質(zhì)量管理體系過程分析表

1、過程分析表1丁P過程名稱過程輸入過程輸出過程績效指標(biāo)主管人/部門方法/相關(guān)文件1風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)內(nèi)、外部的環(huán)境信息組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃實(shí)施的檢查記錄風(fēng)險(xiǎn)控制達(dá)標(biāo)率質(zhì)量部風(fēng)險(xiǎn)控制程序2質(zhì)量目標(biāo)管理公司戰(zhàn)略工作流程問題點(diǎn)質(zhì)量目標(biāo)及其行動(dòng)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)及其行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施的檢查記錄質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)管理程序3設(shè)備管理工藝改進(jìn)的需求設(shè)備保養(yǎng)需求設(shè)備配置/更新的需求合格的設(shè)備設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備操作指導(dǎo)書保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄設(shè)備月平均故障時(shí)間設(shè)備月故障次數(shù)超過3次的機(jī)臺(tái)百分?jǐn)?shù)設(shè)備部設(shè)備管理程序4工裝管理新產(chǎn)品開發(fā)需求老產(chǎn)品改進(jìn)需求生產(chǎn)和更換需求現(xiàn)有工裝

2、狀況合格的工裝工裝臺(tái)賬工裝維護(hù)、保養(yǎng)、處置記錄工裝月平均故障時(shí)間月故障次數(shù)超過3次的工裝百分?jǐn)?shù)工裝采購/制作及時(shí)率設(shè)備部工裝管理程序5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理監(jiān)測(cè)設(shè)備的配置需求監(jiān)視和測(cè)量能力保證的需要國家法律法規(guī)的要求合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書按期校準(zhǔn)/檢定完成率周期校準(zhǔn)/檢定合格率質(zhì)量部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序6知知管理內(nèi)部來源：失敗和成功的項(xiàng)目、未成文的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)等外部來源：學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議作業(yè)指導(dǎo)文件發(fā)布在公司網(wǎng)站共享的知識(shí)知識(shí)發(fā)布準(zhǔn)時(shí)率人力資源部知識(shí)管理控制程序7培訓(xùn)管理新進(jìn)員工轉(zhuǎn)崗員工在職提高需要員工培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表上崗證培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率培訓(xùn)效果滿意度人事行政部培訓(xùn)管理程序8文

3、件控制文件編寫的需求文件更改的需求外來文件受控文件分發(fā)回收記錄文件更改通知單現(xiàn)場(chǎng)獲得適宜的受控文件文件得到妥善保護(hù)每月在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)非有效版本文件的份數(shù)每月發(fā)現(xiàn)的該有文件的地方?jīng)]有文件的次數(shù)文控中心文件控制程序9合同管理顧客合同/訂單及其變更法律、法規(guī)要求合同/訂單評(píng)審表顧客訂貨要求表簽訂正式合同合同/訂單更改通知單合同/訂單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬合同/訂單評(píng)審及時(shí)率訂單交期準(zhǔn)確率銷售部合同管理程序10顧客投訴處理顧客投訴顧客退貨臨時(shí)應(yīng)急措施要求表顧客投訴處理報(bào)告單顧客投訴回復(fù)延誤次數(shù)顧客投訴相同問題的次數(shù)質(zhì)量部顧客投訴處理程序11設(shè)計(jì)和開發(fā)市場(chǎng)調(diào)研公司決策開發(fā)協(xié)議法律、法規(guī)要求設(shè)計(jì)文件工藝文件評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)

4、結(jié)果產(chǎn)品產(chǎn)品鑒定一次通過率設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出資料的差錯(cuò)率研發(fā)延長的時(shí)間不超過研發(fā)計(jì)劃總時(shí)間的百分?jǐn)?shù)產(chǎn)品研發(fā)部設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序12供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)需求現(xiàn)有供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理需求合格供應(yīng)商名單供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)介表A類供應(yīng)商比例質(zhì)量評(píng)價(jià)得分大于35分的供應(yīng)商百分?jǐn)?shù)采購部供應(yīng)商管理程序13采購管理物料需求計(jì)劃物料請(qǐng)購單符合要求的采購物料進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告外購入庫單來料批合格率交期準(zhǔn)時(shí)率采購部采購管理程序14生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃訂單要求原輔材料、零件合格產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率入庫檢驗(yàn)一次通過率物料報(bào)廢率生產(chǎn)部生產(chǎn)過程管理程序15產(chǎn)品交貨顧客訂單合同/訂單跟進(jìn)控制表產(chǎn)品交付給顧客送貨單交貨準(zhǔn)時(shí)率銷售部產(chǎn)品交貨管理

5、程序16產(chǎn)品檢驗(yàn)待檢產(chǎn)品顧客要求技術(shù)要求檢驗(yàn)過的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄材料上線不良率來料上線異常次數(shù)半成品入庫批合格率顧客批退貨次數(shù)顧客退貨率質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序17不合格品控制不合格品狀態(tài)可疑產(chǎn)品不合格品處理記錄返工以后檢驗(yàn)記錄不合格品得到處理不合格品沒被處理的次數(shù)質(zhì)量部不合格品控制程序18顧客滿意度調(diào)查顧客滿意的信息顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告糾正措施報(bào)告單調(diào)查表發(fā)放覆蓋率調(diào)查表回收率銷售部顧客滿意度調(diào)查控制程序19分析與評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果的利用（確定質(zhì)量管理體系的績效和有效性及需要的改進(jìn)）分析和評(píng)價(jià)報(bào)告提交的準(zhǔn)時(shí)性管理者代表分析與評(píng)價(jià)控制程序20內(nèi)部審核ISO9001的準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件相關(guān)法律法規(guī)顧客要求內(nèi)部審核報(bào)告不合格項(xiàng)報(bào)告表每次審核不合格項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率不合格項(xiàng)重復(fù)生生率管理者代表內(nèi)部審核控制程序21管理評(píng)審以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化有關(guān)質(zhì)管理休系績效和有效性的信息資源的充分性應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)、意見和建議管理評(píng)審報(bào)告（含改進(jìn)的機(jī)會(huì)、質(zhì)量管理體系所需