質量管理體系第二方審核不符合項報告

1、質量管理體系第二方審核不符合項報告No02不符合項事實摘要:2009年9月17日，檢查時發(fā)現(xiàn)，SWB7-1軍用甲組軸承鋼材入廠復驗規(guī)程無軍代表簽署（KJB7.4.3）,不符合GJB9001A-20017.4.3采購產品驗證的要求。對產品質量影響的分析：如果沒有對生產過程的監(jiān)督，軍代表就不能及時發(fā)現(xiàn)問題和采取制約措施，就不能早期警報把各種質量事故消滅在萌芽之中。糾正情況：已請軍代表查閱SWB7-1軍用甲組軸承鋼材入廠復驗規(guī)程，即日起公司編制有關采購產品的驗收規(guī)范，需經軍代表簽署后實施。原因分析：對GJB/Z9001A-2001質量管理體系要求的理解不夠，片面認為入廠復驗技術要求依照相關標準規(guī)定即

2、可。未對KJB9001-2006空軍標進行宣貫，沒有明確采購產品復驗技術需征得顧客同意。糾正措施：技術部組織再次學習GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006質量管理體系要求，嚴格按7.4.3條款采購產品驗證的要求執(zhí)行。強調編制入廠復驗規(guī)范和復驗目錄需征得顧客（軍代表）的同意，即日起新編制的采購產品入廠檢驗規(guī)范必須經駐廠軍代表簽署。舉一反三檢查情況：查采購產品的入廠復驗規(guī)程，“SWB7-2高碳銘不銹鋼入廠驗收規(guī)程”、“SWB7-3保持架用黃銅帶入廠驗收規(guī)程”到“SWB7-19G60軸承合金入廠驗收規(guī)程”等幾十篇，沒有經過顧客同意的，均按要求請軍代表查閱。受檢查方糾正措施有效性的驗

3、證:受檢查方驗證人：受檢查方代表：日期：日期:注：此表內容全部由受審核方填寫，并附于對應不符合項報告后。質量管理體系第二方審核不符合項報告No01不符合項事實摘要：2009年9月17日，檢查時發(fā)現(xiàn)，09085號軍用甲組軸承鋼材料試驗報告中試驗項目與入廠驗收規(guī)程不能對應。不符合GJB9001A-20017.4.4的要求.對產品質量影響的分析：不按照驗收規(guī)程檢驗，材料缺陷也就不能在過程中及早發(fā)現(xiàn)，有可能將不合格鋼材入庫，把關功能失控將帶來嚴重后果，直接影響產品質量，導致后續(xù)加工無效，造成浪費。如果后續(xù)工序未發(fā)現(xiàn)，將使不合格產品放行，造成的風險更大。糾正情況：從2009年10月起，對軍用甲組軸承鋼材

4、料的入廠驗收必須嚴格按相關驗收規(guī)程進行，不得漏項。學習入廠驗收規(guī)程等作業(yè)指導書，理解入廠驗收的重要性，質保部定期檢查并考核試驗報告記錄。原因分析:對入廠驗收不夠重視，片面認為材料主要項目滿足要求即可，沒有嚴格按規(guī)定做試驗;檢驗員不理解質量記錄可追溯性的重要性；工作質量檢查時未檢查入廠驗收試驗報告中的試驗項目。糾正措施：技術部組織再次學習外購產品或材料入廠驗收規(guī)范，重中嚴格按相關規(guī)范執(zhí)行；明確入廠復驗是質量控制最有效的手段之一，也是在過程中盡早發(fā)現(xiàn)缺陷的手段。質保部在工作質量檢查時一并檢查抽查入廠驗收報告。舉一反三檢查情況：檢查技術部各崗位，查看質量記錄，抽查幾份試驗報告檢驗項目和檢驗記錄內容均

5、與相應作業(yè)指導規(guī)程一致。受檢查方糾正措施有效性的驗證:受檢查方驗證人：受檢查方代表：日期：日期:注：此表內容全部由受審核方填寫，并附于對應不符合項報告后。質量管理體系第二方審核不符合項報告No09不符合項事實摘要：2009年9月17日，檢查時發(fā)現(xiàn)，不能提供關鍵工序“三定表”，不符合GJB467-1988工序質量控制要求5.4關鍵工序必須實行“三定”。即定工序、定人員、定設備的規(guī)定。對產品質量影響的分析：關鍵工序無“三定”，在生產過程控制中有可能增加不確定因素，造成產品質量波動糾正情況：學習GJB467-1988工序質量控制要求，理解三定的重要性，落實專人負責制定軸承內外圈精磨外圓關鍵工序的“三

6、定表”。技術部確定工序和設備，人事部和制作車間定人員，并經人事部、技術部和質保部認可。原因分析：對國家軍用標準的收集不夠全面，沒有掌握GJB467-1988工序質量控制要求（現(xiàn)由GJBA467-2008生產提供過程質量控制代替）；認為關鍵工序只要依照公司關鍵工序控制程序進行即可。糾正措施：組織學習GJBA467-2008生產提供過程質量控制（代替GJB467-1988工序質量控制要求），熟悉關鍵過程控制的要求；同時再學習GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006質量管理體系要求，掌握相關標準要求。舉一反三檢查情況：本公司軸承內外套圈精磨外圓確定為關鍵工序，普查各制作車間，落實關鍵

7、工序的“三定”，目前關鍵工序已確定“三定”，并由人事、技術、質保部門認可。受檢查方糾正措施有效性的驗證:受檢查方驗證人：受檢查方代表：日期：日期:注：此表內容全部由受審核方填寫，并附于對應不符合項報告后。學習GJB467-1988工序質量控制要求，理解三定的重要性，落實專人負責制定軸承內外圈精磨外圓關鍵工序的“三定表”。技術部定工序和設備，人事部定人員。組織學習GJBA467-2008生產提供過程質量控制（代替GJB467-1988工序質量控制要求），熟悉關鍵過程控制的要求；同時再學習GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006質量管理體系要求，掌握相關標準要求。本公司軸承內外套圈

8、精磨外圓確定為關鍵工序，普查各制作車間，落實關鍵工序的“三定”，目前關鍵工序已確定“三定”。從2009年10月起，對軍用甲組軸承鋼材料的入廠驗收必須嚴格按相關驗收規(guī)程進行，不得漏項。學習入廠驗收規(guī)程等作業(yè)指導書，理解入廠驗收的重要性，質保部定期檢查并考核試驗報告記錄。技術部組織再次學習外購產品或材料入廠驗收規(guī)范，重申嚴格按相關規(guī)范執(zhí)行；明確入廠復驗是質量控制最有效的手段之一，也是在過程中盡早發(fā)現(xiàn)缺陷的手段。質保部在工作質量檢查時一并檢查抽查入廠驗收報告。檢查技術部各崗位，查看質量記錄，抽查幾份試驗報告檢驗項目和檢驗記錄內容均與相應作業(yè)指導規(guī)程一致。已請軍代表查閱SWB7-1軍用甲組軸承鋼材入廠復驗規(guī)程，即日起公司編制有關采購產品的驗收規(guī)范，經軍代表簽署后方可實施。技術部組織再次學習GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006質量管理體系要求，嚴格按7.4.3條款采購產品驗證的要求執(zhí)行。強調編制入廠復驗規(guī)范和復驗目錄需征得顧客（軍代表）