云南紅塔煙草集團年KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明書

1、關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明編制：經(jīng)濟運行部日期：二一年十二月目錄一、關(guān)鍵績效指標(biāo)考評方式.3二、關(guān)鍵績效指標(biāo)考評時間.4三、各部門關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.51、“共性指標(biāo)”的考評.52、集團工會關(guān)鍵績效指標(biāo).53、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室關(guān)鍵績效指標(biāo).64、黨委工作部關(guān)鍵績效指標(biāo).75、經(jīng)濟運行部關(guān)鍵績效指標(biāo).76、財務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo).87、營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo).98、技術(shù)中心關(guān)鍵績效指標(biāo).99、工程技術(shù)部關(guān)鍵績效指標(biāo).1010、人力資源部關(guān)鍵績效指標(biāo).1111、集團辦公室關(guān)鍵績效指標(biāo).1112、安保部關(guān)鍵績效指標(biāo).1213、動力部關(guān)鍵績效指標(biāo).1214、綜合生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效指標(biāo).1315、生產(chǎn)一、二部關(guān)鍵績

2、效指標(biāo).1416、大理、楚雄卷煙廠關(guān)鍵績效指標(biāo).1417、物資公司關(guān)鍵績效指標(biāo).1418、煙葉公司關(guān)鍵績效指標(biāo).1519、紅塔物業(yè)公司關(guān)鍵績效指標(biāo).1520、云南紅塔有限責(zé)任公司關(guān)鍵績效指標(biāo).1621、紅塔服務(wù)公司關(guān)鍵績效指標(biāo).16四、各部門關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明表.17集團工會關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.17紀(jì)檢監(jiān)察辦公室關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.18黨委工作部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.19經(jīng)濟運行部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.20財務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.21營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.22技術(shù)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.24工程技術(shù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.25人力資源部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.26集團辦公室關(guān)

3、鍵績效指標(biāo)考評說明.27安保部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.28動力部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.29綜合生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.30生產(chǎn)一、二部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.31大理、楚雄卷煙廠關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.32物資公司關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.33煙葉公司關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.34紅塔物業(yè)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.35云南紅塔有限責(zé)任公司關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.36紅塔服務(wù)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明.37紅塔集團 2007 年關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明為有效貫徹落實 紅塔集團績效管理制度，確?？冃гu價工作順利開展，現(xiàn)對 2007年各部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的考評作以下具體說明：一、關(guān)鍵績效指標(biāo)考評方式1、關(guān)鍵績效指標(biāo)

4、從類型上分為“定量”和“定性”兩類指標(biāo)，從考評時間上分為 “適用于季度和年度考評” 和“只適用于年度考評”兩類。2、“定量”指標(biāo)的考評，原則上由 ERP系統(tǒng)實現(xiàn)，不能實現(xiàn)的部門數(shù)據(jù)由考核數(shù)據(jù)來源部門在規(guī)定日期之前考核得出結(jié)果， 并報經(jīng)濟運行部按評分標(biāo)準(zhǔn)評分。3、“定性”指標(biāo)的考評， 由考核數(shù)據(jù)來源部門在規(guī)定日期之前提交指標(biāo)完成情況總結(jié)材料 （或由被考核部門將考評期內(nèi)所做工作進行匯總說明），報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，再報送經(jīng)濟運行部和集團總裁評分。同時，經(jīng)濟運行部在日常工作中對各部門管理工作進行監(jiān)督和記錄，了解和掌握各部門的基本情況，在季度、年度考評時提供真實有效的評價依據(jù)和初步結(jié)論。4、“適用于季

5、度和年度考評”的指標(biāo)，可在各部門每季、年度生產(chǎn)管理工作結(jié)束后， 對本季、本年考評期內(nèi)指標(biāo)完成情況分別進行匯總考評。當(dāng)季度指標(biāo)完成結(jié)果于當(dāng)季打分評價兌現(xiàn)，不帶入下季；年度考評時再進行匯總考評打分。5、“只適用于年度考評”的指標(biāo)，在年度考評時進行一次性評價。季度考評時， 按不影響其它指標(biāo)的分數(shù)計分（原則上統(tǒng)一按該指標(biāo)按應(yīng)得滿分的 90給予計分）。二、關(guān)鍵績效指標(biāo)考評時間各考核數(shù)據(jù)來源部門必須在每年4 月、7 月、10 月和次年 1 月份的 10 日前完成季度考核， 次年 1 月 15 日完成年度關(guān)鍵績效指標(biāo)的考核，并將結(jié)果報送經(jīng)濟運行部作為考評依據(jù) （定量指標(biāo)須報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核）。2、各部門結(jié)合

6、本部門季度、年度關(guān)鍵績效指標(biāo)完成的情況，進行書面總結(jié)并組織相關(guān)說明材料，于每年 4 月、 7 月、10 月、次年 1 月份的 10 日前報送經(jīng)濟運行部，年度的情況次年 1 月 15 日前報送。3、經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門上報的指標(biāo)考核結(jié)果和總結(jié)材料，對各部門進行定量、 定性指標(biāo)的初步評價和打分， 并于每年 4 月、7 月、 10 月、次年 1 月份的 15 日前，年度的次年 1 月 25 日將評價結(jié)果提交集團總裁審定。4、總裁于每年 4 月、7 月、10 月、次年 1 月份的 20 日前對季度考核結(jié)果，年度的次年1 月 30 日前，審定通過各部門的績效評價結(jié)果，人力資源部據(jù)此核發(fā)部門績效工資。5、

7、部門未在規(guī)定日期之前上報考核結(jié)果和總結(jié)材料的，每超過規(guī)定日期 1天扣減部門當(dāng)季、年度績效得分1分，累計扣減。三、各部門關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明1、“共性指標(biāo)”的考評1.1 “管理（工作、服務(wù)、營銷）創(chuàng)新”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門工作情況總結(jié)，集團總裁班子和經(jīng)濟運行部根據(jù)創(chuàng)新工作開展情況進行考評打分。1.2 “安全、環(huán)境管理”指標(biāo)，只適用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分。1.3 “設(shè)備管理”指標(biāo)，適用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90打分。年度考評

8、時由工程技術(shù)部上報被考核部門年度考核得分和設(shè)備管理考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分。2、集團工會關(guān)鍵績效指標(biāo)2.1 “維護職工合法權(quán)益”指標(biāo)，適用于年度考評。工會提供集體合同續(xù)簽、履行情況監(jiān)督檢查、 職工勞動安全衛(wèi)生保護監(jiān)督方面的工作記錄及材料，由經(jīng)濟運行部和集團總裁審核考評。2.2 “參與民主管理、民主監(jiān)督”指標(biāo)，適用于年度考評。工會提交職代會代表提案、合理化建議的處理情況和民主監(jiān)督方面的材料，以及廠務(wù)公開、涉及職工切身利益問題等活動的會議記錄及材料，由經(jīng)濟運行部和集團總裁審核考評。2.3 “職工隊伍建設(shè)”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。工會須將年度工作計劃分解到每個季度， 做到每季度都

9、有職工隊伍建設(shè)的具體工作，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)季度和年度計劃對實施情況進行考評。2.4 “服務(wù)企業(yè)中心工作”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。工會須將服務(wù)企業(yè)中心工作、 創(chuàng)建企業(yè)文化的工作不間斷地貫穿在全年工作中，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)各季度的工作開展情況視成效進行考評。3、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室關(guān)鍵績效指標(biāo)3.1 “黨員、干部違法違紀(jì)人次” 指標(biāo)，適用于季度和年度考評。發(fā)生的責(zé)任事件在處理結(jié)果明確后，在結(jié)果判定的季度內(nèi)給予考評懲扣，年終再對全年執(zhí)行情況進行匯總考評。3.2 “信訪案件初核率”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。要求對發(fā)生信訪案件的初核工作要積極主動，及時處理。超過 3 個月未處理，先根據(jù)到期

10、時間，在季度內(nèi)考核，年終再作全年未完成項次匯總考評。3.3 “監(jiān)督工作”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的招投標(biāo)、干部任用等監(jiān)督事項進行考評；年終對全年執(zhí)行情況進行匯總評價。3.4 “廉政建設(shè)”指標(biāo)，適用于年度考評。經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察辦公室上報的書面總結(jié)材料，對廉政制度建設(shè)和相應(yīng)的實施情況進行審核考評。4、黨委工作部關(guān)鍵績效指標(biāo)4.1 “黨建工作”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。黨委工作部須全年黨建工作計劃分解到各季度，保持工作的持續(xù)性。 經(jīng)濟運行部根據(jù)上報的季度、年度計劃和實施情況的總結(jié)進行審核考評。4.2 “干部交流”指標(biāo)，適用于年度考評。年終經(jīng)濟運行部根據(jù)全年集團實際發(fā)

11、生的干部崗位交流和晉升退出人次進行評分。4.3 “企業(yè)宣傳工作”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部和集團總裁班子每季度對電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙的宣傳效果進行考評，年終再對宣傳工作的效果進行綜合評價。4.4 “企業(yè)文化建設(shè)”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。黨委工作部將創(chuàng)建活動貫穿于全年工作當(dāng)中， 經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)創(chuàng)建活動計劃和實施報告，對季度、年度計劃完成和實施效果進行評價。5、經(jīng)濟運行部關(guān)鍵績效指標(biāo)5.1 “戰(zhàn)略計劃管理”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對每季度發(fā)生的計劃編制和執(zhí)行情況進行檢查總結(jié)， 集團總裁班子進行考評；年終再結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃的實現(xiàn)情況綜合評價。5.2 “經(jīng)

12、濟運行”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。由集團總裁對經(jīng)濟運行部提交的各類經(jīng)濟運行分析報告進行考評，視報告的及時性和參考價值進行評價。5.3 “管理制度（體系）持續(xù)改進和管理創(chuàng)新”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對集團管理制度和體系運作的規(guī)范性和有效性進行監(jiān)督管理， 集團總裁班子每季度根據(jù)集團管理效益情況對經(jīng)濟運行部進行考評，年終再進行綜合評價。5.4 “審計”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對每季度發(fā)生的審計事項進行及時處理， 集團總裁班子根據(jù)各被審部門的反饋和經(jīng)濟運行部的自查報告進行審核考評，年終再對同級審計的完成情況進行綜合評價。5.5“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度

13、根據(jù)ERP系統(tǒng)記錄的情況和關(guān)聯(lián)部門的反饋，對經(jīng)濟運行部統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作的及時準(zhǔn)確性進行考評，年終進行綜合匯總評價。5.6 “法律事務(wù)處理”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對集團所發(fā)生的各類法律事務(wù)及時辦理、 有效解決，關(guān)聯(lián)部門和集團總裁班子根據(jù)事務(wù)處理的效率和質(zhì)量進行季度考評， 年終再作綜合評價。“內(nèi)部監(jiān)管工作”是指根據(jù)國家局要求開展專賣監(jiān)督檢查和督促改進的工作，視上級部門檢查中出現(xiàn)的不合格嚴(yán)重情況進行扣分。6、財務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)6.1 “財務(wù)處理”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)財務(wù)部每季發(fā)生的財務(wù)處理情況進行考評，年終再作匯總評價。6.2 “財務(wù)分析”指標(biāo)，適用于季度和年度考評

14、。財務(wù)部在規(guī)定時間內(nèi)提交季度、 年度和其他各類財務(wù)分析報告，集團總裁班子和經(jīng)濟運行部對分析報告的及時性、有效性進行審核考評。 如果由于其它部門提供數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)延誤導(dǎo)致分析報告的時效、質(zhì)量受影響，責(zé)任不在財務(wù)部。6.3 “預(yù)算管理”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。要求各部門必須將全年預(yù)算費用計劃分解到各個季度使用，財務(wù)部承擔(dān)對各部門按計劃使用預(yù)算費用的監(jiān)督和管理職能。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季、 年集團各部門預(yù)算計劃和使用情況，對財務(wù)部進行考評。6.4 “成本控制”指標(biāo)，適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后，經(jīng)濟運行部對財務(wù)部的成本控制管理制度的完善和實施情況，以及最終實現(xiàn)的成本結(jié)果進行綜合考評。7、

15、營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)7.1 “重點品牌銷售量”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季工作結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心“紅塔山” 、“玉溪”兩大重點品牌及“紅塔山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完成情況進行考評，全年銷售工作完成后再作匯總評價。7.2 “銷售計劃準(zhǔn)確率”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每個季度對各月所提交的計劃數(shù)和準(zhǔn)確性進行審核考評， 全年再作綜合匯總評價。7.3 “重點客戶滿意度”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度發(fā)生的客戶投訴在季度內(nèi)進行考評， 年終再進行全年匯總評價。 因計劃指標(biāo)不足引起的投訴不在考核之列。8、技術(shù)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)8.1 “重點品牌銷售量”指標(biāo)，適用于季度和年度考評

16、。每季工作結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心“紅塔山”、“玉溪”兩大重點品牌及“紅塔山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完成情況進行考評，全年銷售工作完成后再作匯總評價。8.2 “卷煙質(zhì)量抽檢合格率”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每個季度根據(jù)抽檢結(jié)果， 結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評， 全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后再進行匯總評價。8.3 “產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。集團總裁和經(jīng)濟運行部根據(jù)技術(shù)中心每季度產(chǎn)品規(guī)劃實施的進度和成效，進行審核考評，年終再進行總體評價。8.4 “產(chǎn)品配方成本與維護”指標(biāo)，適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后根據(jù)配方成本實際完成值和全年的正常維護創(chuàng)新情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考

17、評。8.5 “科技創(chuàng)新”指標(biāo)，適用于年度考評。全年工作結(jié)束后集團總裁班子和經(jīng)濟運行部根據(jù)科技成果的成效， 以及專利、核心技術(shù)成果的創(chuàng)建情況進行綜合評價。9、工程技術(shù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)9.1 “工程項目管理”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)工程項目完成情況的總結(jié)材料和審計科提供的預(yù)、 結(jié)算數(shù)據(jù)，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評，年終再進行全年情況的綜合評價。9.2 “信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)考核記錄和使用部門的反饋，對所發(fā)生的責(zé)任事故進行考評，年終再對全年信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護工作進行匯總評價。10、人力資源部關(guān)鍵績效指標(biāo)10.1 “人力資源管理體系”指標(biāo)，適

18、用于年度考評。全年管理工作結(jié)束后，由集團總裁和經(jīng)濟運行部對人力資源部制定的集團人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，以及各級規(guī)劃的完成情況進行綜合考評。10.2“員工崗位績效評價”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。人力資源部對各部門員工崗位績效評價工作進行及時有效的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，承擔(dān)推動部門相關(guān)工作的職責(zé)。集團總裁和經(jīng)濟運行部每季度對人力資源部的組織推進工作成效進行考評，年終視集團員工崗位績效評價整體推進情況作綜合評價。10.3“員工培訓(xùn)”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。人力資源部將集團員工培訓(xùn)工作計劃分解到各季，保持全年員工培訓(xùn)工作的連續(xù)性。經(jīng)濟運行部根據(jù)培訓(xùn)計劃的科學(xué)合理性和計劃的完成情況，對每季度的培訓(xùn)工作進行考

19、評，年終再對培訓(xùn)的總體成效進行綜合評價。10.4 “全員勞動生產(chǎn)率”指標(biāo)，適用于年度考評。人力資源部對集團勞動用工的合理安排承擔(dān)監(jiān)督管理職責(zé)， 年終由經(jīng)濟運行部根據(jù)實際完成值進行考評。11、集團辦公室關(guān)鍵績效指標(biāo)11.1 “公文處理”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的反饋意見和考核記錄進行考評， 年終再作匯總評價。11.2“督辦督察工作”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。由經(jīng)濟運行部根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的要求對督辦工作的完成情況進行考評。11.3“公關(guān)、接待”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)其他相關(guān)部門和對口單位的反饋，以及對辦公室相關(guān)工作的考核記錄進行考評，年終再作

20、綜合評價。11.4“企業(yè)、產(chǎn)品形象宣傳”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。集團辦公室須在每個季度均有針對企業(yè)、 產(chǎn)品形象宣傳的各類宣傳策劃方案，經(jīng)濟運行部根據(jù)計劃和實施情況進行考評。12、安保部關(guān)鍵績效指標(biāo)12.1 “事故案件”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。凡在本季度內(nèi)發(fā)生的各類火災(zāi)、 輕重傷、重特大責(zé)任交通等事故必須在季度內(nèi)予以考評兌現(xiàn)，年終再根據(jù)綜合考核情況進行評價。12.2 “環(huán)境管理”指標(biāo)，適用于年度考評。全年工作結(jié)束后，經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門的考核結(jié)果， 對集團污染排放和危險固體廢棄物環(huán)保處理等情況進行考評。12.3“特種設(shè)備及環(huán)境、職業(yè)健康檢測”指標(biāo)，適用于年度考評。全年工作結(jié)束后經(jīng)濟

21、運行部根據(jù)各級考核部門對相關(guān)內(nèi)容的檢測考核結(jié)果進行考評。12.4“技防系統(tǒng)完好率”指標(biāo)，適用于年度考評。全年工作結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門對相關(guān)內(nèi)容的檢查結(jié)果進行考評。13、動力部關(guān)鍵績效指標(biāo)13.1 “能耗指標(biāo)”，適用于季度和年度考評。 每季度生產(chǎn)結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)“電汽比” 、“煤汽比”和“水汽比”三項指標(biāo)的實際完成值，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評，年終再作綜合指標(biāo)完成值的評價。13.2 “責(zé)任故障指標(biāo)”，適用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的各類責(zé)任事故考核兌現(xiàn)， 年終再對全年發(fā)生的各類責(zé)任事故進行匯總考評。13.3“能源供應(yīng)”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)綜合生產(chǎn)管理部

22、提供的能源供應(yīng)質(zhì)量報告進行考評，年終進行匯總評價。14、綜合生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效指標(biāo)14.1“卷煙生產(chǎn)計劃滿足率”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心的反饋和日?？己擞涗?，進行滿足率的考評，年終再根據(jù)全年完成情況進行綜合評價。14.2“配料質(zhì)量合格率”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)技術(shù)中心提供的質(zhì)量考核報告進行考評，年終進行匯總評價。14.3“嘴棒供給”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)技術(shù)中心和生產(chǎn)制造部門的考核和反饋情況，對嘴棒供應(yīng)工作進行考評，年終再進行匯總評價。14.4“聯(lián)營生產(chǎn)管理”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)本季

23、度集團聯(lián)營生產(chǎn)管理工作完成情況進行考評，年終再進行匯總評價。15、生產(chǎn)一、二部關(guān)鍵績效指標(biāo)15.1“卷煙煙用物資消耗”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)生產(chǎn)一、二部每季度卷煙煙用物資消耗的實際完成值，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評，年終再根據(jù)全年平均完成值進行評價。15.2 “產(chǎn)品質(zhì)量”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季度技術(shù)中心的考核結(jié)果， 對生產(chǎn)一、二部卷煙包裝與卷制質(zhì)量工作進行考評，年終再進行全年考核匯總結(jié)果的評價。16、大理、楚雄卷煙廠關(guān)鍵績效指標(biāo)16.1“卷煙生產(chǎn)計劃滿足率”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心的反饋和日?？己擞涗?，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)分別進行考

24、評，全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后再作綜合評價。16.2 “卷煙單箱標(biāo)準(zhǔn)成本完成率”指標(biāo)，適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后，經(jīng)濟運行部根據(jù)兩廠的卷煙單箱成本完成值，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)分別進行考評。16.3 “產(chǎn)品質(zhì)量”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季度技術(shù)中心對大理、 楚雄兩廠卷煙包裝與卷制質(zhì)量抽檢考核結(jié)果進行考評，年終再進行全年考核匯總結(jié)果的評價。17、物資公司關(guān)鍵績效指標(biāo)17.1“物資供應(yīng)保障的及時性、準(zhǔn)確性”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)使用部門的反饋和綜合生產(chǎn)管理部的考核記錄，對每季度的物資供應(yīng)保障情況進行考評，年終再進行匯總評價。17.2“物資采購合格率”指標(biāo)，適用

25、于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的輔料、 機配物資采購合格率都進行考評兌現(xiàn)，年終再進行匯總評價。17.3“輔料、備件月平均庫存資金占用”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。對每季度庫存資金占用進行考評兌現(xiàn)，年終再根據(jù)全年實際值進行評價。17.4“自制配件”指標(biāo)，適用于年度考評。全年工作結(jié)束后，根據(jù)自制配件實際完成情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評。18、煙葉公司關(guān)鍵績效指標(biāo)18.1 “煙葉工商交接等級合格率”指標(biāo)，適用于年度考評。全年烤煙省內(nèi)外工商交接工作完成后，根據(jù)綜合等級合格率的實際值，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評。18.2 “初烤煙出片率”指標(biāo)，適用于年度考評。全年烤煙生產(chǎn)工作結(jié)束后，根據(jù)省內(nèi)外復(fù)烤出片率綜合考核

26、的結(jié)果， 結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評。18.3 “打葉復(fù)烤質(zhì)量綜合得分”指標(biāo)，適用于年度考評。全年烤煙生產(chǎn)工作結(jié)束后， 根據(jù)復(fù)烤環(huán)節(jié)挑選分級、 入庫成品和在線工藝質(zhì)量抽檢綜合質(zhì)量得分，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評。19、紅塔物業(yè)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)19.1“客戶滿意度”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的客戶投訴進行及時考評，年終再進行匯總評價。19.2“物業(yè)管理”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。對每季度房屋管理、綠化管理和衛(wèi)生管理工作進行及時監(jiān)督考評，年終再進行匯總評價。19.3 “物資配送及時準(zhǔn)確性”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度根據(jù)使用部門的反饋和綜合生產(chǎn)管理部的考核記錄進行考評，年終再進行匯總評價

27、。20、云南紅塔有限責(zé)任公司關(guān)鍵績效指標(biāo)20.1“主營業(yè)務(wù)收入”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)季度目標(biāo)計劃和實際完成值，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評，全年經(jīng)營工作結(jié)束后再作綜合評價。20.2“實現(xiàn)利稅總額”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)季度目標(biāo)計劃和實際完成值，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評，全年經(jīng)營工作結(jié)束后再作綜合評價。20.3 “多元化投資企業(yè)管理”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部和集團總裁對投資企業(yè)的經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督考評，年終再進行總體評價。21、紅塔服務(wù)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)21.1“客戶滿意度”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的客戶投訴進行及時考

28、評，年終再進行匯總評價。21.2“主營業(yè)務(wù)收入”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)季度目標(biāo)計劃和實際完成值，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評，全年經(jīng)營工作結(jié)束后再作綜合評價。21.3 “實現(xiàn)利稅總額”指標(biāo)，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)季度目標(biāo)計劃和實際完成值，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評，全年經(jīng)營工作結(jié)束后再作綜合評價。四、各部門關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明表集團工會關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明1 維護職工合法權(quán)益參與民主管理、民2主監(jiān)督3 職工隊伍建設(shè)適用于年度考評。工會提供集體合同續(xù)簽、履行情況監(jiān)督檢查、職工勞動安全衛(wèi)生保護監(jiān)督方面的工作記錄及材料，由經(jīng)濟運行部和集團總裁審核考

29、評。適用于年度考評。工會提交職代會代表提案、合理化建議和民主監(jiān)督情況方面的處理材料，以及廠務(wù)公開、涉及職工切身利益問題等活動的會議記錄及材料，由經(jīng)濟運行部和集團總裁審核考評。適用于季度和年度考評。 工會須將年度工作計劃分解到每個季度， 做到每季度都有各類職工隊伍建設(shè)的活動，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)季度和年度計劃對實施情況進行考評。適用于季度和年度考評。 工會須將服務(wù)企業(yè)中心工作、創(chuàng)建企業(yè)文化的活動不間斷地貫穿在全年工作中，4 服務(wù)企業(yè)中心工作經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)各季度的工作開展情況視成效進行考評。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作5工作創(chuàng)新結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況

30、總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。紀(jì)檢監(jiān)察辦公室關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明適用于季度和年度考評。發(fā)生的責(zé)任事件在處理1黨員、干部結(jié)果明確后在結(jié)果判定的季度內(nèi)給予考評懲扣， 年終再違法違紀(jì)人次對全年執(zhí)行情況進行匯總考評。適用于季度和年度考評。 要求對發(fā)生的信訪案件的初核工作要積極主動，及時處理。超過 3 個月未處理則2 信訪案件初核率在所到期限的季度內(nèi)考核， 年終再作全年未完成項次的匯總考評。適用于季度和年度考評。 每季度對發(fā)生的各項招投3監(jiān)督工作標(biāo)、干部任用的監(jiān)督情況都須進行考評；年終對全年執(zhí)行情況進行匯總評價適用于年度考評。 經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)紀(jì)檢4

31、廉政建設(shè)監(jiān)察辦公室上報的書面總結(jié)材料，對廉政制度建設(shè)和相應(yīng)的實施情況進行審核考評。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作5工作創(chuàng)新結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。黨委工作部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明適用于季度和年度考評。黨委工作部須將全年黨建工作計劃分解到各季度，保持工作的持續(xù)性。經(jīng)濟運1黨建工作行部根據(jù)上報的季度、 年度計劃和實施情況總結(jié)進行審核考評。2干部交流適用于年度考評。 年終經(jīng)濟運行部根據(jù)全年集團實際發(fā)生的干部崗位交流和晉升退出人次進行評分。適用于季度和年度考評。 經(jīng)濟運行部和集團總裁每3企業(yè)宣傳工作

32、季度對電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙的宣傳效果進行考評，年終再對宣傳工作所產(chǎn)生的作用進行綜合評價。適用于季度和年度考評。 黨委工作部須將創(chuàng)建活動4企業(yè)文化建設(shè)貫穿于全年工作當(dāng)中， 經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)創(chuàng)建活動計劃和實施報告，對季度、年度計劃完成和實施效果進行評價。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作5管理（工作）創(chuàng)新結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。經(jīng)濟運行部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明戰(zhàn)略計劃1管理2經(jīng)濟運行管理制度（體系）3 持續(xù)改進和管理創(chuàng)新4審計5統(tǒng)計數(shù)據(jù)法律事務(wù)6處理適用于季度和年度考評。 經(jīng)濟運行部對每季度發(fā)生

33、的計劃編制和執(zhí)行情況進行自查總結(jié)， 集團總裁進行審核考評；年終再結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃的實現(xiàn)情況綜合評價。適用于季度和年度考評。 由集團總裁對經(jīng)濟運行部提交的各類經(jīng)濟運行分析報告進行審核， 視分析的準(zhǔn)確性和是否有一定參考價值進行評價。適用于季度和年度考評。 經(jīng)濟運行部承擔(dān)對集團管理制度和體系運作規(guī)范性和有效性的推進和監(jiān)督職能，集團總裁根據(jù)每季度集團管理執(zhí)行力情況對經(jīng)濟運行部進行考評，年終再進行綜合評價。適用于季度和年度考評。 經(jīng)濟運行部對每季發(fā)生的審計事項進行及時處理， 集團總裁根據(jù)各被審計部門的反饋和經(jīng)濟運行部的自查報告進行審核考評， 年終再對同級審計機制的完善程度進行綜合評價。適用于季

34、度和年度考評。 每季度根據(jù) ERP 系統(tǒng)記錄的情況和下一環(huán)節(jié)部門的反饋， 對經(jīng)濟運行部統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作的及時準(zhǔn)確性進行考評，年終進行綜合匯總評價。適用于季度和年度考評。 經(jīng)濟運行部對集團所發(fā)生的各類法律事務(wù)要及時辦理、有效解決，集團總裁根據(jù)事務(wù)處理的效率和質(zhì)量進行季度考評， 年終再作綜合評價。財務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明1財務(wù)處理適用于季度和年度考評。 經(jīng)濟運行部根據(jù)財務(wù)部每季發(fā)生的財務(wù)處理情況進行考評，年終再作匯總評價。適用于季度和年度考評。 財務(wù)部在規(guī)定時間內(nèi)提交2財務(wù)分析季度、年度和其他各類財務(wù)分析報告，集團總裁和經(jīng)濟運行部對分析報告的科學(xué)性和有效性進行審核考評。適用于季度

35、和年度考評。 要求各部門必須將全年預(yù)算費用計劃分解到各個季度使用， 財務(wù)部承擔(dān)對各部門3預(yù)算管理按計劃使用預(yù)算費用的監(jiān)督和管理職能。 經(jīng)濟運行部根據(jù)每季、年集團各部門預(yù)算計劃和使用情況，對財務(wù)部的管理工作進行考評。適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后，經(jīng)濟4成本控制運行部對財務(wù)部制定的成本控制管理辦法和實施情況，以及最終完成結(jié)果進行綜合考評。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作5管理（工作）創(chuàng)新結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱重點品牌1銷售量銷售計劃2準(zhǔn)確率重點客戶3滿意度4 安全

36、、環(huán)境管理5營銷創(chuàng)新考評說明適用于季度和年度考評。每季工作結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心“紅塔山” 、“玉溪”兩大重點品牌及“紅塔山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完成情況進行考評，全年銷售工作完成后再作匯總評價。適用于季度和年度考評。 每個季度對各月所提交的計劃數(shù)和準(zhǔn)確性進行審核考評，全年再作綜合匯總評價。適用于季度和年度考評。 每個季度發(fā)生的客戶投訴須在當(dāng)季進行考評，年終再進行全年匯總評價。適用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期

37、前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。技術(shù)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明123456重點品牌銷售量卷煙質(zhì)量抽檢合格率產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)產(chǎn)品配方成本與維護科技創(chuàng)新管理（工作）創(chuàng)新適用于季度和年度考評。 每季工作結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心 “紅塔山”、“玉溪”兩大重點品牌及 “紅塔山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完成情況進行考評，全年銷售工作完成后再作匯總評價。適用于季度和年度考評。 每個季度根據(jù)季度內(nèi)發(fā)生的抽檢項次的結(jié)果，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評，全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后再進行匯總評價。適用于季度和年度考評。 集團總裁和經(jīng)濟運行部根據(jù)技術(shù)中心每季

38、度產(chǎn)品規(guī)劃實施的進度和成效， 進行審核考評，年終再進行總體評價。適用于年度考評。 全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后根據(jù)配方成本實際完成值和全年的正常維護創(chuàng)新情況， 結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評。適用于年度考評。 全年工作結(jié)束后集團總裁和經(jīng)濟運行部根據(jù)技術(shù)中心所完成的科技成果的成效， 以及專利、核心技術(shù)成果的取得情況進行綜合評價。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。工程技術(shù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明適用于季度和年度考評。 每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)當(dāng)工程項目1管理2 信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持3設(shè)備管理季工程項

39、目完成情況的總結(jié)材料和審計科提供的預(yù)、結(jié)算數(shù)據(jù)，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評，年終再進行全年情況的綜合評價。適用于季度和年度考評。 每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)考核記錄和使用部門的反饋， 對所發(fā)生的責(zé)任事故進行考評，年終再對全年信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護工作進行匯總評價。適用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90打分。年度考評時由工程技術(shù)部上報被考核部門年度考核得分和設(shè)備管理考核情況， 經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分。適用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和4 安全、環(huán)境管理部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作5管理

40、（工作）創(chuàng)新結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。人力資源部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明適用于年度考評。全年管理工作結(jié)束后，由集團總1人力資源裁和經(jīng)濟運行部對人力資源部制定的集團人力資源戰(zhàn)管理體系略規(guī)劃，以及各級規(guī)劃的完成情況進行綜合考評。適用于季度和年度考評。 人力資源部須對各部門員工崗位績效評價工作進行及時有效的指導(dǎo)、監(jiān)督和管2員工崗位理，承擔(dān)推動部門工作的職責(zé)。集團總裁和經(jīng)濟運行部績效評價每季度對人力資源部的組織推進工作成效進行考評，年終視集團員工崗位績效評價整體推進情況作綜合評價。適用于季度和年度考評。 人力資源部須

41、將集團員工培訓(xùn)工作計劃分解到各季， 保持全年員工培訓(xùn)工作的連3員工培訓(xùn)續(xù)性。經(jīng)濟運行部根據(jù)培訓(xùn)計劃的科學(xué)合理性和計劃的完成情況，對每季度的培訓(xùn)工作進行考評，年終再對培訓(xùn)的總體成效進行綜合評價。適用于年度考評。 人力資源部對集團生產(chǎn)管理勞動4全員勞動用工的合理安排承擔(dān)監(jiān)督管理的職責(zé)， 年終由經(jīng)濟運行生產(chǎn)率部根據(jù)實際完成值進行考評。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作5管理（工作）創(chuàng)新結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。集團辦公室關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱1公文處理督辦督察2工作3公關(guān)、接待企業(yè)、產(chǎn)品形象4宣傳5工作創(chuàng)新考評

42、說明適用于季度和年度考評。 每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的反饋意見和考核記錄進行考評， 年終再作匯總評價。適用于季度和年度考評。 由經(jīng)濟運行部根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的要求對辦公室的完成情況進行考評。適用于季度和年度考評。 每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)其他相關(guān)部門和對口單位的反饋， 以及對辦公室相關(guān)工作的考核記錄進行核實考評，年終再作綜合評價。適用于季度和年度考評。 集團辦公室須在每個季度均有針對企業(yè)、產(chǎn)品形象宣傳的各類宣傳策劃方案，經(jīng)濟運行部根據(jù)計劃和實施情況進行考評。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。安保

43、部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明1事故案件2環(huán)境管理特種設(shè)備及環(huán)境、3職業(yè)健康檢測技防系統(tǒng)4完好率5 管理（工作）創(chuàng)新適用于季度和年度考評。 凡在本季度內(nèi)發(fā)生的各類火災(zāi)、輕重傷、重特大責(zé)任交通等事故必須在當(dāng)季予以考評兌現(xiàn)，年終再根據(jù)綜合考核情況進行評價。適用于年度考評。 全年工作結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門對集團污染排放和危險固體廢棄物環(huán)保處理的考核情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行考評。適用于年度考評。全年工作結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門對相關(guān)內(nèi)容的檢測考核結(jié)果進行考評。適用于年度考評。 全年工作結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門對相關(guān)內(nèi)容的檢查結(jié)果進行考評。適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。動力部關(guān)鍵績效指標(biāo)考評說明序號指標(biāo)名稱考評說明適用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和1 安全、環(huán)境管理部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)