(模板)倉庫管理作業(yè)指導書

1、倉庫管理作業(yè)指導書版 次00版編 制審核批 準文件編號日 期日 期日 期生效日期1 目的本指導書規(guī)定了倉庫管理中主要工作內容和作業(yè)要求及考評指標，使倉庫的工作有所遵循。2 范圍適用于管理外購件物料、成品的倉庫管理的作業(yè)指導。 3 定義3.1 物料:本指導書所指的物料均指“外購件的物料”4 工作內容及作業(yè)要求4.1 物料的入庫4.1.1 流程：接“送貨單"收貨核對物料信息簽收送貨單送檢擺放、標識入庫與到貨物料信息傳遞4.1.2 主動引導和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在暫放區(qū)，要求擺放整齊，便于點數(shù)，不得占用通道；4.1.3 核對物料信息4.1.3.1 包裝檢查：采購物料到庫后，倉庫應先檢查物

2、料包裝箱是否破損、變形、受潮、標識與實物是否一致，必要時需聯(lián)系采購及檢驗部門確認，并作文字說明和相關人員簽名記錄;4.1.3.2 單據核對:倉庫收貨時需核對送貨單、申購單或BOM所對應的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于申購數(shù)量情況，倉庫管理員按申購物料數(shù)量收貨；4.1.3.3 數(shù)量核對:4.1.3.3.1 按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內的數(shù)量的原則進行核對；4.1.3.3.2 所有物料都需要100%檢查、點數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進行稱重計數(shù)，使用“電子稱"稱重計數(shù)的物料誤差不得超過3 4.1.4 簽收4.1.4.1 倉管員核對無誤后，

3、即可簽收，辦理暫收手續(xù)；4.1.4.2 如無送貨單，原則上可以拒收并通知相關采購人員協(xié)助處理，如果無送貨單的物料是車間急需件時可先暫收；4.1.5 送檢4.1.5.1 能夠通過目測的方法完成檢驗的,倉庫人員可以通過目測的方法完成，需要專業(yè)的技業(yè)人員完成檢驗的按公司相關規(guī)定執(zhí)行。4.1.6 擺放、標識4.1.6.1 已檢驗合格的放在暫放區(qū)的物料，并在當天上架，按規(guī)定的區(qū)位和架位擺放好，并具貼好標識(或寫好物料卡);4.1.6.2 擺放和標識要求詳見“6S內容與評分標準”4.1.7 對于已標識和擺放好的入庫物料，在送貨單上填寫相應的倉位號,便于修改倉位號； 4.2 物料的出庫4.2.1 備料時遵循

4、先進先出、散件先用的原則進行；4.2.2 工具、輔料、勞保4.2.2.1 工具:分長借和暫借4.2.2.1.1 長借指長期借用的工具，需要開出“借用單”（或聯(lián)絡票）經主管以上領導申核后領取,倉庫登記個人借用情況,員工在離職時需還回倉庫,如遺失需折舊賠償；4.2.2.1.2 暫借指暫時借用，當天或一周內需還回的工具，借用人員需在倉庫“借用登記表”進行登記并簽名,還回時倉庫管理員簽名確認;4.2.2.2 輔料、勞保物料的領取由生產部門填寫“領料單”，經組長、主管簽字后領取物料；4.2.2.3 倉庫管理員堅持見單發(fā)料的原則，特殊情況下（領導不在或生產急用）可溝通延遲補單，但必須在第二天完成補單；4.

5、2.3 辦工用品：辦工用品由人事部門申購,一次性領取后進行管控,倉庫不存留辦工用品；4.2.4 以上所有物料發(fā)料時需在領料單上填寫物料編碼，及登記存卡。4.3 成品管理4.3.1 成品入庫4.3.1.1 生產部門負責成品的入庫；4.3.1.2 入庫時,負責入庫的人員把合格（已貼合格標簽）“需入庫成品"送至成品倉，成品倉管員對“入庫的成品”的“成品入庫單”和物料的“合格標簽”進行核對，核對一致即可辦理入庫；4.3.2 成品出庫4.3.2.1 出庫之前營業(yè)跟單人員向成品倉管員確認需要出貨的成品是否已經入倉，對“已經入倉且需要出貨的成品”提出出庫要求；4.3.2.2 成品倉管員跟據營業(yè)部的

6、出庫要求進行備料，并打印出“產品出庫單"，雙方確認出貨的成品并簽字，一聯(lián)給接收方.4.4 單據處理4.4.1 倉庫當天的單據原則上當天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成.4.4.2 倉庫單據歸檔4.4.2.1 完整單據按日期有序的整理,以月為單位，標識明確進行存檔.4.4.2.2 把領料單倉庫聯(lián)、財務聯(lián)分開。倉庫聯(lián)留底，財務聯(lián)遞交給財務，并每三天提交一次,每周二次;4.5 庫存管理4.5.1 物料安全與防護4.5.1.1 倉管員要時刻注意防水、防火、防盜,下班前關窗，消防通道保持暢通，嚴禁非領料相關人員進入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴懲堅守自盜行為；4.5

7、.1.2 化學品、油類需同其它物料分開放置,化學品需加墊并存放在通風的地方，危險化學品管理需符合國家安全生產管理要求.4.5.2 盤點:4.5.2.1 盤點分類：盤點分月度盤點、季度盤點、年度盤點。4.5.2.2 盤點流程：a、倉庫預盤 b、財務復盤 C、管理中心抽盤.4.5.2.3 倉庫預盤：是指倉庫人員自行盤點，根據倉庫情況結合自己工作習慣確定盤點方案， 25號之前完成。4.5.2.4 財務復盤4.5.2.4.1 盤點方式：采用靜態(tài)盤點方式，即盤點過程中暫停領料，暫停單據作業(yè)， 出庫物料以單據作為存料依據，入庫物料放在暫放區(qū)并進行隔離。4.5.2.4.2 盤點時間：每月26號至28號，一般

8、在半天到一天內完成，年度盤點可恰當延長。4.5.2.4.3 盤點比例，月度盤點項數(shù)不得底于在庫項數(shù)的30%，季度盤點項數(shù)不得底于在庫物料的40%，年度盤點為全盤；4.5.2.4.4 財務部門主導整個盤點過程,包括人員申請、調配和管理，相關部門協(xié)助財務部門完成盤點過程. 4.5.2.4.5 財務人員在盤點之前需編寫倉庫盤點計劃,并通知各相關人員，根據需要盤點開始前可召開盤點工作會議，落實盤點中各項工作及注意事項；財務人員應在復盤前準備倉庫盤點清單及其它項。4.5.2.4.6 倉庫人員在盤點過程中協(xié)助盤點人員及對盤點過程中的數(shù)量差異進行確認，對盤點后的數(shù)據錄入系統(tǒng)，財務人員對錄入的盤點數(shù)據進行復核

9、。4.5.2.5 管理中心財務部進行抽盤是對 “財務復盤”準確性的一種檢查，抽盤后發(fā)出“抽盤報告”。4.5.2.6 盤點結果處理4.5.2.6.1.1 財務人員綜合盤點流程中預盤、復盤、抽盤的數(shù)據進行處理。4.5.2.6.1.2 對于盤點過程中的差異項由倉庫進行原因分析，并由財會進行確認。4.5.2.6.1.3 經過分析后需進行數(shù)量調整的差異報表須經倉管員、財務、管理擔當、簽名確認,方可進行調整.4.5.2.6.1.4 經過處理分析后形成盤點報表需倉庫、財務、管理擔當簽名，盤點報表應及時發(fā)送或送交至上級領導及管理中心相關人員。4.5.3 倉位管理4.5.3.1 所有入庫的物料按分類存放，相同的

10、物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、倉位；4.5.3.2 在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據或移動物料倉位后,需及時（當天）修改好倉位，盤點時按倉位尋找物料；4.5.4 系統(tǒng)維護:4.5.4.1 安全庫存的錄入和維護4.5.4.1.1 倉管員根據上級已確認的“安全庫存表"的要求的時間和數(shù)量進行申購，經上級主管審核,提交給采購；4.5.4.2 系統(tǒng)準確性的維護4.5.4.2.1 倉庫管理員需保證帳物卡一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據與實物情況隨時核查;4.5.4.2.2 入庫時如發(fā)現(xiàn)一物多碼或多物一碼的不合理現(xiàn)象，不得入庫，及時聯(lián)絡相關人員進行修正;4.5.5 有效期管理：物料在庫時間超過品質部確定的保存期限時，倉庫人員要重新報檢。4.6 6S管理 ：6S內容與標準詳見附件6S內容與評分標準.4.7 主要的考核指標4.7.1 盤點準確率:由財務主導的復盤后數(shù)據為準； 4.7.2 6S 4.7.3 工作態(tài)度4.7.4 制度執(zhí)行狀況；4.7.5 單據處理4.7.6 其它4.8 其它4.8.1 本文件規(guī)定了倉庫的主要工作內容和作業(yè)要求及績效指標,上級可根據公司整體需要進行調整；4.8.2 倉庫