費用報銷單-表格

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流費用報銷單-表格.精品文檔.費用報銷單報銷部門： 年 月 日 附件共 張用 途金 額（元）備注。部 門 經(jīng) 理 審 核總經(jīng)理審核合 計注：所有費用必須有部門經(jīng)理和會計簽字才可以報銷，數(shù)額在2000元以上需通過總經(jīng)理審批。金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元應(yīng)退余款： 元出納 復(fù)核 報銷借款審批單 年 月 日 附件共 張借款部門借 款 人借款事由借款金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元（小寫）￥部門會計簽批部門經(jīng)理審核注：所有預(yù)支必須有部門經(jīng)理和會計簽字才可以支付，數(shù)額在2000元以上需通過需總經(jīng)理審批。出納 復(fù)核 借款人差旅費報

2、銷單報銷部門： 年 月 日 附件共 張姓名姓 名職 別出差事由。 部門會計簽批部門經(jīng)理審核出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期起訖地點天數(shù)機票費車船費市內(nèi) 交通費住宿費出差 補助其他小計月日合 計注：所有費用必須有部門經(jīng)理和會計簽字才可以報銷，數(shù)額在5000元以上需通過總經(jīng)理審批?？傆嫿痤~（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分 預(yù)支 元 補助 元出納 復(fù)核 報銷人付款審批單 年 月 日 附件共 張付款部門領(lǐng) 款 人付款事由借款金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元（小寫）￥部門會計簽批部門經(jīng)理審核注：所有付款須有部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字才可以付款，出納 復(fù)核 領(lǐng)款人收款收據(jù)單 年 月

3、 日 附件共 張客戶名稱收款項目名 稱單位數(shù)量單 價金 額萬仟佰拾元角分 合 計人民幣（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元（小寫）￥出納 復(fù)核 收款人費用報銷單報銷部門： 年 月 日 附件共 張用 途金 額（元）備注。部 門 經(jīng) 理 審 核總經(jīng)理審核合 計注：所有費用必須有部門經(jīng)理和會計簽字才可以報銷，數(shù)額在2000元以上需通過總經(jīng)理審批。金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元應(yīng)退余款： 元出納 復(fù)核 報銷費用報銷單報銷部門： 年 月 日 附件共 張用 途金 額（元）備注。部 門 經(jīng) 理 審 核總經(jīng)理審核合 計注：所有費用必須有部門經(jīng)理和會計簽字才可以報銷，數(shù)額在2000元以上需通過總經(jīng)理審批。金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元應(yīng)退余款： 元出納 復(fù)核 報銷費用報銷單報銷部門： 年 月 日 附件共 張用 途金 額（元）備注。部 門 經(jīng) 理 審 核總經(jīng)理審核合 計注：所有費用必須有部門經(jīng)理和會計簽字才可以報銷，數(shù)額在20