建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的方案

1、江蘇增鈥云表面處理有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理 雙重預(yù)防機(jī)制方案 二零一七年十二月六日 江蘇增鈥云表面處理有限公司關(guān)于建立 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制 的方案各部門(mén)、車間： 為認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù) 防機(jī)制的重大決策部署，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安 全生產(chǎn)工作，有效遏制重特大事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)區(qū) 安委辦洪澤區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦 法（洪安辦【 2017 】64 號(hào)）、朱壩街道辦朱壩街道構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)管 控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案（朱街辦發(fā)【 2017 】75 號(hào)）

2、 文件精神的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。一、任務(wù)目標(biāo) 全面開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患大排查行動(dòng)，深入研究重特大事故的規(guī)律特 點(diǎn)，認(rèn)真分析安全風(fēng)險(xiǎn)大的生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 加快推行隱患排查治理、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防機(jī)制，建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患 排查治理體系。力爭(zhēng) 2018 年底實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全 過(guò)程，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理， 涵蓋風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)控、 隱患排查治理、 應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等所有安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保活動(dòng)取得實(shí)效，公司 成立工作領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。組長(zhǎng)：梁學(xué)云副組長(zhǎng)：梁學(xué)軍梁學(xué)

3、林成 員：曹加法 成桂余朱啟銀 朱啟月 朱啟舞 梁學(xué)東 趙通江 張國(guó) 旺袁安沈楚梅香 梁翠紅杜伏云 杜守玉 朱從亞領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)工作辦公室，辦公室設(shè)在安環(huán)部，梁學(xué)軍任辦公室主任。 具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的組織、開(kāi)展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié) 工作。三、職責(zé)分工（一）安環(huán)部（梁學(xué)云、梁學(xué)軍、梁學(xué)林、朱從亞）負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī) 制建設(shè)方案的制定，并對(duì)機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織安全 設(shè)施與管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管 控措施和管控措施的落實(shí)。分析存在問(wèn)題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)實(shí)施工 作；監(jiān)督隱患的整改、預(yù)防措施、資金、期限的落實(shí)；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防 控和風(fēng)險(xiǎn)公告警

4、示工作；負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制的組織、開(kāi)展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、 考核、總結(jié)工作。（二）生產(chǎn)部（曹加法、朱啟月、朱啟舞、趙通江）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)專 業(yè)管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措 施和管控措施的落實(shí)。按照隱患排查治理制度開(kāi)展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并 消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患 治理方案的實(shí)施工作。（三）質(zhì)量部（成桂余）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量專業(yè)管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)排 查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。按照 隱患排查治理制度開(kāi)展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事 故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作

5、。（四）財(cái)務(wù)部（梁翠紅、杜伏云）負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查 治理雙重預(yù)防機(jī)制方面的所需資金投入，做好財(cái)務(wù)賬目及記錄。（五）污水處理房（袁安沈、張國(guó)旺）負(fù)責(zé)污水處理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨 識(shí)排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。 按照隱患排查治理制度開(kāi)展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記 錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。（六）鍋爐房（梁學(xué)東）負(fù)責(zé)燒鍋爐專業(yè)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)排查、風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。按照隱患排 查治理制度開(kāi)展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患 治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)

6、督隱患治理方案的實(shí)施工作。（七）倉(cāng)儲(chǔ)部（朱啟月、楚梅香）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)排 查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。按照 隱患排查治理制度開(kāi)展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事 故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。（八）門(mén)衛(wèi)（杜守玉）負(fù)責(zé)全廠治安管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)排查、風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。按照隱患排 查治理制度開(kāi)展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患 治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。四、工作計(jì)劃嚴(yán)格按照上級(jí)各部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展好構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制工作。201

7、7 年 12 月展開(kāi)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī) 制工作會(huì)議，學(xué)習(xí)文件精神，研究部署，制定嚴(yán)格可行的實(shí)施方案，做好 宣傳發(fā)動(dòng)工作，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制 的工作制度和規(guī)范，為雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)提供制度保障。2017 年底，全面開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、 科學(xué)評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)， 實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控，并建立健全隱患排查治理體系。建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度和隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)有效管控風(fēng)險(xiǎn)、隱患自查自治和安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，提升公司安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善雙重預(yù)防機(jī)制，推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化 智能化、信息化技術(shù)的應(yīng)用，加強(qiáng)從業(yè)人員的培訓(xùn)，

8、搞好重點(diǎn)崗位人員管 理。對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)過(guò)程進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，改進(jìn)不足，提升安全管理能 力，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方 面上臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控、隱患可治、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)。五、工作步驟（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段 （2017 年 12 月 6 日2018 年 1 月 31 日）1. 編制相關(guān)文件 認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件精神，按要求和工作實(shí)際編制相關(guān)管理制度和 措施。2. 進(jìn)行學(xué)習(xí)宣傳貫徹（1）安環(huán)部要利用宣傳欄形式展開(kāi)宣傳發(fā)動(dòng)，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì) 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè) 在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）各部門(mén)、各

9、車間要利用周五安全培訓(xùn)、班前班后會(huì)等時(shí)間，組 織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體 職工掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深 入實(shí)施打下基礎(chǔ)。（二）建立體系階段（ 2018 年 2 月 1 日2018 年 3 月 31 日） 1.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（ 2018 年 2 月 1 日2018 年 2 月 28 日） 根據(jù)我公司實(shí)際，要求各分管領(lǐng)導(dǎo)親自主抓，組織有關(guān)部門(mén)、車間全 方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管控體系 等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)要針對(duì)對(duì)容易導(dǎo)致重特大事故的危險(xiǎn)化

10、學(xué)品、水、火、粉塵、 鍋爐、運(yùn)輸系統(tǒng)等災(zāi)害因素、 工藝環(huán)節(jié)、 設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（ 2018 年 3 月 1 日 2018 年 3 月 31 日） 各部門(mén)、車間根據(jù)引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確 定本部門(mén)、車間安全風(fēng)險(xiǎn)類別和安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。安環(huán)部牽頭組織對(duì)不同類 別的安全風(fēng)險(xiǎn)， 采用相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法， 將其從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、 較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色 標(biāo)示，并依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制 “紅橙黃藍(lán) ” 四個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。研究制訂公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度。（三）試運(yùn)行階段（ 2018 年

11、 4 月 1日2018 年 5月 31 日）1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。 建立危險(xiǎn)源檢測(cè)的管理方法， 保證危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜、 信息傳遞暢通、及時(shí)，通過(guò)檢測(cè)危險(xiǎn)源以確定其是否處于可控狀態(tài)，檢驗(yàn) 管控標(biāo)準(zhǔn)和管控措施執(zhí)行的效果，實(shí)現(xiàn)事故隱患動(dòng)態(tài)排查。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定 相應(yīng)的預(yù)警方法， 建立完善的信息流通渠道， 使預(yù)警信息傳遞暢通、 及時(shí)， 確保對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取 并采取措施加以控制。3. 風(fēng)險(xiǎn)控制。建立風(fēng)險(xiǎn)控制的管理辦法，對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵 循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則，根據(jù)危險(xiǎn)源的預(yù)警警級(jí)， 現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人

12、根據(jù)相應(yīng)的管控標(biāo)準(zhǔn)，迅速采取相應(yīng)的整改和控制措施，將不 安全隱患有效地消除或控制，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理。4. 檢查、審核和評(píng)審。要結(jié)合實(shí)際制定反映公司全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī) 效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，定 期和不定期的進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，以確保管理體系能夠達(dá)到公司安全管理的 要求。同時(shí)，找出安全管理存在的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)建議，不斷完 善安全管理系統(tǒng)，不斷杜絕由于人為的、已知規(guī)律的、可控的因素而導(dǎo)致 的事故，實(shí)現(xiàn)公司安全管理。（四）改進(jìn)提高階段（ 2018 年 6 月 1 日2018 年年底）在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，針對(duì)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系或管

13、理 制度中找出存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)建議，通過(guò)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)及時(shí)排查 隱患，落實(shí)整改責(zé)任，形成安全隱患排查、整改、消除的閉環(huán)管理的長(zhǎng)效 機(jī)制，最終形成閉環(huán)式安全管理運(yùn)行體系，保障安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的 不斷完善、持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。通過(guò)加強(qiáng)同其他標(biāo)桿企業(yè)的交流合作， 借鑒先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和做法，不斷完善自身安全管理。六、工作要求（一）明確責(zé)任，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立推行公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)組和工作組，各部門(mén)、車間按方案要求和實(shí)施步驟，協(xié)作配合切實(shí)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)。（二）分步實(shí)施，整體推進(jìn)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系工作組確定階段工作目標(biāo)，按照各階段的要求做好 分工，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整理、總結(jié)，逐步完善。（三）落實(shí)措施，立足管控。為了更好的保證管理體系全方位、有序推進(jìn)，各部門(mén)、