資換領(lǐng)新物資,如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等.如不能提供舊物資,必須提供情況說明并由物資部經(jīng)理簽名確認.4.4物資盤點4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點,并填寫?倉庫進銷存臺賬?經(jīng)部門或工程經(jīng)理審核后,報財務治理中央備案.4.4.2倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整,包括：預算內(nèi)/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領(lǐng)用申請單、紙質(zhì)倉庫進銷存臺賬等,以便備查.4.4.3對庫存時間較長的物資,發(fā)現(xiàn)霉變、破

6、損或超過保質(zhì)期時應及時填寫?物資報廢申請單?,寫明報廢原因,由財務治理中央進行價格審定,1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見,1000元以上含1000元的物資報行政部授權(quán)人審批.屬資產(chǎn)類物資需按?資產(chǎn)治理方法?執(zhí)行.對有保質(zhì)期要求的,倉管員應提前一個月報部門或工程經(jīng)理處理.4.4.4對不能及時處理的物資,應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi).4.4.5當發(fā)生盤盈和盤虧時,由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請,由財務治理中央進行價格審定,1000元以下的部門或工程經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見,1000元以上含1000元的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批.屬資產(chǎn)類物資需按?資產(chǎn)治理方法?執(zhí)行

7、.4. 5待處理物資治理4.5. 1對饋贈品、回收再利用物資、開展商遺留下來的物資須填制?待處理物資登記表?,并報財務治理中央進行價格審定,1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理,1000元以上含1000元的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批,倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬.屬資產(chǎn)類物資需按?資產(chǎn)治理方法?執(zhí)行.4.5.2對“待處理物資,倉管員應每季度至少整理、匯總一次,報部門或工程經(jīng)理審核后,提交行政部待處理.4.5.3對于需調(diào)劑的資產(chǎn),按?資產(chǎn)治理方法?執(zhí)行.進倉單編號：GT/JC序號:工程物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數(shù)

8、量單價元金額元備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：物資部；第三聯(lián)：工程部采購：倉管：進倉單編號：GT/JC序號:工程物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數(shù)量單價元金額元備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：工程部采購：倉管：出倉單工程部門物資類別填寫日期年月日編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額備注合計編號：GT/CC序號:倉管:領(lǐng)用人:一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：物資部出倉單工程部門物資類別填寫日期年月日編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額備注合計編號：GT/CC序號:倉管:領(lǐng)用人:一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：物資部

9、編號：GT/DCL待處理物資登記表序號：序號日期物資名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量性質(zhì)部門經(jīng)理處理意見總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉管員備注備注：“性質(zhì)按饋贈、回收、邊角料、開發(fā)商遺留、其他填寫.倉管員：物資部經(jīng)理:物品領(lǐng)用申請單工程物資類別填寫日期年月II編號物資名稱規(guī)格單位數(shù)量用途序號:編號：GT/WPLY倉管員:領(lǐng)用人:物資部經(jīng)理:物資報廢申請單編號：GT/WZBF/序號：申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數(shù)量規(guī)格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因簽名：財務部負責人意見簽名：行政部意見簽名：處理情況物資已：口按規(guī)定廢棄口修復使用口退供給商口其他：處理人：倉庫治理流程圖考前