規(guī)章制度-賓館管理制度大全

1、賓館管理制度大全篇一：酒店管理制度大全改 酒店管理制度大全排版校正 第一部分：行政管理制度 一、例會管理制度 為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下: 每周經(jīng)理例會管理辦法 目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。第一條部門領(lǐng)導干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助 理、各部門主管級人員參加。第二條會議主要內(nèi)容為： a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。 b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。 c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要

2、點，并進行布置和安排。 d. 其它需要解決的問題。第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留 意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。第四條嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得 私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。 部門例會管理辦法 第一條.部門例會每日上午8：00準時召開。 第二條.例會每日1-2次。 第三條.部門領(lǐng)班及組長有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。 第四條. 部門例會內(nèi)容及程序 a.檢查考勤及在崗情況。 b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。 c.檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單

3、的熟悉 情況；崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。 d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。 e.布置當日工作。 (1) 客情報告及分析。 (2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。 (3) 注意事項及工作重點。 f.朗誦企業(yè)理念。 二、考勤管理制度 第一條.考勤記錄 1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。 第二條.考勤類別 1.遲到：凡超過上班時間530分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰530元。 2.早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前530分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰530元。 3.曠工：凡屬

4、下列情形之一者均按曠工處理。 （1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。 （2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。 休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。 （3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。 （4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。 （7）曠工采取3倍罰款辦法。 4.事假 員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。 準假權(quán)限： （1）員工

5、在8:0017:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、 回家等）。 （2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準。 （3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。 （4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。 三、辦公用品管理辦法 目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下： 第一條.辦公用品的范圍 1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。 3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。 第二條.辦公用品的采購

6、根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。 第三條.辦公用品的發(fā)放 1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。 2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。 3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。 4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。 5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。 四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定 第一條.公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服. 第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。 第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。 第四條.員工每人須交納服

7、裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。 第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。 第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。 五、員工食堂就餐管理制度 第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。 第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。 第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。 第四條.員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸 煙。 第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和

8、餐椅，損壞要按原價賠償。 第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。 六、員工宿舍管理制度 第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。 第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。 第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。 第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。 第五條.嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。 第六條.嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。 第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。 第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。 第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

9、第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。 第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。 七、員工洗浴管理規(guī)定 第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。 第二條.洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。 第三條.員工洗澡時自帶浴品。 第四條.員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。 八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定 第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用. 第二條.對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用. 第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低. 第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢. 第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。 第六條.

10、如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。 第二部分：財務(wù)管理制度 目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 一、財務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管 會計審核,交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。 第二條.費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。 第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上， 并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。 第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。 第六條.財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認

11、金額與審批人簽字無誤后方可付 款，并加蓋付訖章。 第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在 借款三日內(nèi)進行核銷。 二、會計核算管理辦法 第一條.會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。 第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。 第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。 第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、 請購單、收款收據(jù)、借款單等。 (2) 外來

12、原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3) 會計憑證保管期限為十五年。 第六條.會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。 三、成本核算管理辦法 第一條.營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。 第二條.餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。 第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽?第四條.客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做

13、為直接成本。 第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。 第六條.各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 第一條.庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。 第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。 第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定： 在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。 第四

14、條.在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。 第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。 第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常 需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。 第七條.要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。 第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。 第九條.在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大

15、經(jīng)營，減少流動資金的占用。 五、收取支票管理辦法 第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。 第三條.支票有效期為十天。 第四條.最低起點為100元。 六、盤點管理制度 第一條.目的 為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人 員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第二條.盤點范圍 （一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材 料等。 （二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。 （三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值

16、易耗品等的盤點。 1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。 第三條.盤點方式、時間 （一）年中、年終盤點 1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面 總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。 2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。 3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。 （二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。 第四條.人員的

17、指派與職責 （一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進 行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。 （二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。 （三）盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。 （五）會點人：由財務(wù)部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實 數(shù)據(jù)工作。 （六）協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。 （七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點 人、抽點人，其職責相同。 第五條.盤點前的準備事項 （一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤 點人員編組表”、

18、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。 （二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務(wù)部 準備。 1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。 2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。 3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。 4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單 等裝訂成冊（一月一本）。 第六條.盤點實施要求 1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。 篇二：賓館管理制度條例大全 賓館各項管理制度和條例 第一部分：行政管理制度 一、例會管理制度 為做好每日工作布臵和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合

19、,加強檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下: 每周經(jīng)理例會管理辦法 目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。 第一條部門領(lǐng)導干部例會定于每周五舉行一次，由經(jīng)理主持，經(jīng)理助理、各部門主管級人員參加。 第二條會議主要內(nèi)容為： a. 經(jīng)理傳達賓館有關(guān)文件以及賓館經(jīng)理辦公室會議的精神。 b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。 c. 由經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布臵和安排。 d. 其它需要解決的問題。 第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點 和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。 第四條

20、嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前， 不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。 部門例會管理辦法 第一條.部門例會每日上午10：00準時召開。 第二條.例會每日1-2次。 第三條.部門領(lǐng)班及組長有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布臵重點會員接待工作。 第四條. 部門例會內(nèi)容及程序 a.檢查考勤及在崗情況。 b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。 c.檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。 d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。 e.布臵當日工作。 (1) 客情報告及分析。 (2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。 (3

21、) 注意事項及工作重點。 f.朗誦企業(yè)理念。 二、考勤管理制度 第一條.考勤記錄 1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。 第二條.考勤類別 1.遲到：凡超過上班時間530分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰530元。 2.早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前530分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰530元。 3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。 （1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。 （2）未出具休假、事假

22、證明者，按實際天數(shù)計算曠工。 休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。 （3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。 （4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。 （7）曠工采取3倍罰款辦法。 4.事假 員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。 準假權(quán)限： （1）員工在8:0017:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。 （2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準。 （3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報經(jīng)理審批。 （4）管理人員請

23、假需報請經(jīng)理批準。 三、辦公用品管理辦法 目的:為了保障賓館工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下： 第一條.辦公用品的范圍 1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。 3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。 第二條.辦公用品的采購 根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交經(jīng)理批準。 第三條.辦公用品的發(fā)放 1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。 2.每個部門每月發(fā)放

24、1本原稿紙。 3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。 4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。 5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。 四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定 第一條.賓館根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服. 第二條.賓館為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。 第三條.凡在賓館工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。 第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。 第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。 第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。 五、員工就餐管理制

25、度 第一條.員工必須在員工餐廳就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。 第二條.餐廳操作間，除餐廳工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。 第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。 第四條.員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。 第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。 第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。 篇三：酒店管理制度大全 酒店管理制度大全 第一部分：行政管理制度 一、例會管理制度 為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的

26、錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下: 每周經(jīng)理例會管理辦法 目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。 第一條部門領(lǐng)導干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、各部門主管級人員參加。 第二條會議主要內(nèi)容為： a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。 b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。 c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。 d. 其它需要解決的問題。 第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意

27、與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。 第四條嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。 部門例會管理辦法 第一條.部門例會每日上午8：00準時召開。 第二條.例會每日1-2次。 第三條.部門領(lǐng)班及組長有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。 第四條. 部門例會內(nèi)容及程序 a.檢查考勤及在崗情況。 b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。 c.檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。 d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。 e.布置當日工作。 (1)客情報告及分析。 (2)人

28、員分工和應(yīng)急調(diào)整。 (3)注意事項及工作重點。 f.朗誦企業(yè)理念。 二、考勤管理制度 第一條.考勤記錄 1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。 第二條.考勤類別 1.遲到：凡超過上班時間530分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰530元。 2.早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前530分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰530元。 3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。 （1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

29、（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。 （3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。 （4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。 （7）曠工采取3倍罰款辦法。 4.事假 員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。 準假權(quán)限： （1）員工在8:0017:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。 （2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準。 （3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審

30、批。 （4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。 三、辦公用品管理辦法 目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下： 第一條.辦公用品的范圍 1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。 3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。 第二條.辦公用品的采購 根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。 第三條.辦公用品的發(fā)放 1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換

31、新。 2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。 3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。 4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。 5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。 四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定 第一條.公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服. 第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。 第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。 第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。 第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。 第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回

32、庫房。 五、員工食堂就餐管理制度 第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。 第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。 第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。 第四條.員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。 第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。 第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。 六、員工宿舍管理制度 第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。 第二條.員工實行輪流值日，

33、對員工宿舍進行日常清理。 第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。 第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。 第五條.嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。 第六條.嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。 第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。 第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。 第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。 第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。 第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。 七、員工洗浴管理規(guī)定 第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。 第

34、二條.洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。 第三條.員工洗澡時自帶浴品。 第四條.員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。 八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定 第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用. 第二條.對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用. 第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低. 第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢. 第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。 第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。 第二部分：財務(wù)管理制度 目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 一、財務(wù)借款及核銷管理辦

35、法 第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。 第二條.費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。 第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。 第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人總經(jīng)理的簽名。 第六條.財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。 第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。 二、會計核算管理辦法 第一條.會計

36、核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。 第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。 第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。 第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。 (2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3) 會計憑證保管期限為十五年。 第六條.會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財

37、務(wù)部的要求及時填制申報。 三、成本核算管理辦法 第一條.營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。 第二條.餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。 第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽?第四條.客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。 第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。 第六條.各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。 四、現(xiàn)金及

38、流動資金管理辦法 第一條.庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。 第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。 第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定： 在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。 第四條.在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。 第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。 第六條.流動資金即要保證需要又

39、要節(jié)約使用，在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。 第七條.要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存 的比例按2比1的規(guī)定。 第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。 第九條.在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。 五、收取支票管理辦法 第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 第二條.背面寫有持票人的姓名、工

40、作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。 第三條.支票有效期為十天。 第四條.最低起點為100元。 六、盤點管理制度 第一條.目的 為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第二條.盤點范圍 （一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。 （二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。 （三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。 1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的

41、工具、器具等。 第三條.盤點方式、時間 （一）年中、年終盤點 1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。 2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。 3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。 （二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。 第四條.人員的指派與職責 （一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。 （二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。 （三）盤

42、點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。 （五）會點人：由財務(wù)部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。 （六）協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。 （七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。 第五條.盤點前的準備事項 （一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。 （二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務(wù)部準備。 1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。 2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。 3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。 4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。 第六條.盤點實施要求 1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。 2、盤點時要力求物品的安全。 3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。 4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情