2022年整理—煤礦物資供應管理制度

1、煤礦物資供給管理制度煤礦物資供給管理制度為健全和完善本礦的物資供給管理工作，標準物資供給管理行為，提高物資供給管理的工作效率，確保全礦工作的順利進行，有效控制采購物資的質量、降低生產本錢費用，現結合本礦實際，特制訂本制度。、組織機構成員的職責供給負責人職責1、負責市場信息調研工作，了解和掌握市場價格動態(tài)及行業(yè)新產品開展趨勢；2、加強方案管理，嚴格按生產經營消耗定額指標及根本建設工程預算為依據編制物資采購方案；3、負責物資儲藏定額的制定及監(jiān)控管理；4、負責物資供給的全過程管理；5、負責本礦范圍內物資采購工作的組織；6、負責全部進庫物資的驗收組織及驗收；7、隨時向領導匯報，反映物資方案、供給、管理

2、、使用情況；8、服從本礦綜合效勞辦公室對物資供給工作的管理及指導；9、服從本礦生產技術部對物資方案工作的領導與指導；10、與相關業(yè)務單位保持密切的聯系與相互合作關系。二方案員崗位職責1、深入生產線調查研究，熟悉和掌握產品生產對物資的實際需求狀況；2、深入倉庫調查了解，各類物資的動態(tài)及靜態(tài)情況，為匯編方案收集第手資料；3、負責編制物資采購方案及報審；三采購人員崗位職責1、負責按方案、按要求采購物資；2、負責市場調研、詢價、選擇供給商；3、負責向供給負責人報告采購工作前期調研情況；4、得到許可后負責采購工作；5、負責會同保管員及其它相關人員驗收經辦采購的物資。6、負責與供給商核對范圍內業(yè)務往來帳目

3、；7、負責向供給商索要發(fā)票；四保管員崗位職責1、堅守工作崗位，端正效勞態(tài)度為生產建設效勞。2、保持庫內清潔衛(wèi)生，將物資擺放整齊。3、標準辦公，搞好倉庫標準化工作，賬務處理要準確，各種手續(xù)填寫完整。4、與驗收員密切配合，搞好驗收與單據傳遞，堅持入庫及時，及時反映庫存動態(tài)。5、物資發(fā)放堅持先入先出，易損先發(fā)的原那么。6、發(fā)料單據及時記賬，堅持日清月結。7、保管員在上班后、下班前要查看庫房門窗，確保企業(yè)財產不受損失。8、保管員離崗五天以上必須經領導批準，離崗前做好交接手續(xù)后，方可離崗。9、按時完成領導交辦的其他任務。二、物資采購的方案本礦所需的各種大型設備和材料，由本礦所需部室提出申請，方案員按申請

4、做方案，于每月20-25日報本礦生產技術部，經本礦經營副經理審核后，報總經理批準，報本礦供給部門集中采購。二本礦日常所用的所有易損材料和零配件，各使用科室，每月定時將所需材料的名稱、規(guī)格型號和數量，用書面形式報綜合效勞辦公室，然后由方案員統匯總填寫方案，嚴格按所報材料的名稱、規(guī)格型號、數量、廠家及到貨時間匯總成冊，經營副經理審批后交本礦專職采購員集中采購。三、購置原那么及合格供給商選擇購置原那么1、建立供給商信息庫，是經礦領導班子會議研究決定，誠信有資質的單位。2、采購員根據前幾年對供給商進行綜合考評，對其供給商生產能力、質量保證、付款要求，售后效勞、產品特點等進行比擬，并以報告形式上報本礦領

5、導，經礦領導班子會議研究決定納入供給商信息庫，方可對其物資進行采購。3、采購方案般由總經理審批，大型的采購方案要經礦領導班子會議研究決定。4、本礦所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供給商，經礦領導班子會議研究，總經理審批以后，方可納入本礦材料設備信息庫。5、采購方式：標準件、低值易耗品按議定價每年直接與供貨商簽訂合同長期合作伙伴；對大宗設備配件采取詢價，原那么上供給商不得少于三家，如有必要，可以采用多輪洽商，屢次談判等方式進行，以便降低本礦的投資本錢，在此過程中采購員必須做好記錄，最后上報本礦領導審批，審批以后要與供給商簽訂采購合同；對量小的特別材料由采購員自行采購。6、采購人員必須堅持“五不購和“三比

6、算的原那么：、沒有書面提供采購方案，未經領導審批的不準采購。、材料、設備規(guī)格不符；質量不合格，價格不適宜的不購。、無煤安標志和產品合格證的不購。、凡考評不合格的產品不購。、倉庫中有能夠代用的材料不購。三比算：比質量、比價格、比售后效勞、算本錢。四、采購合同的管理 按照本礦要求，超過1000元以上的設備材料采購不得采用現金支付形式，必須簽訂正式的采購合同。 二材料負責人編制的并經總經理審定批準的材料購置方案表是采購設備材料的唯依據。 三消耗性材料的采購般采用定點采購的形式進行，采購點確實定必須經過本礦主管領導確認同意，方可簽定長期定點采購合同。消耗性材料購置方案表由材料負責人匯總編制并經經營副經

7、理審定。 四合同簽訂必須包含以下內容： 合同簽訂前必須完成對供貨商的資格審查工作。 1、產品的規(guī)格型號， 2、產品數量 3、產品的質量標準 4、產品價格和支付方式 5、產品供貨日期6、雙方違約責任 五合同必須按工程和編號進行管理 編號管理原那么： XXX采購方案人員姓名漢字拼音的第個字母XXXXX單位名稱的漢語拼音的第個字母001 1、合同簽訂后，正本必須采購人員統歸檔。 2、交保管員復印件份。 3、工程結束后，由采購人員自行整理成卷報本礦綜合效勞辦公室存檔。六供給負責人是采購合同執(zhí)行人和監(jiān)督人，對合同的履約負有完全的責任，負責監(jiān)督執(zhí)行，發(fā)現問題及時向本礦主管領導匯報，及時做好換貨、退貨或終止

8、合同的工作。五、設備材料的驗收按本礦總經理批準的采購方案合同詳細核實，對無方案、無合同的物資未經領導批準不能驗收入庫。二保管員按供給隨貨通知單逐項驗收，檢查有關證件是否齊全，屬于機電設備的經機電部門技術員共同驗收，合格前方可入庫。三驗收中發(fā)現過失，限期三天，由供給負責人交涉處理。四堅持驗收入庫單式四份，采購、保管、永安公司善應核算中心、供貨商各份。五催促保管員辦理入庫手續(xù)，單據傳遞限期三天，并建立單據傳遞臺帳。六所有到貨物資材料，供給和保管人員必須對照合同首先清點件數，分別采取抽樣、稱斤、檢尺、求積、點數理論換算等方式進行數量驗收，并應對規(guī)格、型號、質量等進行驗收，對其性能劃分應由倉庫委托技術

9、部門進行鑒定，全面驗收無誤后，方可入庫。六、設備材料的出入庫管理入庫的管理新購材料入庫必須和批準購置方案的名稱、數量、規(guī)格型號、廠家相吻合，有關證件必須齊全;供給部門配合相關部室負責人驗收合格后，保管員清點數量與送貨單致前方可入庫，及時歸類、上架、編碼及時根據送貨單或發(fā)貨票增值稅專用發(fā)票登記臺帳。二出庫的管理1、各部室所需用的各種材料，及時開具出庫單，經部門負責人審查簽字，經營副經理批準前方可出庫。2、保管員發(fā)料后，要及時登記臺帳，每日必須確保帳、物致。3、未經領導批準，任何人不得私自外借。4、月末保管員進行賬物核對，并由保管員、部室負責人、經營副經理簽字確認。內容總結1煤礦物資供給管理制度煤礦物資供給管理制度為健全和完善本礦的物資供給管理工