分供方質(zhì)量能力評審表

1、分供方能力評審表廠商：序號評審內(nèi)容實際狀況評分1 管理職責(zé)對從事影響質(zhì)量的管理執(zhí)行，驗證工作的1.1*人員，其職責(zé)和權(quán)限是否已明文規(guī)定？負有執(zhí)行職責(zé)的供方管理者是否按照規(guī)定1.2*的時間間隔對其質(zhì)量體系進行了評審？2 質(zhì)量體系質(zhì)量手冊每一個要素是否都有充分的支持2.1*程序？是否實施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃？并考慮到下述內(nèi)容？編制質(zhì)量計劃2.2*確定和配備檢驗和生產(chǎn)的資源和方法在適當(dāng)?shù)碾A段進行必要的驗證明確接收標準2.3是否在適用的地方應(yīng)用防錯技術(shù)？2.4是否制定了控制計劃？出現(xiàn)下述情況時，是否對控制計劃適當(dāng)?shù)脑u審和更新？2.5產(chǎn)品或過程更改發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或能力不足檢驗方法，頻次等被修改供方是否完全服

2、從PPAP 中提出的所有要2.6求？供方是否對分供方采用一個零件的批準程2.7序？是否有證據(jù)表明在質(zhì)量、服務(wù)以及價格方2.8面，實施了對所有顧客都有益的持續(xù)改進？上海明芳汽車零件有限公司表單編號： QR0606版本： A02P 3/8分供方能力評審表廠商：序號評審內(nèi)容實際狀況評分3 文件和資料控制3.1*文件和資料發(fā)布前是否由授權(quán)人員批準？是否有一份易于得到的清單（或相當(dāng)?shù)奈?.2*件）以識別文件的修訂狀況？4 采購是否根據(jù)滿足質(zhì)量的能力來評價和選擇分4.1*供方？供方是否明確了對分供方控制的方法和程4.2*度？4.3*是否建立并保存了合格分供方的記錄？是否將100按時交付作為分供方的一項4.

3、4要求？4.5*55.1*5.2*5.3*采購文件是否清楚地描述所訂購的產(chǎn)品和服務(wù)？檢驗、測量和試驗設(shè)備是否已提供了具備所需的精密度和準確度的檢驗、測量和試驗設(shè)備？檢驗、測量和試驗設(shè)備是否進行了校準？并包括：唯一性標識、周期、方法、驗收準則及糾正措施？是否確保檢測設(shè)備在搬運，防護和貯存期間其準確度和適用性保持完好？6 包裝、交付6.1是否遵循適用的顧客包裝標準/指南？是否開發(fā)了一套體系以確保所有發(fā)運物料6.2都按照顧客的要求進行了標識？供方是否建立為確保百分之百發(fā)運的體6.3系？如未能100按期交付，是否作了糾正措施并與顧客溝通？上海明芳汽車零件有限公司表單編號： QR0606版本： A02P

4、 4/8分供方能力評審表廠商：序號評審內(nèi)容實際狀況評分7 過程控制是否使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備和7.1*工作環(huán)境，包括但不限于保持場所的清潔，有序和維修狀態(tài)？對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性是否進行監(jiān)7.2*視和控制？是否有一個有效的，有計劃的預(yù)防性維護7.3*體系，以確定關(guān)鍵過程設(shè)備、提供適當(dāng)?shù)馁Y源？特殊過程的操作人員是否具備資格，并且/7.4*或進行連續(xù)監(jiān)視和過程控制？是否制定了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)7.5*書？這些指導(dǎo)書供所有負責(zé)過程作業(yè)的人員使用，并且在工作現(xiàn)場易于得到？過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書是否包括或參考了以下內(nèi)容？零件名稱和編號，作業(yè)名稱和編號？所需工具、量具和其他設(shè)備？7.6材

5、料的確認和處理指導(dǎo)書？檢驗和試驗指導(dǎo)書？反應(yīng)計劃？工裝更換周期和調(diào)試指導(dǎo)書？供方是否通過實施和堅持控制計劃，過程流程圖以及不符合接受準則時的反應(yīng)計7.7劃，維持和保持經(jīng)PPAP 批準的過程能力運行狀態(tài)？供方對于不穩(wěn)定和不合要求的特性是否制7.8定了適用的反應(yīng)計劃？是否包括遏制和100檢驗、糾正措施的時間、責(zé)任等？8 產(chǎn)品標識和可追溯性及檢驗和試驗狀態(tài)標識產(chǎn)品標識是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有8.1*階段都被保持？顧客要求時，是否保持和記錄其可追溯8.2*性？是否以適當(dāng)?shù)姆椒俗R產(chǎn)品的檢驗和試驗8.3*狀態(tài)，標明是否合格？上海明芳汽車零件有限公司表單編號： QR0606版本： A02P 5/8分供

6、方能力評審表廠商：序號評審內(nèi)容實際狀況評分9 檢驗和試驗是否確保進貨產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗之前，不得9.1*投入使用和加工？是否按質(zhì)量計劃和程序文件的要求檢驗和9.2*試驗產(chǎn)品？在所有要求的檢驗和試驗完成或必須的報9.3*告收到之前，供方是否約束產(chǎn)品不得放行？供方是否按照質(zhì)量計劃和文件化的程序進9.4*行最終檢驗和試驗？供方是否保證只有在所有規(guī)定各項活動已經(jīng)完成并且相應(yīng)的數(shù)據(jù)和文件齊備并得到9.5*認可后，產(chǎn)品才可發(fā)出？并確定了產(chǎn)品放行的職責(zé)權(quán)限？是否按照顧客要求的頻次對產(chǎn)品實施全尺9.6寸檢驗和功能試驗？10 不合格品控制是否提供了對不合格產(chǎn)品和產(chǎn)品的標識、10.1*記錄、評價、隔離、處置的控制？是

7、否規(guī)定了不合格品評審的職責(zé)和處置的10.2*權(quán)限？返修和 /或返工后的產(chǎn)品是否重新檢驗/或10.3*試驗？11 糾正和預(yù)防措施是否建立了糾正和預(yù)防措施以消除實際和11.1*潛在不合格（包括顧客的抱怨和不合格報告）？糾正措施是否包括調(diào)查原因、消除不合格11.2*原因的糾正措施，糾正措施執(zhí)行及有效性？并保存了記錄？上海明芳汽車零件有限公司表單編號： QR0606版本： A02P 6/8分供方能力評審表廠商：序號評審內(nèi)容實際狀況評分12 環(huán)境保護是否通過 ISO14000 或有相應(yīng)的環(huán)境保護活12.1動？12.2環(huán)境的保護是否有違反法律法規(guī)的規(guī)定？12.3經(jīng)營者是否有環(huán)保理念或推行計劃？上海明芳汽車

8、零件有限公司表單編號： QR0606版本： A02P 7/8體系評定綜合評語要素序號評語上海明芳汽車零件有限公司表單編號： QR0606版本： A02P 8/8能力評定結(jié)果廠商：適合條款數(shù)總分實際分數(shù)最終得分說明：1. 每個條款滿分為 10 分，總分為適合條款 10，實際分數(shù)為各條款得分累加。實際分數(shù)2. 最終得分 = 100總 分3. 最終得分： 100 90（含）為 A 級：為優(yōu)秀供方，采購訂單或開發(fā)新品優(yōu)先選擇。9070 （含）為B 級：評為合格供方，可發(fā)訂單及開發(fā)新品。7050 （含）為C 級：為帶條件的合格供方，在規(guī)定期限內(nèi)糾正不符合項并反饋只可供應(yīng)現(xiàn)有認可產(chǎn)品。50 以下為 M 級

9、：該級為不合格，不推薦為合格供方。4. 潛在供方只對帶“ * ”的條款評審，周期評審針對所有條款。5. 有些條款并非對每個供方都適用，這種情況計分欄應(yīng)填寫“N/A ”。6. 評分標準描述供方不熟悉條款的要求，并且在該區(qū)域沒有相應(yīng)的支持文件（流程圖、預(yù)報、計劃、程序策略等）供方熟悉條款的要求，但沒有支持性文件策劃或?qū)嵤┑淖C據(jù)供方熟悉條款的要求，并且初步具有不完整的實施計劃的支持性文件，但未實施支持性文件不完整，但已開始部分實施（完成0 30）支持性文件尚可，實施（標明職責(zé)）僅僅開始（完成030）支持性文件不完整，但已進入實施（完成30 60）發(fā)現(xiàn)缺陷，但未加以改進支持性文件尚可，并已進入實施（完成30 60）發(fā)現(xiàn)缺陷，但未加以改進基本實施（完成6080% ）并且能初步證明相應(yīng)結(jié)果接近完全實施、并且具有實施有效性的文件化證明要求的支持性文件已全面實施，并具有完整的實施有效性證明，供方基本要求已滿足供方在各個區(qū)域證明進行了結(jié)果分析及持續(xù)改進上海明芳汽車零件有限公司表單編號： QR0606版本： A99供應(yīng)商