廣西食品公司質(zhì)量手冊(cè)

1、序號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A0為了健全和完善本公司的質(zhì)量保證體系，促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化、根據(jù) GB/T1900仁£09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)本公司實(shí)際情況制定了本質(zhì)量手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)的綱 領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量保證體系，是本 公司質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)需長(zhǎng)期遵守的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量管理 的基本法規(guī)，現(xiàn)予以頒布，要求公司全員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守并 貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定和要求。本質(zhì)量手冊(cè)從生效日期開始，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行,今后隨著市場(chǎng)的變化和客戶的需求變化，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,將對(duì)本手

2、冊(cè)不斷修改，以滿足客戶需求，促進(jìn)公司的發(fā)展?？偨?jīng)理:日 期:目錄序號(hào)尸片早節(jié)頁碼0. 0版本修訂歷史記錄010. 1批準(zhǔn)頁020. 2目錄030. 3公司概況050. 4管理者代表任命書070. 5引用文件、術(shù)語和縮寫081. 0質(zhì)量手冊(cè)的管理092. 0質(zhì)量方針103. 0組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)114. 0質(zhì)量管理體系164. 1總要求164. 2文件要求165. 0管理職責(zé)195. 1管理承諾195. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)195. 3質(zhì)量方針195. 4策劃195. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通205. 6管理評(píng)審216. 0資源管理226. 1資源的提供226. 2人力資源226. 3基礎(chǔ)設(shè)施236. 4工

3、作環(huán)境247. 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)25目錄序號(hào)尸片早節(jié)頁碼7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃257. 2與顧客有關(guān)的過程257. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)267. 4采購(gòu)277. 5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作287. 6檢測(cè)和測(cè)量裝置的控制308. 0測(cè)量、分析和改進(jìn)318. 1總則318. 2監(jiān)視和測(cè)量318. 3不合格控制338. 4數(shù)據(jù)分析348. 5改進(jìn)349. 0附錄379. 1管理程序清單379. 2外包過程清單及控制說明35公司介紹廣西鴻雁食品有限公司是從事廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)專業(yè)化開發(fā)的公司， 于 2000 年 6 月注冊(cè)成立。廣西鴻雁食品有限公司高起點(diǎn)走國(guó)際化合作發(fā)展的道路， 成為國(guó)際鵝肥肝 生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。 20

4、02 年 4 月，公司與法國(guó) LE CANARDUMIDI 公司 在北京正式簽署了技術(shù)、生產(chǎn)、商標(biāo)、銷售全面合作的合同，共同開發(fā)世界鵝 肥肝市場(chǎng)。廣西鴻雁食品有限公司及其實(shí)施的鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目， 得到了各級(jí)政府 和社會(huì)各屆的普遍認(rèn)同和看好。 2000 年 12 月，公司被廣西壯族自治區(qū)人民政 府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)” ；2001 年 5 月，“廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)二期 工程”被列入廣西第十個(gè)五年計(jì)劃工業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目； 2001 年 7月，被國(guó) 家外經(jīng)貿(mào)部賦予自營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)； 2002 年 3月，被廣西壯族自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委列 為廣西國(guó)債專項(xiàng)資金重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目企業(yè)； 2002年 8 月

5、，被廣西壯族自治區(qū) 人民政府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)” 。 公司地址：廣西北海市合浦龍城路 12 號(hào) 郵編： 536100 電話： 86-779-7204849、7218505、7216290 傳真： 86-779-7204846 、 7218505E-mail管理者代表任命書經(jīng)公司管理層研究決定,任命公司蔡XX擔(dān)任廣西鴻雁食品有限公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)IS09001: 2000質(zhì)量管理體系的 建立、實(shí)施和不斷完善，負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的建 立、實(shí)施和維持等情況，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面事宜與外部各相關(guān)方總經(jīng)理:日 期:引用文件、術(shù)語和縮寫1.0引用文件1.0IS09000:200

6、0質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)知識(shí)和術(shù)語1.1IS09001:2000質(zhì)量管理體系-要求。1.2IS0/TR10013:1993質(zhì)量手冊(cè)編制指南。1.3現(xiàn)仃的相關(guān)國(guó)豕或仃業(yè)法規(guī)。2.0術(shù)語本質(zhì)量手冊(cè)采用IS09000: 2000質(zhì)量管理體系 一要求中的術(shù)語，相對(duì)于GB/T19001-1994 idt £09001:1994 術(shù)語要求有少許改變。在本質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行版本中使用的術(shù)語描述如下：供應(yīng) >廣西鴻雁食品有卩 >客戶注：1、術(shù)語中“公司”相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“組織”，取代了以前 標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“供方”。2 、術(shù)語中“供應(yīng)商”取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“分供方”。3.0 縮寫3

7、.1 IS09001: “IS09001： 2000” 的簡(jiǎn)稱。質(zhì)量手冊(cè)的管理1.0 質(zhì)量手冊(cè)的制定 質(zhì)量手冊(cè)由公司組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.0 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)規(guī)定HY-QM-01HY 公司名稱縮寫QM 手冊(cè)英文縮寫01 流水號(hào)3.0 質(zhì)量手冊(cè)的控制與發(fā)放3.1 質(zhì)量手冊(cè)分為受控本和非受控本，受控本狀態(tài)蓋“受控”章，非受 控本不蓋印章。3.2 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效的受控本，由行政部蓋“受控”章后發(fā)放給其他 有關(guān)人員，這些人員負(fù)責(zé)手冊(cè)貫徹實(shí)施的責(zé)任。3.3 非受控本提供給客戶、供應(yīng)商、顧問公司等，他們不負(fù)有貫徹實(shí)施 質(zhì)量手冊(cè)的責(zé)任，質(zhì)量手冊(cè)的修改非受控本不作追蹤回收。4.0 質(zhì)

8、量手冊(cè)的修改和再版4.1 當(dāng)公司規(guī)模擴(kuò)大、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變 化以及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)本身存在問題時(shí)，可進(jìn)行修改。4.2 質(zhì)量手冊(cè)的修改由提出人員填寫文件修改申請(qǐng)表 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后執(zhí)行修改。4.3 修改后的頁次，按新文件予以發(fā)放，換回舊文件并作好記錄。4.4 質(zhì)量手冊(cè)每?jī)赡険Q版一次，由管理者代表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。4.5 修改或換版后的內(nèi)容，要記入本手冊(cè)版本修改歷史記錄內(nèi)。5.0 其它5.1 質(zhì)量手冊(cè)任何人不得私自復(fù)印或外流。5.2 轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。質(zhì)量方針與目標(biāo)1.0 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：公司管理層鄭重承諾：1、為質(zhì)量體系運(yùn)行提供所

9、需的人力物力資源；2、以客戶為中心，識(shí)別客戶需求，建立質(zhì)量體系以滿足客戶需求；3、建立公司的質(zhì)量方針，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；4、本公司所有活動(dòng)符合政府的法律要求，符合客戶利益；5、定期進(jìn)行管理評(píng)審以確定質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性。 2.0 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理： 日 期：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.0 組織機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)公司所制定的質(zhì)量方針，建立與之相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確 各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證公司各項(xiàng)工作的有效 性。2.0廣西鴻雁食品有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表易部3.0飼場(chǎng)采購(gòu)職責(zé)和權(quán)限部生產(chǎn)<分車間a）負(fù)責(zé)制疋公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量 b）設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限;C）

10、負(fù)責(zé)審批公司財(cái)務(wù)開支和人員人事調(diào)動(dòng)及任免;d）負(fù)責(zé)其它各類重要文件的修改及審批；e）負(fù)責(zé)策劃公司的廣告宣傳活動(dòng)和更新公司管理設(shè)施；f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目的招攬、投標(biāo)工作的策劃和審批；g）負(fù)責(zé)任命管理者代表，審批質(zhì)量手冊(cè)，組織管理評(píng)審;h）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系活動(dòng)審核工作的審批；i）負(fù)責(zé)審批“公司年度培訓(xùn)計(jì)劃”，批準(zhǔn)有關(guān)人員外出培訓(xùn)j）負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)以及對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)工作。3.2 經(jīng)理的職責(zé)a）負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部各部門的具體工作；b）負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)總經(jīng)理的各項(xiàng)工作安排，并予以監(jiān)督;c）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品的招攬、投標(biāo)工作；d）負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)合同以及對(duì)供應(yīng)商的審核工作；e）負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維

11、持正常運(yùn)行及改進(jìn);f) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以提供管理評(píng)審和質(zhì)量體 系的改進(jìn)；g) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系；h) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施工作；i) 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施工作；j) 主持內(nèi)部質(zhì)量審核；i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的策劃；j)總經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切事務(wù)； 管理者代表的職責(zé)a) 負(fù) 責(zé)全公司生產(chǎn)的安排和協(xié)調(diào)工作；b) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)過程的監(jiān)控；c) 負(fù) 責(zé)與經(jīng)理聯(lián)絡(luò)相關(guān)的工作。d) 負(fù) 責(zé)管理公司內(nèi)的技術(shù)工作，控制技術(shù)資源，并給予技術(shù)支持；e) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作；f) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn)，提高

12、生產(chǎn)效力；g) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通；h) 經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。3.4 行政部的職責(zé)a) 負(fù) 責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作；b) 負(fù) 責(zé)各類原料的采購(gòu)及檢驗(yàn)的工作；c) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)原料提交的全過程做出監(jiān)督；d) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品做出防護(hù)的供應(yīng)商(倉(cāng)庫、碼頭)進(jìn)行監(jiān)督；e) 負(fù) 責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程的監(jiān)督、管理；f) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，開發(fā)多種新產(chǎn)品；g) 組織產(chǎn)品回訪、售后服務(wù)，處理客戶投訴情況。h) 廠長(zhǎng)外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。3.5 行政部職責(zé)a) 負(fù) 責(zé)行政事務(wù)工作；b) 負(fù) 責(zé)公文收發(fā)、登記、傳閱及歸檔保管工作；c) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施市場(chǎng)開拓計(jì)劃，定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況；d) 行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公

13、司與客戶的關(guān)系，包括接受委托、簽訂合同、 在公司運(yùn)作中代表客戶進(jìn)行監(jiān)督；e) 負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)交易或會(huì)計(jì)事項(xiàng)的原始憑證進(jìn)行審核 ;f) 負(fù)責(zé)向公司宣傳解釋有關(guān)的財(cái)稅政策。3.6 生產(chǎn)科a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作的安排，及時(shí)加工生產(chǎn)；b) 負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品的技術(shù)審定評(píng)價(jià)；c) 負(fù)責(zé)編制各類技術(shù)文件；d) 負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)評(píng)價(jià)；e) 產(chǎn)品回訪、售后服務(wù)，處理客戶投訴情況的協(xié)助。f) 副 廠長(zhǎng)外出有權(quán)代理其一切工作。3.7 總務(wù)科a) 做好接待及后勤管理工作；b) 負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事管理工作，負(fù)責(zé)員工的考勤管理工作；c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的組織；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的管理、維護(hù)、維修工作；e) 負(fù)責(zé)公司

14、內(nèi)各零星物質(zhì)的采購(gòu)；質(zhì)量管理體系總要求公司根據(jù) ISO9001：2000 的要求建立質(zhì)量管理體系， 包含了公司經(jīng)營(yíng)和管理全過 程的控制。通過形成文件、實(shí)施、維持并且不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，逐步 提高本公司的管理水平， 滿足客戶不斷提高的要求， 通過對(duì)公司管理全過 程的嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐步發(fā)展。本公司的產(chǎn)品出口報(bào)關(guān)為外包。 其控制方式主要使對(duì)外包方的控制， 對(duì)外包方的 控制與本公司對(duì)供應(yīng)商的控制方式相同，具體控制方式見本手冊(cè) 采購(gòu)中 的相關(guān)內(nèi)容。文件要求總則質(zhì)量體系是組織結(jié)構(gòu)、 程序、過程和資源的集合體，公司有關(guān)的各部門及 所有人員均應(yīng)以建立的質(zhì)量體系為依據(jù)來實(shí)施質(zhì)量管理。 質(zhì)量體系文件應(yīng)按 IS

15、O9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求編制能覆蓋公司質(zhì)量管理有關(guān) 的所有部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。 本公司質(zhì)量體系文件分三個(gè) 層次，至上而下依次為：a) 質(zhì)量手冊(cè)b) 程序文件c) 工作文件、記錄、表格質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 手冊(cè)用于描述已實(shí)施的質(zhì)量體系并作為公司執(zhí)行 ISO9001 要求的依據(jù)。4.2.2.2 公司的質(zhì)量手冊(cè)包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)b) 組織結(jié)構(gòu)的描述c) 實(shí)施 ISO9001 各要素的程序概要d) 手冊(cè)、程序、各類作業(yè)文件、記錄表格構(gòu)成公司的質(zhì)量體系文件4.2.2.3 質(zhì)量管理體系要素的刪減根據(jù)本公司的特點(diǎn)， ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和 服務(wù)提供過

16、程的確認(rèn)和顧客財(cái)產(chǎn)三個(gè)要素對(duì)于本公司不適用， 予以刪 減，刪減理由見本手冊(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和顧 客財(cái)產(chǎn)文件控制4.2.3.1 行政部負(fù)責(zé)制定文件控制程序，對(duì)文件的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改等控 制方法和職責(zé)做出規(guī)定。4.2.3.2 文件的控制范圍包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)b) 質(zhì)量體系程序文件c) 作業(yè)文件d) 外部文件(國(guó)家法規(guī)、規(guī)范、政府文件、顧客資料等)4.2.3.3 受控文件的范圍將通過受控文件一覽表界定，文件的形式應(yīng)是書面文件。4.2.3.4 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a) 公司按程序的規(guī)定對(duì)各類文件實(shí)施擬制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布。b) 所有文件將按規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并實(shí)施登記發(fā)放

17、， 所登記的文件名 稱、編號(hào)和 分發(fā)號(hào)將有助于追溯發(fā)出的文件和作廢文件的撤出。4.2.3.5 文件的發(fā)放范圍將經(jīng)過審批，以保證需要文件的場(chǎng)所和人員都能得到相應(yīng)的文件。4.2.3.6 文件的更改a) 文件的更改將經(jīng)過申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)、實(shí)施更改等過程進(jìn)行。更改 的審批按照文件產(chǎn)生的原程序進(jìn)行，當(dāng)原責(zé)任人不能審批需要的更 改時(shí)，新的責(zé)任人應(yīng)獲得足以得到正確判斷的背景資料或經(jīng)驗(yàn)。b) 更改的實(shí)施將分別按規(guī)定采取換版、換頁的方式，所有的更改記錄 將妥善保存。c) 對(duì)外部文件的更改狀態(tài)采取跟蹤的方法適時(shí)更新版本。d) 對(duì)更新帶來的影響將通過文件審核、會(huì)審等方式進(jìn)行論證，以便減 少失誤，當(dāng)更改涉及多個(gè)文件時(shí)

18、，這種牽涉性更改應(yīng)同時(shí)進(jìn)行。e) 需保留的作廢文件將得到特別的標(biāo)識(shí)和管理。相關(guān)文件文件控制程序記錄的控制4.2.4.1 行政部負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，對(duì)記錄的收集、編目、查閱、貯存、保管和處 理的方法和要求進(jìn)行規(guī)定。4.2.4.2 公司需控制的記錄包括書面的記錄及電子媒體貯存的記錄，所有這些記錄都將按 文件控制程序的規(guī)定予以標(biāo)識(shí)。4.2.4.3 記錄的填寫要求真實(shí)、清晰且應(yīng)有負(fù)責(zé)人簽署，所有的記錄將按規(guī)定的傳遞路線傳 遞、收集、編目、歸檔。4.2.4.4 記錄應(yīng)保存在合適的環(huán)境和地方，以防止在保存期受損或丟失，各種記錄的貯存期 將在記錄清單中規(guī)定。4.2.4.5 來自相關(guān)方的記錄也將保存。4.2

19、.4.6 記錄的查閱須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并按規(guī)定的范圍進(jìn)行辦理， 到期記錄的處理也須經(jīng)授 權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.4.7 由行政部負(fù)責(zé)組織各部門按照實(shí)際使用所需格式制定各類記錄表格。4.2.4.8 相關(guān)文件記錄控制程序管理職責(zé)管理承諾 公司管理層在制定和頒布質(zhì)量方針時(shí)已向所有相關(guān)方鄭重承諾。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理帶領(lǐng)本公司所有部門及員工建立以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)的質(zhì)量 管理體系， 在質(zhì)量管理體系建立、 實(shí)施及保持過程中公司將確保顧客的要求 得到確定，并滿足顧客提出的要求。質(zhì)量方針5.3.1 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理會(huì)同公司管理層制定實(shí)施的描述公司質(zhì)量的宗旨和體 現(xiàn)質(zhì)量管理水平的總的質(zhì)量方向。5.3.2 公

20、司的質(zhì)量方針是參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的能力來制定的，要求滿足客戶 的期望和需求且合理可行。5.3.3 制定控制措施，這包括對(duì)全體員工的宣傳和教育，使質(zhì)量方針在全公司有 效貫徹執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)偏離能得到及時(shí)糾正。5.3.4 質(zhì)量方針在公司的管理評(píng)審中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以考查其適應(yīng)性和有效性。5.3.5 質(zhì)量方針應(yīng)在發(fā)布之前在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛的交流與討論，使公司的 員工都能夠理解。策劃質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 總經(jīng)理會(huì)同公司管理層針對(duì)公司內(nèi)部每一有關(guān)部門和層次，結(jié)合質(zhì)量方 針要求每年制定一次公司當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.2 在建立和評(píng)審公司質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮到法律和其他要求、公司的運(yùn)行 和經(jīng)營(yíng)要求等。5.

21、4.1.3 已建立的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表負(fù)責(zé)定期評(píng)審其完成情況及必要時(shí)的修 改。質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表負(fù)責(zé)，相關(guān)部門予以配合。5.4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與公司質(zhì)量體系文件要求相一致。5.4.2.3 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，任命管理者代表，設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，明確各部 門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)管理評(píng)審。5.5.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，掌握并向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行 情況。5.5.1.3 各部門按規(guī)定的管理職責(zé)執(zhí)行。管理者代表5.5

22、.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理者代表的任命。5.5.2.2 管理者代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)行及改進(jìn)；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及相關(guān)改進(jìn)的要求；c) 確保在組織內(nèi)部提高對(duì)顧客要求的意識(shí)。內(nèi)部溝通5.5.3.1 正常信息溝通正常情況下， 信息溝通通過質(zhì)量體系的相關(guān)文件，表格等進(jìn)行溝通， 通過質(zhì)量體系的規(guī)定的活動(dòng)進(jìn)行溝通。5.5.3.2 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單a) 當(dāng)有特殊事項(xiàng)發(fā)生，或情況緊急或文件無規(guī)定相關(guān)活動(dòng)時(shí)，可以采用 聯(lián)絡(luò)書的形式進(jìn)行溝通。b) 各相關(guān)部門要按記錄管理控制程序的規(guī)定保存和管理內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。5.5.3.3 臨時(shí)會(huì)議 有必要時(shí)，部

23、門和員工經(jīng)批準(zhǔn)可以召集幾個(gè)部門召開臨時(shí)會(huì)議，至少要 保存重要的會(huì)議記錄。5.5.3.4 綜合報(bào)告 有必要時(shí)，部門和員工可以用綜合報(bào)告的形式進(jìn)行信息溝通。5.5.3.5 公告欄 公司有關(guān)部門應(yīng)將相關(guān)的工作要求、獎(jiǎng)懲記錄等公布，并將相關(guān)記錄保 存。管理評(píng)審5.6.1 公司制定管理評(píng)審程序 ，對(duì)管理評(píng)審工作進(jìn)行控制，確保公司質(zhì)量體 系持續(xù)的有效性。同時(shí)做好管理評(píng)審的記錄。5.6.2 相關(guān)文件管理評(píng)審程序資源管理資源的提供6.1.1 各個(gè)職能部門根據(jù)實(shí)際情況，定期向管理者代表提交資源情況匯報(bào)。6.1.2 管理者代表審核匯報(bào)，向總經(jīng)理提供補(bǔ)充資源的申請(qǐng)。6.1.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，管理者代表組織監(jiān)督各個(gè)職

24、能部門完成資源補(bǔ)充工作。 人力資源6.2.1 應(yīng)明確人員能力需求、培訓(xùn)需求及意識(shí)要求并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的 工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施確保其人員能勝任工作。6.2.2 培訓(xùn)由總務(wù)科負(fù)責(zé)組織。6.2.3 公司各部門應(yīng)按總務(wù)科制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求做好培訓(xùn)工作，并 由總務(wù)科保存好培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)檢查記錄，保留期限至被培訓(xùn)人員離開公 司后三個(gè)月。6.2.4 公司通過開展信息交流會(huì)，傳遞信息文件來加強(qiáng)員工之間的溝通，以提高 全體人員的質(zhì)量意識(shí)。6.2.5 培訓(xùn)要求：a) 管理人員要求了解IS09000質(zhì)量管理體系的管理思想及系列標(biāo)準(zhǔn)；掌握 職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)技能和要求；能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地判斷、

25、處理工作中出 現(xiàn)的問題。b) 其他工作人員要求具有正確的質(zhì)量意識(shí)，熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 要求、工作程序、方法等。6.2.6 行政部考核培訓(xùn)的效果。6.2.7 相關(guān)文件人力資源管理程序基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)及質(zhì)量管理體系的需求， 識(shí)別確定， 并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的 符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)備，以確保生產(chǎn)的能力。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括 : ：a) 建筑物(如：廠房、冷庫、行政部等)以及相關(guān)的辦公設(shè)施；b) 生產(chǎn)過程中所使用的設(shè)備；c) 運(yùn)輸、通訊設(shè)施等。設(shè)備的提供因生產(chǎn)需要增加設(shè)備時(shí)，總務(wù)科提出要求，經(jīng)理評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定 后進(jìn)行采購(gòu)。生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)買后，由總務(wù)科會(huì)同生產(chǎn)科根據(jù)設(shè)備說明或合同 規(guī)定的

26、技術(shù)要求進(jìn)行安裝調(diào)試驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格，根據(jù)合同協(xié)議向供方 辦理退換或維修手續(xù)直到驗(yàn)收合格。購(gòu)入的生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試合格后由 生產(chǎn)部登記在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳內(nèi)，并進(jìn)行統(tǒng)一的編號(hào)、歸檔。生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)日常保養(yǎng)：每班工作結(jié)束后 10 分鐘進(jìn)行。由操作者保養(yǎng)，要求清潔、滑潤(rùn)和電路 正常、安全，并將保養(yǎng)情況記錄在設(shè)備日常維護(hù)表 。定期保養(yǎng)：由總務(wù)科編寫設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施，以總務(wù)科維修工為主， 操作工為輔進(jìn)行。并將保養(yǎng)和修整情況記錄于設(shè)備維護(hù)表 。設(shè)備維修設(shè)備的維修工作由總務(wù)科執(zhí)行，由生產(chǎn)科提交設(shè)備維修申請(qǐng) ，經(jīng)總務(wù)科 確認(rèn)后進(jìn)行維修。生產(chǎn)設(shè)備維修時(shí)需在故障設(shè)備上掛“待修”標(biāo)識(shí)牌以作 識(shí)別。設(shè)備及設(shè)備狀態(tài)的

27、標(biāo)識(shí) 每臺(tái)設(shè)備采用掛銘牌的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明設(shè)備的名稱和編號(hào)等。工作環(huán)境公司要識(shí)別并確定為確保產(chǎn)品符合性所必須的工作環(huán)境，包括：a) 人的因素：安全規(guī)則、工作方法等等；b) 物理因素：熱、衛(wèi)生、濕度、光等等。公司要對(duì)識(shí)別并確定出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)估，對(duì)產(chǎn)品符合性有重大影響的環(huán)境因素要做環(huán)境管理方案對(duì)其進(jìn)行管理。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)對(duì)所有服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃可以以質(zhì)量管理體系文件或 其它適當(dāng)?shù)男问捷敵?。?duì)于特殊的服務(wù)、項(xiàng)目或合同應(yīng)單獨(dú)策劃，策劃以質(zhì)量計(jì)劃的形式輸出。對(duì)于服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)考慮下述活動(dòng)a) 服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)服務(wù)項(xiàng)目確定服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過程

28、， 以及所需要的文件及資源的要 求，包括：設(shè)備、人員、技術(shù)、方法等；c) 根據(jù)服務(wù)的要求確定監(jiān)視和測(cè)量手段以及必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 確保質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的相容性；e) 確定服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程以及驗(yàn)證過程中所需的記錄并予以應(yīng)用。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 總經(jīng)理及經(jīng)理負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a) 客戶規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要 求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 其他附加要求。7.2.1.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程中，所遇到的模糊和不明確的要求，在進(jìn)行 合同評(píng)審前進(jìn)

29、出口部應(yīng)與客戶溝通及時(shí)澄清。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 對(duì)一般項(xiàng)目，由總經(jīng)理及經(jīng)理直接評(píng)審，并在產(chǎn)品合同上簽字。7.2.2.2 對(duì)重大項(xiàng)目 (合同金額很大或產(chǎn)品質(zhì)量要求高) ，由公司組織相關(guān)人員進(jìn) 行評(píng)審，并保存相關(guān)評(píng)審記錄。'7.2.2.3 合同需修訂時(shí)，應(yīng)確定修訂方法及內(nèi)容，并保證合同或訂單的修訂內(nèi)容 能及時(shí)傳遞到相關(guān)的部門。合同有較大更改和重新簽訂均要重新進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.4 合同的評(píng)審由各關(guān)部門做好所有評(píng)審記錄和整理有關(guān)資料，在評(píng)審或簽 訂合同之后存檔保存。7.2.2.5 本公司接受日本、山東工廠電話定單?？蛻魷贤ü緫?yīng)針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與客戶溝通的有效安排，

30、 具體由行政部 根據(jù)產(chǎn)品具體情況決定：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或定單的處理，包括對(duì)其的修改；c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及交付后客戶的反饋信息，包括客戶投訴。設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司作為一個(gè)蔬菜加工類型的企業(yè)， 所加工的產(chǎn)品都為定型的產(chǎn)品或直 接按照顧客和國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求提供加工產(chǎn)品； 因此本公司在加工產(chǎn)品的過 程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的職能， 因此本條款的要求對(duì)本公司不適用， 予以刪除。 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過程7.4.1.1 公司制定采購(gòu)控制程序，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制， 確保采購(gòu)的產(chǎn)品 (物 資和服務(wù))符合規(guī)定要求。7.4.1.2 對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品的重要程 度。7

31、.4.1.3 采購(gòu)部應(yīng)按規(guī)定的方式對(duì)供應(yīng)商和外包方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，并記錄所 有評(píng)價(jià)資料。7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1 采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說明采購(gòu)產(chǎn)品的要求。7.4.2.2 適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)資料可包括：a) 批準(zhǔn)或資格鑒定的要求：'-材料的技術(shù)或服務(wù)要求；- 有關(guān)程序方面的要求；- 供應(yīng)商過程和設(shè)備方面的要求；- 有關(guān)人員資格的要求。b）質(zhì)量管理體系要求。7.4.2.3 采購(gòu)文件在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保采購(gòu)要求是適宜的。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所有采購(gòu)的物品都應(yīng)由采購(gòu)的部門依相應(yīng)采購(gòu)合同和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)在貨 源處或收貨處進(jìn)行驗(yàn)證并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 對(duì)于批量較大的采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)由總 經(jīng)理和 /

32、 或副總經(jīng)理去進(jìn)行驗(yàn)證。相關(guān)文件采購(gòu)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 相關(guān)部門負(fù)責(zé)按公司規(guī)范和國(guó)家法規(guī)等條例進(jìn)行服務(wù)提供過程控制，明確服務(wù) 提供控制的內(nèi)容和職責(zé)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員，針對(duì)服務(wù)項(xiàng)目，確定直接影響質(zhì)量的服務(wù)過 程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)由于本公司為一個(gè)蔬菜加工型企業(yè)， 在所有的過程都不存在后續(xù)結(jié)果不 能驗(yàn)證的過程， 因此公司內(nèi)不存在特殊過程， 本條款要求對(duì)于本公司不 適用，予以刪除。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性總則公司應(yīng)確保在采購(gòu)、 生產(chǎn)及服務(wù)提供過程中以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品， 產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)包括商品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)

33、識(shí)。 在接收和交付產(chǎn)品時(shí)， 應(yīng)驗(yàn)證標(biāo)識(shí)內(nèi) 容。無標(biāo)識(shí)的商品不許銷售。標(biāo)識(shí)控制生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄和控制。 在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，需做好商品和服務(wù)標(biāo)識(shí)的記錄工作。 當(dāng)合同或顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，要按合同或顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 商品和服務(wù)標(biāo)識(shí)的方式可以是箱嘜、印章、懸掛物、標(biāo)志牌、記錄等。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)須符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)總則公司應(yīng)對(duì)商品的驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)， 并要求保護(hù)好商品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)，以確保只有通過驗(yàn)收合格的商品提供給顧客。狀態(tài)標(biāo)識(shí)類型及方法狀態(tài)標(biāo)識(shí)分以下三種類型：a. 待檢b. 合格（一級(jí)選出、二級(jí)選出）c. 不合格d. 次品 狀態(tài)標(biāo)識(shí)方

34、法采用記錄的方法。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施記錄，包括狀態(tài)變化后標(biāo)識(shí)的變化。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司沒有任何的顧客財(cái)產(chǎn)， 因此本條款要求對(duì)本公司不適用， 予以刪除7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)搬運(yùn)、貯存、保護(hù) 產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)按照本公司所規(guī)定的產(chǎn)品貯存作業(yè)指導(dǎo)書 進(jìn)行操作。包裝生產(chǎn)科應(yīng)按照在合同中顧客所要求的產(chǎn)品包裝規(guī)定對(duì)產(chǎn)品按規(guī)定的要 求進(jìn)行必要的包裝，以防止商品損壞、受潮、變質(zhì)，并符合顧客要求。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視在貯存、 搬運(yùn)、交付中需要采取保護(hù)措施， 確保對(duì)商品進(jìn)行防護(hù) 相關(guān)文件倉(cāng)庫管理程序檢測(cè)和測(cè)量裝置的控制 通過對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的控制，確保其檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠，精度等級(jí) 符合要求

35、。7.6.1 新購(gòu)計(jì)量設(shè)備或庫存閑置計(jì)量設(shè)備啟用前，必須進(jìn)行檢定，以保證其量 值的準(zhǔn)確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格的計(jì)量設(shè)備不得入庫或投入使 用。7.6.2 總務(wù)科負(fù)責(zé)建立計(jì)量設(shè)備檢定制度，以保證計(jì)量設(shè)備精度等級(jí)達(dá)到所要 求的水平。7.6.3 總務(wù)科應(yīng)根據(jù)計(jì)量設(shè)備（包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)）的穩(wěn)定度，使用目的和方法， 在一定的周期（通常是定期的）內(nèi)對(duì)其進(jìn)行檢定。檢定周期應(yīng)根據(jù)公司 計(jì)量設(shè)備使用的頻繁及重要程度，遵循有關(guān)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程的要求來 制定。7.6.4 總務(wù)科應(yīng)嚴(yán)格按照檢定周期對(duì)計(jì)量設(shè)備及時(shí)檢定，不得超期使用。7.6.5 各部門若發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)，則應(yīng)對(duì)以前的產(chǎn)品檢驗(yàn) 和試驗(yàn)結(jié)果的

36、有效性進(jìn)行審核并采取行政手段和措施。7.6.6 計(jì)量設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或認(rèn)可的檢定記錄。所有計(jì)量設(shè)備都應(yīng)使 用可追溯到國(guó)際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）7.6.7 總務(wù)科須認(rèn)真作好并保存計(jì)量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)） 、修理等記錄。測(cè)量、分析和改進(jìn)總則公司確定對(duì)客戶滿意狀況、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和不合 格狀況實(shí)施必要的測(cè)量、監(jiān)控和分析活動(dòng)，制定并執(zhí)行相應(yīng)的程序，以確 保符合規(guī)定要求和持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意8.2.1.1 行政部負(fù)責(zé)收集客戶滿意信息，這些信息的內(nèi)容包括但不局限于以下方面：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映；b) 客戶需求的變化；c)

37、市場(chǎng)需求的變化。8.2.1.2 收集的方式可以是口頭的或書面的，包括：a) 客戶的投訴與抱怨；b) 客戶或市場(chǎng)的走訪、調(diào)研(如問卷、調(diào)查等) ；c) 向重點(diǎn)客戶發(fā)放客戶滿意度調(diào)查表 ；d) 相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織以及媒體報(bào)告等。8.2.1.3 行政部部將收集到的相關(guān)信息進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)客戶滿意度，同時(shí)，歸納 客戶的不滿意，提交報(bào)告。8.2.1.4 由管理者代表組織由相關(guān)部門，針對(duì)客戶不滿意制定糾正與預(yù)防措施并 實(shí)施。8.2.1.5 由行政部對(duì)不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，如效果不佳，則再次制定糾正，預(yù)防措施。8.2.1.6 由行政部對(duì)其中的嚴(yán)重問題進(jìn)行回訪，確認(rèn)是否改善。內(nèi)部審核總則公司建立并保持實(shí)施內(nèi)

38、部質(zhì)量審核書面程序， 以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié) 果是否符合計(jì)劃的安排，并驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。8.2.2.2 審核計(jì)劃 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。 內(nèi)部審核應(yīng)確保對(duì)與質(zhì)量 有關(guān)的部門的審核每年不少于一次， 特殊情況下的審核需要由管理者代 表確定。應(yīng)根據(jù)所審核的活動(dòng)對(duì)質(zhì)量的重要性及其實(shí)際情況來安排審核計(jì)劃。 年 度質(zhì)量審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。審核人員審核人員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的， 取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。 審核應(yīng)由與所審 核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。審核實(shí)施審核人員按計(jì)劃實(shí)施審核工作， 記錄審核結(jié)果， 并提請(qǐng)受審核方負(fù)責(zé)人 每次審核應(yīng)形成審核報(bào)告，說明審核結(jié)論和發(fā)現(xiàn)的問題。受審核方負(fù)責(zé)

39、對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題按要求采取糾正措施。 管理者代表負(fù) 責(zé)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)保存內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)記錄。審核結(jié)果是管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分， 由管理者代表將內(nèi)審情況提交 管理評(píng)審。相關(guān)文件內(nèi)部質(zhì)量審核程序 。過程的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)服務(wù)提供的各過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。適當(dāng)時(shí)應(yīng)：a) 規(guī)定適合的方式進(jìn)行測(cè)量；b) 設(shè)定相關(guān)過程的目標(biāo)值；c) 定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)能力；d) 對(duì)有關(guān)結(jié)果進(jìn)行分析，是否采取措施改善。當(dāng)監(jiān)視發(fā)現(xiàn)過程的能力未能達(dá)到策劃所要求的結(jié)果時(shí)， 應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正 措

40、施，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則：對(duì)采購(gòu)品、加工半成品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 本公司制訂并實(shí)施檢驗(yàn)控制程序 。 對(duì)于未經(jīng)各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)為不合格品的采購(gòu)物資、 半成品、 成品均不 得轉(zhuǎn)入下一道工序、入庫或交付給顧客。檢測(cè)后的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)按本手冊(cè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行。對(duì)在庫的產(chǎn)品， 需要定期檢查，對(duì)關(guān)鍵的零部件進(jìn)行性能試驗(yàn)、對(duì)整機(jī)進(jìn)行試 運(yùn)行試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序處理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)有相應(yīng)檢驗(yàn)人員簽名， 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的填寫和保存按 質(zhì) 量記錄控制程序執(zhí)行。相關(guān)文件檢驗(yàn)控制程序不合格品控制8.3.1 公司制定并執(zhí)行 不合格控制程序，對(duì)不合格產(chǎn)品加以識(shí)別、 記錄、評(píng)價(jià)、 隔離和處置等有效控制，防止不合格品繼續(xù)投入使用，杜絕不合格產(chǎn)品的 交付。8.3.2 對(duì)不合格的評(píng)審與處置的相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。8.3.3 對(duì)在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格，公司也應(yīng)針對(duì)不合格所造成的 后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.4 相關(guān)文件不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析8.4.1 公司應(yīng)收集與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì) 量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。這些數(shù)