新版物業(yè)管理手冊

1、廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 XYX/QES012016 第A/0版廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(依據(jù)：ISO9001:2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)編制)版 本： A/0文件編號：XYX/QES01-2016發(fā) 放 號： 受控狀態(tài)： 編制:編寫小組 日期：2016年10月25日審核：晨軒 日期:2016年10月25日批準(zhǔn)：晨軒 日期：2016年10月25日20161025發(fā)布 2016-10-25實施更 改 記 錄日 期更改條款更改頁次更 改 人批 準(zhǔn) 人備 注目 錄0。1 實施令 10.2 任命

2、書 20.3 公司簡介30。4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針40.5 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)50。6 企業(yè)愿景、使命、核心價值觀60。7 公司組織結(jié)構(gòu)70。8 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表81。0 目的、適用范圍102。0 手冊的管理103.0 引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義114。1 理解組織及其所處的環(huán)境124.2 理解相關(guān)方的需求和期望124.3 確定管理體系的范圍134。4 管理體系及其過程135。1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾155。2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針165。3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限176。1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施226。2 管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃276。3 管理體系變

3、更的策劃287。1 資源297.2 能力327。3 意識327。4 溝通及信息交流337.5 形成文件的信息348。1 運(yùn)行策劃和控制368.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求378。3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)398.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制428.5 銷售和服務(wù)提供438。6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行468.7 不合格輸出的控制468。8 環(huán)境和職業(yè)健康的運(yùn)行控制478.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)489。1 監(jiān)視、測量、分析和評價499。2 內(nèi)部審核519.3 管理評審5210。1 總則5310。2 合格和糾正措施 5310。3 持續(xù)改進(jìn)540。1管理手冊實施令頒 布 令 本公司管理手冊依據(jù)ISO9001:20

4、15、ISO14001：2015、GB/T280012011 idt OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合企業(yè)實際情況,編制規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，描述和闡明了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，是為滿足顧客及相關(guān)方的需求和期望,實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全控制和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全改進(jìn)活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件.根據(jù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的變化,對其中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂與補(bǔ)充,對管理手冊重新編制,現(xiàn)予以頒布，并于頒布之日起實施.此令 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司 總經(jīng)理： 馮軍紅2016年10月25日0。

5、2管理者代表、職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書任 命 令 本公司決定依據(jù)ISO9001：2015、 ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立了企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,現(xiàn)授權(quán)田莉濱同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作，全權(quán)負(fù)責(zé)：a)在公司范圍內(nèi)組織建立、實施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b）向公司總經(jīng)理匯報管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求; c）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和環(huán)保、職業(yè)健康安全意識；d）就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通聯(lián)絡(luò)； e） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

6、康安全管理體系審核計劃的審批，主持內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)； f） 負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào); g） 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標(biāo),負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識和能力的培訓(xùn)工作. 總經(jīng)理:馮軍紅 2016年10月25日為更好地維護(hù)公司全體員工的合法權(quán)益，經(jīng)公司研究決定,任命米春變?yōu)槲夜韭殬I(yè)健康安全事務(wù)代表，其具體職責(zé)和權(quán)限如下： 1、參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和改進(jìn); 2、代表員工對涉及員工職業(yè)健康安全的有關(guān)事宜與相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、部門

7、進(jìn)行協(xié)商； 3、參與職業(yè)健康安全監(jiān)督管理和參與事故調(diào)查處理。 總經(jīng)理：馮軍紅 2016年10月25日0.3 公司概況公 司 簡 介廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司成立以來，經(jīng)過規(guī)范化管理的磨練和不斷的探索、創(chuàng)新，已經(jīng)形成了自己獨具風(fēng)格的管理模式.成功的運(yùn)作、銳意的進(jìn)取精神使公司得到了健康快速的成長。在穩(wěn)固原有管理項目的同時，不斷的與有遠(yuǎn)見卓識的醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)關(guān)等單位建立長期合作關(guān)系，在業(yè)內(nèi)取得了良好的信譽(yù),得到了合作伙伴的廣泛認(rèn)同.與每一家成功企業(yè)一樣，公司的每個層面都要有一個核心團(tuán)隊，公司為了打造各級團(tuán)隊的凝聚力、創(chuàng)造力和執(zhí)行力，將各級人員的培訓(xùn)、創(chuàng)建有特色的企業(yè)文化作為首要核心工作。送出去,請進(jìn)來

8、,不惜重金投資學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，在培養(yǎng)和穩(wěn)定自身隊伍的同時,公司注重吸納文化素質(zhì)高、專業(yè)能力強(qiáng)的優(yōu)秀人才加盟到大家庭,不斷的補(bǔ)充新鮮血液、引進(jìn)先進(jìn)的管理理念。由于有了一支業(yè)務(wù)精、執(zhí)行力強(qiáng)的團(tuán)隊，弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)進(jìn)取，求實創(chuàng)新，全面服務(wù)”的企業(yè)精神已成為每個人的自覺行動，我們正以極大的熱情和高昂的士氣為用戶和客戶提供著最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司居安思危，不斷向新的領(lǐng)域拓展，逐步形成了良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。以滿足不同客戶的需求. 我公司將秉承服務(wù)行業(yè)的宗旨，更好的服務(wù)于廣大客戶，真誠的希望與更多客戶開展合作業(yè)務(wù)! 0.4質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針顧客至上、強(qiáng)化服務(wù)以人為本、顧客滿意節(jié)能降耗、安全第一珍惜環(huán)境

9、、和諧發(fā)展 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司 總經(jīng)理：馮軍紅 2016年10月25日0。5 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)管理者代表組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)包括滿足物業(yè)服務(wù)要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，并與管理方針保持一致，本公司的目標(biāo)如下： 質(zhì)量目標(biāo): 顧客滿意度95分。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)： a）火災(zāi)事故發(fā)生次數(shù)為0;b)固體廢棄物分類處置率100;C)意外傷害事故發(fā)生次數(shù)為0。-各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳;管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開，制定相應(yīng)的管理方案，確?？偰繕?biāo)的實現(xiàn)；在管理評審做出決策時或管理體系運(yùn)行發(fā)生

10、變化時,由總經(jīng)理組織有關(guān)部門對管理方針、目標(biāo)進(jìn)行修訂,以滿足顧客、法律法規(guī)的要求. 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司 總經(jīng)理:馮軍紅 2016年10月25日0。6 公司組織結(jié)構(gòu)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理行政人事部項目部財務(wù)部第 78 頁 共 78 頁0。7 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表ISO 9001：2015ISO 14001：2015GB/T28001：2011最高管理層管理者代表行政人事部項目部財務(wù)部4。1理解組織及其背景環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4。2理解相關(guān)方的需求和期望4。3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系

11、的范圍4。1總要求4。4質(zhì)量管理體系4。4環(huán)境管理體系5。1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5。1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2質(zhì)量方針5。2環(huán)境方針4。2職業(yè)健康安全方針5。3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5。3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限4。4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限6。1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6。1總則6.1。2環(huán)境因素4。3.1危險源6。1。3合規(guī)義務(wù)4。3。2法律法規(guī)和其他要求6。1。4措施的策劃4.4。6運(yùn)行控制6。2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實施的策劃4。3。3目標(biāo)及方案6.3變更的策劃7。1。1總則7。1資源7。1。2人員7.1。3基礎(chǔ)設(shè)施7.1。4過程環(huán)境7.1。5監(jiān)視和

12、測量設(shè)備7。1。6組織的知識7。2能力7。2能力4。4.2能力、培訓(xùn)和意識7。3意識7.3意識7。4溝通7.4信息交流4.4。3溝通參與和協(xié)商7。5形成文件的信息7。5形成文件的信息4.4。4文件7.5。2創(chuàng)建和更新7。5。2創(chuàng)建和更新4。4.5文件控制 ISO19001:2015ISO14001：2015GB/T28001:2011最高管理層管理者代表行政人事部項目部財務(wù)部7。5。3形成文件的信息的控制7。5。3文件化信息的控制4.5。4記錄控制8。1運(yùn)行策劃和控制8。1運(yùn)行策劃和控制4。4.6運(yùn)行控制8。2。1顧客溝通8。2。2與服務(wù)相關(guān)的要求的確定8。2。3與服務(wù)相關(guān)的要求的評審8。2.

13、4服務(wù)要求的更改8。3服務(wù)的設(shè)計開發(fā)刪減不適用8。4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8。5服務(wù)提供8。5.1服務(wù)提供的控制8.6服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制8。2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4。4。7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績效評價9績效評價4。5。1績效測量與監(jiān)視9.1.1總則9。1.1總則9.1.2顧客滿意9.1。2合規(guī)性評價4.5。2合規(guī)性評價9。1。3分析與評價9。2內(nèi)部審核9。2內(nèi)部審核4。5.5管理體系審核9.3管理評審9.3管理評審4.6管理評審10持續(xù)改進(jìn)10持續(xù)改進(jìn)10。1總則10。1總則10.2不符合和糾正措施10。2不符合和糾正措施4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正與預(yù)防措施10。3持續(xù)改進(jìn)1

14、0.3持續(xù)改進(jìn)1.0 目的、適用范圍1.1 目的本手冊依據(jù) ISO 9001：2015、ISO 14001:2015和GB/T 280012011 idt OHSAS 18001：2007建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品-物業(yè)管理服務(wù)，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程,自我完善,追求卓越,從而達(dá)到顧客滿意;同時為公司提升環(huán)境績效,履行合規(guī)義務(wù),實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)；也旨在控制公司職業(yè)健康安全風(fēng)險，改進(jìn)職業(yè)健康安全績效.使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效,從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。1

15、。2 適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、管理體系的要求,適用于公司物業(yè)管理服務(wù)所涉及的各職能部門，并通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與法令法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意。本手冊亦可用于需要證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品物業(yè)管理服務(wù)的場合。本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一。本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理.1。3 刪減說明由于公司所有物業(yè)管理服務(wù)活動均按照國家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定及顧客要求實施,不存在設(shè)計和開發(fā)活動，故標(biāo)準(zhǔn)8.3“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)"條款不適用本公司

16、， 且刪減不適用8.3條款不影響本組織確保所提供的產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力或責(zé)任，對增強(qiáng)顧客滿意也不會產(chǎn)生影響。1.4 管理手冊的管理1。4.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表協(xié)調(diào),行政人事部負(fù)責(zé)本管理手冊的管理。1。4.2 本管理手冊持有者應(yīng)妥善保管,不得丟失、更改、涂抹、轉(zhuǎn)讓,以保持“法規(guī)"的嚴(yán)肅性。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,經(jīng)本手冊引用而成為本手冊的正式要求.在使用本手冊時應(yīng)注意使用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本.GB/T19001-2015 idt IS09001：2015 質(zhì)量管理體系要求 GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指

17、南GB/T280012011 idt OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T28002-2011 idt OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 實施指南質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)3。0 引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義3.1本手冊及程序文件引用了GB/T 190002015 idt ISO9000：2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語3。2 縮略語QES：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系XYX：為“廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司”的字母代號。4 組織環(huán)境4。1 理解組織及其所處的環(huán)境4.1。1 公司戰(zhàn)略和方向廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)范圍主要是物

18、業(yè)管理服務(wù)公司本著服務(wù)理念：以人為本、強(qiáng)化服務(wù);經(jīng)營理念：注重品牌、適時發(fā)展；管理理念：規(guī)范、嚴(yán)格、主動、高效;人才理念：以人為本、共同發(fā)展的公司理念，本著高效、精干的原則，謙虛、協(xié)作、勤儉、創(chuàng)新的企業(yè)精神，以人為本、客戶至上的管理宗旨，獨具特色的物業(yè)管理和科學(xué)的手段，使公司在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展起來的新興行業(yè)中，成為一個多方位、高層次、規(guī)范化的綜合性管理公司,為每位客戶營造出一個安全、舒適、清潔、優(yōu)雅、便捷的生活及辦公環(huán)境.4.1.2 內(nèi)部因素和外部因素(1）公司根據(jù)自身實際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素

19、和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件.（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關(guān)因素。(3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。(4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5)公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。4。1。3 公司的組織結(jié)構(gòu) (見0。6 公司組織結(jié)構(gòu))4。2 理解相關(guān)方的需求和期望4。2。1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的物業(yè)管理服務(wù)的能力產(chǎn)

20、生影響或潛在影響,因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定: a）與質(zhì)量和環(huán)境安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方,如顧客、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等； b)按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。 c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù).4。2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求.4.3 確定管理體系的范圍4。3。1 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍. 4.3.2 在確定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍時，公司考慮了以下

21、幾方面： a)各種內(nèi)部和外部因素，見4。1； b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2； c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù). e）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3。3 確定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：物業(yè)管理服務(wù)。包含實現(xiàn)適用范圍的過程、相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動及公司管理體系涉及的各職能部門。對確定的適用范圍的全部要求，公司予以實施。4。3.4 相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關(guān)方獲取。4.3。5 如果公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用公司的質(zhì)量/環(huán)境/

22、職業(yè)健康安全管理體系的要求,不能影響組織確保服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。4。4 管理體系及其過程4。4。1 公司按IS09001：2015； ISO14001：2015;GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，將其形成管理手冊,加以實施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過運(yùn)行管理體系達(dá)到以下目的：a） 確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程所需的輸入和期望的輸出及其在整個企業(yè)中的應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)）；見“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過

23、程相互作用圖”。c） 將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；d） 確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；e） 規(guī)定這些過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f） 評價和應(yīng)對過程中可能遇到的風(fēng)險和機(jī)遇;g） 通過適當(dāng)方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，實施所需的變更,對結(jié)果進(jìn)行評價以確保過程的預(yù)期效果；h） 對過程和管理體系實施必要的措施,以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4。4。2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實際需要，企業(yè)必須:a）根據(jù)服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過程運(yùn)行,同時保留相

24、關(guān)的記錄等信息。 b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。見“0。7質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表”c）識別和控制外包過程.外包過程是形成產(chǎn)品的一部分，公司對外包過程進(jìn)行控制，建立外包供方清單并對外包供方進(jìn)行有效管理；針對不同的過程,特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險程度的不同與外包供方在技術(shù)上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致,由相關(guān)部門對外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求.公司暫時無外包過程。4。4。3 為使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行,并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：1)按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實 際運(yùn)作應(yīng)保持

25、一致。2）隨著質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的變化,應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件,確保其有效性、充分性和適宜性.3)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立后,應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn),提高有效性和效率.5 領(lǐng)導(dǎo)作用5。1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1。1 總則 本公司總經(jīng)理承諾在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理過程中實施以下活動：a) 制定公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實施.對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b） 在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司質(zhì)

26、量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，定期對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、總結(jié)以及改進(jìn)，確保與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c） 建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計劃，理解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高全體員工的過程方法的意識，傳達(dá)有效的體系管理以及滿足管理體系、服務(wù)要求的重要性，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d） 建立合理的公司組織結(jié)構(gòu)，確保管理體系所需資源能被獲得。確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。 在服務(wù)經(jīng)營活動中,嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，將質(zhì)量、健康安全和環(huán)境作為整個服務(wù)經(jīng)營活動的一部分,在決策、部署服務(wù)經(jīng)營活動中的事項時：

27、首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求,優(yōu)先安排這方面的事宜；持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；e） 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維.-在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中使用過程方法，對各個過程進(jìn)行風(fēng)險評估，制定各類風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，確保風(fēng)險受控;-持續(xù)治理事故隱患，為經(jīng)營活動提供合格的安全銷售條件;全面開展風(fēng)險管理，及時識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危險源,將風(fēng)險控制在可接受的程度。f) 建立有效的溝通渠道，在各個層次上理解符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性。吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對公司管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；g)確保實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

28、健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動,獎勵表現(xiàn)突出的員工，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性； i)通過監(jiān)視和測量、績效評價等方法,推動改進(jìn)；全面推行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)提高管理績效。j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政人事部編制適用的與物業(yè)管理服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單；b）確定和應(yīng)對能夠影響物業(yè)管理服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意的風(fēng)險和機(jī)遇

29、；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。d）總經(jīng)理授權(quán)行政人事部、項目部、財務(wù)部等按照各自的職責(zé)分別收集和分析有關(guān)的信息，執(zhí)行與服務(wù)有關(guān)的要求的評審程序的有關(guān)要求，了解顧客的需求和期望，以使服務(wù)過程及相關(guān)過程得到持續(xù)改進(jìn)。5。2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.2。1 制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針 1)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊0。4章節(jié)。2）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定應(yīng): a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境(包括其活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響）,并支持其戰(zhàn)略方向; b)為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架； c）包括滿

30、足適用要求的承諾； -包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；-包括履行其合規(guī)性義務(wù)的承諾;d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效的承諾。 5.2。2 溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針 1）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以板報、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉.2)公司應(yīng)將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針對全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行.3)必要時，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。4)公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

31、康安全方針進(jìn)行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。5。3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3。1 為了有效的實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)（見附件0。6），規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，見“0。7質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表"。5。3.2 公司在確定各主要崗位職責(zé)權(quán)限時遵循了以下要求： a） 確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理符合標(biāo)準(zhǔn)的要求并各負(fù)其責(zé)； b) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求得到充分執(zhí)行，結(jié)果符合期望的要求； c） 由管理者代表負(fù)責(zé)定期向最高管理者報告體系運(yùn)行績效及

32、提出改進(jìn)的需求; d） 職責(zé)的充分履行,可以確保組織內(nèi)理解以顧客為關(guān)注焦點，并提高顧客滿意的意識； f) 確保在策劃和實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。5.3。3 各級崗位職責(zé)和權(quán)限（1） 總經(jīng)理:a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全承諾,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并遵守環(huán)境保護(hù)和安全服務(wù)的法律法規(guī),制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布；主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的管理評審工作；b） 任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限；c) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊、“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

33、康安全目標(biāo)”和“培訓(xùn)計劃”;d) 確保提供建立、實施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源;e） 負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，審批“合格供方名錄"，對重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故負(fù)責(zé)；f） 指揮對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全造成影響的潛在緊急情況和事故的處置及采取響應(yīng)措施。g） 對總的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并直接對顧客負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對分管的工作負(fù)責(zé)。(2） 管理者代表：具體見：“0。2管理者代表授權(quán)書"(3） 行政人事部： 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和督促檢查全公司的管理和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作； 歸口管理質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件和其他管理類文

34、件； 負(fù)責(zé)公司檔案的管理工作包括組織產(chǎn)品文件和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行文件的記錄的歸檔管理; 負(fù)責(zé)公司各類資質(zhì)的申報、文件的管理更新； 參與對產(chǎn)品要求的評審； 組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的購置、發(fā)放； 負(fù)責(zé)公司日常行政管理包括基礎(chǔ)設(shè)施和物資資源采購管理； 負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃、管理、開發(fā)和培訓(xùn)等制度體系的建立、實施和完善； 組織專業(yè)技術(shù)職稱評審和技術(shù)崗位、特殊崗位上崗資格評審工作等； 負(fù)責(zé)公司總體績效考核體系的建立、組織、實施和完善； 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作; 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)分解，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

35、運(yùn)行中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查工作； 負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評價、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的統(tǒng)一歸口管理； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審和管理評審工作的組織和實施; 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系不符合、糾正和預(yù)防工作的統(tǒng)一歸口管理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的綜合分析和改進(jìn)控制； 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價,進(jìn)行必要的更新； 負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理. 負(fù)責(zé)市場開發(fā)，組織投標(biāo)、合同談判、合同管理及相關(guān)臺帳管理、歸檔；負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量工作； 歸口管理與顧客有關(guān)的過程，包括確定和評審與產(chǎn)品有

36、關(guān)的要求，實施與顧客的有效溝通，按顧客要求協(xié)調(diào)采購計劃。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的檢查工作。 （4） 項目部： 負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)中的保潔服務(wù)、綠化服務(wù)實施。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，提出管理方案并實施； 負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理.(5)財務(wù)部： 負(fù)責(zé)公司資金管理，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的資金保障； 負(fù)責(zé)采購物資工作. 負(fù)責(zé)對供方的管理及評價，需要時組織對供方管理體系的審核； 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，提出管理方案并實施; 負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理,包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資

37、管理。6 策劃6。1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 公司管理層及相關(guān)部門隨時關(guān)注 4。1 所述的因素和 4。2 中提及的要求,確定和評估所要面對的風(fēng)險和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。6。1。2 措施的策劃策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,公司應(yīng)編制風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序，并考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求,內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮:1）可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2)與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價值觀；3)企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)

38、方要求。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便: a）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果; b）增強(qiáng)有利影響； c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響;d)實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況,特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息。6。1。2。1 風(fēng)險和機(jī)遇的識別通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注 4.1 和 4。2 的變化，識別風(fēng)險和機(jī)遇：公司管理層關(guān)注企業(yè)運(yùn)營方面的風(fēng)險和機(jī)遇，包括： l 全球市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；l 財務(wù)風(fēng)險；l 服務(wù)質(zhì)量水平;l 法律法規(guī)風(fēng)險。-行政人事部、項目部關(guān)

39、注與顧客有關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇，包括：l 國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變化；l 顧客的需求和潛在需求；l 供應(yīng)商資質(zhì)對管理體系的影響；l 供應(yīng)商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù);l 合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。-行政人事部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險,包括：l 法律法規(guī)的變化及地方政府的要求;l 外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；l 公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；l 基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對管理體系的影響；-行政人事部、項目部關(guān)注人員和法律法規(guī)方面的風(fēng)險，包括:l 與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；l 人員的意識和能力對管理體系的影響；l 合同的合規(guī)性。-項目部、行政人事部關(guān)注與顧客滿意

40、程度有關(guān)的風(fēng)險,包括：l 顧客的需求和潛在需求;l 用戶對公司產(chǎn)品的滿意程度;財務(wù)部關(guān)注與財務(wù)有關(guān)的風(fēng)險,包括：l 財務(wù)風(fēng)險;所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險。6。1。2。2 風(fēng)險和機(jī)遇的評估發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險的部門通過評審的方式對風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行評估。根據(jù)重要程度,評審的形式可以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結(jié)論可包括:采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險；-采取間接措施改變風(fēng)險的可能性和后果;-為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險；-消除風(fēng)險源以便杜絕風(fēng)險。 關(guān)于風(fēng)險和機(jī)遇的會議和現(xiàn)場評價由組織評價的部門保留記錄.法律法規(guī)方面的風(fēng)險不需要評估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。6。1。

41、2。3 風(fēng)險和機(jī)遇的管理按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評價的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗證措施的有效性。6.1.3 環(huán)境因素6.1.3。1 總則公司制定并實施環(huán)境因素的識別與評價控制程序，以確保：a） 持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評價,確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；b) 識別異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況，及時更新上述環(huán)境因素的信息。6。1.3.2 環(huán)境因素識別a) 行政人事部按環(huán)境因素的識別與評價控制程序的要求，組織各部門人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進(jìn)行環(huán)境識別；識別出本公司的物業(yè)管理服務(wù)、管理活

42、動中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；b) 環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司的物業(yè)管理服務(wù)過程及相關(guān)活動以及公司辦公場所、服務(wù)過程和活動;并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài),過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、 向土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量釋放(如熱、振動等）、廢物管理等方面.6.1。3。3 環(huán)境因素評價根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進(jìn)行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素.對評價出的重大環(huán)境因素

43、要制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，進(jìn)行控制或制定運(yùn)行控制程序,以及應(yīng)急和響應(yīng)程序,加強(qiáng)控制管理與防范。6.1.3。4 控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制等方面，對重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃；對異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況,從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制.6.1。3。5 環(huán)境因素更新a） 根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,通過管理評審或每年一次對環(huán)境因素進(jìn)一步評價，確定是否需要更新；b） 當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審要求、相關(guān)方要求等情況時,應(yīng)評價并更新環(huán)境因素，需要時予以更新；c) 實施更新后，應(yīng)及時更改相關(guān)文件、資料,并傳遞到使用的場所。6。1.4 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)

44、險控制措施的確定6.1。4.1 總則公司制定并實施危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序,在公司活動、服務(wù)過程中辨識和確定危險源的存在、性質(zhì),評價危險源的風(fēng)險程度,確定重大危險源，制定相應(yīng)的管理方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。6。1。4。2 危險源辨識的方法公司用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng):在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定,以確保其是主動的而非被動的；提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運(yùn)用。危險源辨識和風(fēng)險評價的程序應(yīng)考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動；b） 所有進(jìn)入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；c） 公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d） 已

45、識別的源于公司管轄范圍的工作場所外,能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源;e) 在公司管轄范圍的工作場所附近，公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f） 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g) 公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改（包括臨時性變更等），及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；i) 所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j） 對服務(wù)區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。k） 識別風(fēng)險因素要考慮下列類型： 物體打擊； 車輛傷害

46、; 機(jī)械傷害； 觸電; 燙傷； 火災(zāi); 高處墜落； 化學(xué)爆炸； 物理爆炸； 中毒和窒息； 其他。公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。6。1。4。3 制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時,應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險: a) 消除；b） 替代；c) 工程控制措施;d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施;e) 個體防護(hù)裝備。6.1。4。4 危險源的變更管理對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在公司職業(yè)健康安全管理體系或活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。6。1。4。5 記錄的要求公司應(yīng)將危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。6。1。5

47、合規(guī)義務(wù)公司編制法律法規(guī)與其他要求控制程序，使公司管理體系運(yùn)行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求:a) 行政人事部負(fù)責(zé)適用服務(wù)過程法律法規(guī)的識別、獲取和更新,并評價其適用性;b) 行政人事部負(fù)責(zé)組織、各部門協(xié)助,對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價；c） 法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括：國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn);國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；-其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。d) 法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；-各部門都應(yīng)主動收

48、集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息； e) 法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理：由行政人事部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認(rèn)：-與公司活動、服務(wù)相關(guān)的；-與公司的環(huán)境因素和危險源有關(guān)的；必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；-符合公司實際情況.確認(rèn)的內(nèi)容包括：確定適用于公司服務(wù)的法律法規(guī)；確定適用于公司環(huán)境因素和危險源的法律法規(guī)條款。 行政人事部將確認(rèn)后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫法律法規(guī)要求清單并分發(fā)。行政人事部跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認(rèn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時評價,需要時調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：-法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更;作業(yè)方法或銷售

49、工藝發(fā)生較大變化; 危害因素及主要風(fēng)險發(fā)生重大變化.法律法規(guī)及其他要求的獲取應(yīng)予記錄并保持。6。1。6 相關(guān)/引用文件6。1。6。1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序6。1.6。2環(huán)境因素的識別與評價控制程序6。1。6。3危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序6。1.6.4法律法規(guī)與其他要求控制程序6.2 管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6。2。1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司編制目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序，以確保管理目標(biāo)和管理方案的實現(xiàn)，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見管理手冊0.5章節(jié)。6.2。1。1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo).6。2。1。2 為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo),即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo).6.2。1。3 這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括:1） 服務(wù)要求；2） 為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動等;3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況,體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求.4)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測量(可行時); 5)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視