設(shè)備大修、技改實(shí)施管理辦法(試行)

1、設(shè)備大修、技改實(shí)施管理方法試行第一章總則第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司設(shè)備大修、技改管理工作，明確設(shè)備大修、技改實(shí)施過程中的管理關(guān)系和職責(zé)，保障公司大修、技改實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)開展，特制訂本方法。第二條本方法適用于公司設(shè)備大修、技改的管理。第二章管理職責(zé)第三條成立公司設(shè)備大修、技改領(lǐng)導(dǎo)小組組長：總工程師副組長：副總工程師成員：生產(chǎn)技術(shù)部正、副主任、分廠廠長相關(guān)分廠領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：一審批設(shè)備大修、技改實(shí)施計(jì)劃。二審批設(shè)備大修、技改實(shí)施方案。三審批設(shè)備大修、技改外委項(xiàng)目及招標(biāo)文件書。第四條成立公司設(shè)備大修、技改工作小組組長：生產(chǎn)技術(shù)部主任副組長：生產(chǎn)技術(shù)部副主任成員：生產(chǎn)技術(shù)部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、采購中心、各分廠、部工作小組

2、職責(zé)：一負(fù)責(zé)組織設(shè)備大修、技改計(jì)劃的實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督。二對(duì)設(shè)備大修、技改計(jì)劃實(shí)施的安全、進(jìn)度、質(zhì)量全面管理監(jiān)督。三對(duì)設(shè)備大修、技改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)監(jiān)督。生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)：一生產(chǎn)技術(shù)部是公司設(shè)備大修、技改項(xiàng)目實(shí)施的歸口管理部門。二負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)主管部門設(shè)備大修、技改管理方法具體要求，制定公司設(shè)備大修、技改實(shí)施管理方法，并嚴(yán)格執(zhí)行。三組織審核、編制公司設(shè)備大修、技改項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并上報(bào)。四參加公司設(shè)備大修、技改項(xiàng)目的效果評(píng)價(jià)工作。五負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件第一二卷，起草外委大修、技改項(xiàng)目施工合同及技術(shù)協(xié)議和辦理簽訂工作。協(xié)助辦理簽訂安全管理協(xié)議、開竣工手續(xù)，以及資料歸檔工作。六嚴(yán)格把關(guān)大修、技改項(xiàng)目外包業(yè)務(wù)范圍。

3、七負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全措施、技術(shù)措施、負(fù)責(zé)項(xiàng)目開竣工、驗(yàn)收等工作。分廠、部職責(zé)：一負(fù)責(zé)設(shè)備大修、技改項(xiàng)目實(shí)施方案的編制和申報(bào)工作，明確能自行維修和外委維修的內(nèi)容，對(duì)上報(bào)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。二明確項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工管理負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)全過程管理，負(fù)責(zé)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等。三做好設(shè)備大修、技改項(xiàng)目的竣工初步驗(yàn)收、總結(jié)，更新完善設(shè)備技術(shù)檔案。四按要求參加設(shè)備大修、技改項(xiàng)目的綜合效果評(píng)價(jià)工作。五負(fù)責(zé)自行實(shí)施的設(shè)備大修、技改項(xiàng)目具體執(zhí)行，包括編制檢修文件包、備件材料采購計(jì)劃申報(bào)、圖紙資料準(zhǔn)備、機(jī)具準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備、生產(chǎn)安排。六設(shè)備大修、技改項(xiàng)目確需外委實(shí)施部分由設(shè)備單位提由申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組

4、審批同意后，計(jì)劃部下達(dá)計(jì)劃編號(hào)，工作小組組織實(shí)施。七負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件第三卷。計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部職責(zé)：一計(jì)劃部負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目大修、技改費(fèi)用標(biāo)底計(jì)算。以及招標(biāo)文件復(fù)審工作。二計(jì)劃部負(fù)責(zé)大修、技改項(xiàng)目的組織實(shí)施，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目工期。三計(jì)劃部跟蹤大修、技改計(jì)劃執(zhí)行和實(shí)施情況，做好統(tǒng)計(jì)工作。四計(jì)劃部組織開展設(shè)備大修、技改項(xiàng)目的效果評(píng)價(jià)工作。五財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)設(shè)備大修、技改項(xiàng)目的竣工決算工作，并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。六財(cái)務(wù)部參加設(shè)備大修理、技改驗(yàn)收工作。采購中心職責(zé)：一根據(jù)公司有關(guān)采購項(xiàng)目管理規(guī)定，對(duì)公司自行實(shí)施大修、技改項(xiàng)及外委施工甲供材項(xiàng)做好所需備件材料的采購工作。二確保備件材料質(zhì)量及到貨時(shí)間，為大修、技

5、改項(xiàng)目的順利實(shí)施提供可靠保證。第三章項(xiàng)目實(shí)施要求第五條項(xiàng)目實(shí)施一大修、技改項(xiàng)目應(yīng)具備以下條件才能開工：1. 該大修、技改項(xiàng)目已有計(jì)劃編號(hào)；2. 人員、機(jī)具、材料備件、圖紙、生產(chǎn)排產(chǎn)已落實(shí)；3. 大修、技改施工方案、安全保證措施已審查批準(zhǔn)；施工的合同、技術(shù)協(xié)議以及安全管理協(xié)議已簽訂。二大修、技改項(xiàng)目必須文明施工，現(xiàn)場(chǎng)要清潔，擺放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)程和安全管理制度。三大型或主要設(shè)備大修、技改開工前，必須與設(shè)備單位安全管理人員以及施工人員交底。四嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，重要工序、重要項(xiàng)目和隱蔽工程應(yīng)進(jìn)行中間驗(yàn)收。五設(shè)備大修、技改過程中施工單位應(yīng)收集、整理原材料和部件質(zhì)量證明資料、安裝和試驗(yàn)記錄、項(xiàng)目管理等各類

6、資料，做到完整、正確和標(biāo)準(zhǔn)。六加強(qiáng)設(shè)備大修、技改物資管理，更換的廢舊物資嚴(yán)格按照公司關(guān)于廢舊物資管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第四章項(xiàng)目竣工驗(yàn)收第六條竣工驗(yàn)收時(shí)，首先由施工單位向竣工驗(yàn)收組織部門報(bào)送竣工驗(yàn)收資料，竣工驗(yàn)收組織部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收中存在的問題，按照施工合同提由限期整改要求交施工單位，整改后經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格，由驗(yàn)收組織部門形成詳細(xì)的、客觀的工程項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告，完成竣工驗(yàn)收手續(xù)。第七條參加竣工驗(yàn)收的單位在三日內(nèi)分別在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章。驗(yàn)收組織部門將項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相應(yīng)技術(shù)文件分別交檔案室。第八條項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后交付項(xiàng)目單位使用，生產(chǎn)技術(shù)部辦理轉(zhuǎn)固手續(xù)。第九條生產(chǎn)技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)

7、人持相關(guān)資料到財(cái)務(wù)部辦理竣工結(jié)算報(bào)銷手續(xù)。項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)附有項(xiàng)目方案和預(yù)算、設(shè)計(jì)文件假設(shè)有、竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收證明等。第十條所有項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)預(yù)算控制資金使用，實(shí)施過程中，不得任意增減項(xiàng)目內(nèi)容和提高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁虛列成本支由。第五章附則第十一條本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第十二條本方法由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋1：設(shè)備大修、技改實(shí)施管理流程圖2：設(shè)備大修、技改標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施考核表附件1:設(shè)備大修、技改實(shí)施管理流程圖設(shè)備大修、技改實(shí)施流程圖生產(chǎn)檢修單位/外委施工單位生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃部采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部招標(biāo)采購施工方案編制（自行/外委）審核人員、機(jī)具、圖紙、生產(chǎn)安排編制計(jì)劃號(hào)明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工期計(jì)劃備件材料計(jì)劃（含

8、外委甲供材）批準(zhǔn)外委實(shí)施設(shè)備單位提資（招標(biāo)文件三卷）招標(biāo)采購（起草招標(biāo)文件一二卷）標(biāo)底計(jì)算項(xiàng)目執(zhí)行（開工）更新設(shè)備檔案合同、技術(shù)協(xié)議辦理簽訂項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施*項(xiàng)目跟蹤、檢查、考核組織驗(yàn)收（竣工）統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)整理資料轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)附件2:設(shè)備大修、技改標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施考核表序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容處罰標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)方法考核結(jié)果項(xiàng)目單位一項(xiàng)目開工管理1、項(xiàng)目私自實(shí)施扣100元/項(xiàng)查看年度經(jīng)營性資本計(jì)劃和審批手續(xù)2、無開工報(bào)告開工扣50元查看開工報(bào)告3、項(xiàng)目施工方案、安全保證措施未經(jīng)審查批準(zhǔn)開工扣50元查看方案、安保措施一施工過程管理1、項(xiàng)目準(zhǔn)備不足，影響項(xiàng)目執(zhí)行扣50元跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行人員、機(jī)具、材料備件、圖紙、生產(chǎn)排

9、產(chǎn)未及時(shí)落實(shí)2、無現(xiàn)場(chǎng)施工管理負(fù)責(zé)人扣50元查看施工方案現(xiàn)場(chǎng)施工管理負(fù)責(zé)人設(shè)立13、沒有進(jìn)度計(jì)劃扣50元查看進(jìn)度計(jì)劃表4、施工管理負(fù)責(zé)人未對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)行有效管理組織?？?0-200元現(xiàn)場(chǎng)檢查根據(jù)導(dǎo)致項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量及進(jìn)度情況5、項(xiàng)目未文明施工，現(xiàn)場(chǎng)不清潔，擺放混亂，未嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)程和安全管理制度?？?0-100元按公司制度6、重要，序、重要項(xiàng)目和隱蔽工程沒有進(jìn)行中間驗(yàn)收?？?0元查看驗(yàn)收記錄7、項(xiàng)目未按計(jì)劃期完成。每超時(shí)一天扣50元以施工進(jìn)度計(jì)劃為依據(jù)8、更換的廢舊物資未按照規(guī)定進(jìn)行處理扣100元以公司關(guān)于廢舊物資管理的規(guī)定為依據(jù)三竣工驗(yàn)收管理1、未嚴(yán)格履行竣工驗(yàn)收職責(zé)，未到檢修周期出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，導(dǎo)致返修?？?00元以實(shí)際發(fā)生2、項(xiàng)目超出預(yù)算控制資金，或?qū)嵤┻^程中任意增減項(xiàng)目內(nèi)容和提圖標(biāo)準(zhǔn)