安全隱患三層文件

1、山東新目標(biāo)科技有限公司三層文件編號：XMB-2013-ZH-007 擬制/日期: 分管領(lǐng)導(dǎo)審批：頁 數(shù)：簽批/日期:發(fā)送日期：執(zhí)行/日期:事故隱患排查治理制度事故隱患排查制度一 、公司安全管理部門是安全檢查管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司事故隱患安全檢查管理工作。二 、由公司安全管理部門組織安全管理人員進(jìn)行事故隱患排查，每周檢查一次。檢查需填寫安全隱患檢查記錄。三 、日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內(nèi)容。四 、季節(jié)性安全隱患檢查：（一）春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內(nèi)容；（二）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點檢查內(nèi)容；（三）秋季安全檢查，以防火為重點檢查內(nèi)容

2、；（四）冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內(nèi)容；（五）季節(jié)性安全檢查由安全管理部門組織技術(shù)人員、安全員進(jìn)行檢查。五 、專業(yè)性安全隱患檢查：（一）檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施；（二）檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動保護(hù)器具、通風(fēng)、噪聲等；（三）檢查防爆、防觸電、防雷接地等；（四）檢查特殊工種及用具等；（五）檢查設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報警儀器、安全狀況；（六）檢查運(yùn)輸車輛等安全狀況；（七）檢查環(huán)境衛(wèi)生等；（八）專業(yè)性安全隱患檢查由安全管理部門組織公司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合大檢查，每月檢查一次。六 、節(jié)假日安全隱患檢查：（一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行

3、安全隱患檢查；（二）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進(jìn)行自查并做好記錄；（三）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；2、假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況；3、勞動紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4、各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況；5、節(jié)假日值班人員的落實情況。七、不定期安全隱患檢查臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進(jìn)行安全隱患檢查。八 、各級隱患安全檢查，必須認(rèn)真做好記錄。隱患整改制度一、事故隱患范圍：1、危及安全經(jīng)營的不安全因素；2、導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的設(shè)施、安全設(shè)施隱患；3、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。二、對查出的隱患應(yīng)逐項研究制

4、定整改方案，按公司、部門兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；三、對于查出的一般事故隱患，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。四、對于查出的重大事故隱患，生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；3、隱患的治理方案。五、對于重大事故隱患，由生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1、治理的目標(biāo)和任務(wù)；2、采取的方法和措施；3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實；4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5、治理的時限和要求；6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。六、對檢查出的隱患

5、進(jìn)行登記，落實整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到部門、部門能整改的不交公司）。七、檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實風(fēng)險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力解決的，及向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決；八、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門應(yīng)采取有效的風(fēng)險消減措施并由安全管理部門監(jiān)督執(zhí)行。九、暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計劃限期解決。十、對未按期整改的隱患，實行隱患整改通知單辦法，由安全管理人員填寫，經(jīng)安全管理部門簽發(fā)，由部門負(fù)

6、責(zé)人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，隱患整改通知單應(yīng)存檔檢查。十一、各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒?。十二、凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門安全負(fù)責(zé)人的責(zé)任。事故隱患報告和舉報獎勵制度一、事故隱患報告1、每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；2、當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級匯報，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；3、各部門負(fù)責(zé)人接到匯報后，應(yīng)根據(jù)本部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向總經(jīng)理匯報處理；4、各部門負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報；5、一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患

7、，部門負(fù)責(zé)人接到員工報告后，立即向總經(jīng)理匯報處理，總經(jīng)理要及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。二、舉報獎勵凡工作人員舉報，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實的事故隱患，公司對舉報人按一般事故隱患100元，重大事故隱患500元進(jìn)行獎勵。事故隱患監(jiān)控制度一、監(jiān)控點的選擇與確定1、易燃場所；2、有觸電傷害危險的場所；3、有中毒和窒息危險的場所；4、有高處墜落危險的場所；5、有機(jī)械傷害的場所。二、管理實施1、堅持每一個監(jiān)控點“有一本臺帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺帳存檔。2、搞好“四項管理”，即“監(jiān)

8、控法”目標(biāo)管理；“監(jiān)控法”檢查管理；責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任制管理；監(jiān)控安全指標(biāo)獎懲管理。三、工作程序1、召開專門會議，統(tǒng)一思想，形成共識，研討貫徹落實方案；2、由公司安全管理委員會統(tǒng)一指揮；3、制定有關(guān)規(guī)章制度；4、自上而下，自下而上地選擇并確定“監(jiān)控點”；5、編寫“監(jiān)控點”控制要點，確定責(zé)任人和檢查周期。四、監(jiān)控點檢查管理制度1、各級監(jiān)控點責(zé)任人和當(dāng)班人員，必須嚴(yán)格按照檢查周期，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的巡回檢查，嚴(yán)密監(jiān)控，并形成詳細(xì)的原始記錄，以供公司檢查考核；2、監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)問題，正確地進(jìn)行技術(shù)分析，查清原因，采取防止缺陷擴(kuò)大的安全技術(shù)措施，并將缺陷內(nèi)容、發(fā)生時間、處理情況書面反饋安全部門；3、對暫不能消

9、除的缺陷、隱患，除采取必要的應(yīng)急措施，還需及時合理安排整改；4、對存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運(yùn)行，及時報告領(lǐng)導(dǎo)研究整改方案，進(jìn)行整改；5、各部門要進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)意識的宣傳教育，加強(qiáng)責(zé)任人對各監(jiān)控點、監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)；6、每月對各監(jiān)控點進(jìn)行一次全面的安全檢查，并作出科學(xué)性的綜合分析論證。事故隱患檔案管理制度一、為規(guī)范公司事故隱患檔案管理，特制定本制度。二、歸檔范圍公司事故隱患監(jiān)控點的檔案、日常事故隱患檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改的檔案等文件資料。三、公司的事故隱患檔案管理由安全主任負(fù)責(zé)。四、資料的收集與整理1、公司的歸檔資料實行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為公司事故隱患檔案資料歸

10、檔期。2、在檔案資料歸檔期，由安全主任分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)積極配合與支持。五、檔案的借閱1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱事故隱患檔案可直接通過安全主任辦理借閱手續(xù)。2、檔案借閱者必須做到： 愛護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改； 注意安全，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。六、檔案的銷毀1、公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司事故隱患檔案資料；2、當(dāng)某些事故隱患檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 綜合部 2013年5月23日附件：隱患排查治理相關(guān)統(tǒng)計報表一、事故隱患信息表單位： 日期：時間事故隱患等級整改負(fù)責(zé)人整改結(jié)果備注單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 填報日期：二、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表季度（ ）年（ ）季度單位： 日期：時間事故隱患處理情況責(zé)任人備注單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 填報日期：三、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表年度單位： （ ）年時間事故隱患處理情況責(zé)任人備注單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 填報日期：第 12 頁 共 12 頁重大安全生產(chǎn)事故隱患報表單位（公章）： 年 月 日