財(cái)務(wù)管理科稽核部部門工作手冊范本

1、安順市煙草專賣局（公司）崗位工作手冊文件編號：ASYC/ZH-SC-CW-28版本：B/0受控標(biāo)識：編制：謝海棠審核王學(xué)明批準(zhǔn)：20年月日發(fā)布20年月日實(shí)施財(cái)務(wù)管理科部門工作手冊索引編PCW-WJ-SY-00/0版本B/0頁次第1頁共1頁崗位：稽核部部長編號：CW-WJ-SY-01/0在舁廳P名稱編號記錄序r01手冊說明CW-WJ-SM-01/001-1員工須知01-202部門組織機(jī)構(gòu)圖CW-WJ-JG-01/003工作職責(zé)03-1部門工作職責(zé)AY-CW-WJ-ZZ-00/0AY-CWK03-2財(cái)務(wù)管理科崗位說明書清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK00703-3財(cái)務(wù)管理科崗位工

2、作標(biāo)準(zhǔn)清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK00903-4財(cái)務(wù)管理科崗位工作手冊清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK01004部門定置圖DC-WJ-DZ-01/005工作程序05-1適用的文件清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK005-0405-2適用的流程清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK006-0405-3適用的通用記錄清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-01/0CWK008-0405-4部門自制記錄清單ASYC/ZH-QR-CW-01/0CWK01106法律、法規(guī)06-1適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-10

3、/006-2發(fā)取記錄ASYC/ZH-QR/T-WJ-16/007危險(xiǎn)源控制07-1危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)杳表ASYC/ZH-QR/T-AH-03/0CWK00207-2危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)臺帳ASYC/ZH-QR/T-AH-04/0CWK00307-3中高度危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單ASYC/ZH-QR/T-AH-05/0CWK00408環(huán)境控制08-11,ASYC/ZH-QR/T-AH-01/0CWK00109設(shè)施設(shè)備臺賬ASYC/ZH-QR/T-SB-02/0CWK007手冊說明編PDC-WJ-SM-01/0版本B/0頁次第2頁共2頁01手冊說明為進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)，切實(shí)將綜合管理體系貫標(biāo)工作作為助

4、推“卷煙上水平”和實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的有力抓手深入推進(jìn)、完善和提升，建設(shè)“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的煙草企業(yè)，安順煙草商業(yè)企業(yè)從實(shí)際出發(fā)，在總結(jié)過去體系運(yùn)行的基礎(chǔ)上，著重把標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)化為企業(yè)規(guī)范管理，以“三個(gè)突出”體系建設(shè)指導(dǎo)思想及“健全標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化執(zhí)行、深入推進(jìn)、持續(xù)提升”工作要求，于2010年1月全面啟動(dòng)體系整合，開展了新一輪體系整合修訂工作。安順煙草以建立科學(xué)規(guī)范的企業(yè)流程制度為核心，將煙草行業(yè)特點(diǎn)和自身實(shí)際情況，充分運(yùn)用過程方法科學(xué)制定管理方針、細(xì)化管理目標(biāo)，堅(jiān)持“網(wǎng)建創(chuàng)精品、煙葉辦特色”的發(fā)展定位，基于市場，面向市場，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，明確工作職責(zé)，工作標(biāo)準(zhǔn)，完善相關(guān)制度，逐步形

5、成靠制度管人，按流程分責(zé)，照標(biāo)準(zhǔn)做事，高效順暢、快速響應(yīng)市場能力并持續(xù)改進(jìn)的運(yùn)行機(jī)制，從而建立一種面向流程的執(zhí)行體系，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、流程化、制度化的管理，從機(jī)制和制度上保障企業(yè)內(nèi)部縱向和橫向有效協(xié)調(diào)，努力達(dá)成高效順暢、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的管理基礎(chǔ)平臺，達(dá)到夯實(shí)管理基礎(chǔ)，促進(jìn)管理持續(xù)改進(jìn)，推進(jìn)企業(yè)管理進(jìn)步，全面提升水平。本部門全體干部、職工要認(rèn)真貫徹落實(shí)國家局提出的“突出運(yùn)用、突出創(chuàng)新、突出解決企業(yè)管理中存在的問題”體系建設(shè)指導(dǎo)思想，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，做到凡事有人負(fù)責(zé)、有章可循、有據(jù)可查、有人監(jiān)督、有績效考核，把管理從重視結(jié)果向重視過程轉(zhuǎn)變，從指令管理向制度管理轉(zhuǎn)變，規(guī)范各項(xiàng)運(yùn)作環(huán)

6、節(jié)，切實(shí)提高企業(yè)執(zhí)行力。實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)工作的科學(xué)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，為企業(yè)更好的解決自律問題提供實(shí)現(xiàn)載體，促進(jìn)管理水平和工作效率的提高。我們要緊緊圍繞“卷煙上水平”這一基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)，按照“打牢基礎(chǔ)、突出特色、全面提升、創(chuàng)新發(fā)展”的工作要求，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，充分發(fā)揮全體干部職工的積極性，增強(qiáng)發(fā)展的活力，為安順煙草企業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。本部門按GB/T19001-2008,GB/T24001-2004,GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，依據(jù)安順市煙草專賣局（公司）管理手冊，程序文件、工作流程、管理規(guī)范，建立本部門工作手冊，并予以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)顧客、

7、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意。1）部門工作手冊由本部門負(fù)責(zé)人組織編制并審核，交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布；2）部門工作手冊編號由市局（公司）名稱代號（ASYC、綜合管理體系代號（ZH!、手冊代號（S。、部門代號（CW、版本號（B）/修改次數(shù)組成，本部門工作手冊編號為：ASYC/ZH-SC-CW版本為：B/0;3）部門工作手冊以電子版形式發(fā)給各崗位人員，其余根據(jù)使用需要部分發(fā)放，部門內(nèi)審員作好分發(fā)記錄；4）部門工作手冊的修改執(zhí)行文件控制程序要求,并保持更新版至文件使用處，向體系管理部門報(bào)部門工作手冊更新版。01-1員工須知1)企業(yè)文化理念企業(yè)愿景：特色煙葉、精品網(wǎng)建企業(yè)使命：踐行兩個(gè)至上、履行社會(huì)責(zé)任企業(yè)精神：

8、精秀如山、激情似水企業(yè)作風(fēng)：節(jié)奏快、標(biāo)準(zhǔn)高、工作實(shí)經(jīng)營理念：規(guī)范和誠信為本、創(chuàng)新與效率為源管理理念：以人為本、精新嚴(yán)實(shí)危機(jī)理念：商道無情當(dāng)居安思危，時(shí)勢易變須處順憂患人才理念：崗位育人，業(yè)績選才學(xué)習(xí)理念：學(xué)習(xí)提升自我、知識成就事業(yè)團(tuán)隊(duì)理念：小成靠個(gè)人，大成靠團(tuán)隊(duì)員工理念：從平凡到優(yōu)秀，從優(yōu)秀到卓越2)文明禮貌用語a)日常文明用語(l)與相識的人相遇時(shí)說：“您早”！“您好”！(2)得到別人幫助或禮讓時(shí)說：“謝謝”！(3)要求別人做事說：“請您”“麻煩您”！(4)向別人表示歉意時(shí)說：“對不起”！“很抱歉”！“不好意思”！(5)別人對自己表示歉意或謝意時(shí)說：“別客氣”！“沒關(guān)系”！“不用謝”！(6)

9、來訪人要找的人不在辦公室時(shí)說：“請稍等，我?guī)湍乙幌隆保?7)在辦公場所同級的同事之間稱呼姓加職務(wù)或直呼姓名。b)部門文明用語語境敬語忌語接聽電話接聽電話您好！安順煙草財(cái)務(wù)管理科。喂？哎，誰呀？你哪兒啊要找的人在場請稍等。找的是接話人我就是，請問您有什么事？什么事？要找的人不在他現(xiàn)在不在，我能幫您轉(zhuǎn)告嗎？對不起，他不在，請您一會(huì)兒再來電話好嗎？沒在！出去了！對方打錯(cuò)電話對不起，我們這里沒有這個(gè)人，您是不是打錯(cuò)電話了？錯(cuò)了。沒這個(gè)人！聽不清來電內(nèi)容請你大聲一點(diǎn)（請您講普通話），好嗎？我聽不清。你就不能大聲點(diǎn)！我聽不懂！拔打電話詢問您好！我是安順煙茸財(cái)務(wù)管理科，請問XX在嗎？給我找XX接待來訪打招

10、呼您好！請坐！找誰？詢問來意請問您啟什么事？什么事呀？了解來意后請您詳細(xì)談?wù)勄闆r。說吧。具體辦理人不在經(jīng)辦的員，不在，請留下你的聯(lián)系方式，我們將及時(shí)與你聯(lián)系人不在，辦來訪人要辦的事不在服務(wù)范圍內(nèi)您要辦的事就由XX部門負(fù)責(zé)，請您宜接到那里聯(lián)系。我們不管！不歸我們管！不能滿足來人的要求對不起，由于XX原因，這件事不能辦，請您諒解。辦/、了。答復(fù)后您還啟什么問題嗎？行了，還啟事嗎？告辭您走好（慢走），再見！有特別急的事要做對不起，我有件急事要辦理，請您稍等。沒看正忙著嗎？沒空因啟事耽誤了很抱歉，讓您久等了。這忙著呢快下班了不要著急，啟事您盡管說下班了，明天再說01-2行為規(guī)范執(zhí)行安順煙草企業(yè)文化手冊

11、行為規(guī)范中的“儀表儀容規(guī)范、儀態(tài)舉止規(guī)范、言行規(guī)范、電話規(guī)范、傳真及電子郵件規(guī)范、會(huì)議規(guī)范、辦公室日常工作行為規(guī)范、員工就餐行為規(guī)范、安全行為規(guī)范、創(chuàng)新行為規(guī)范、誠信行為規(guī)范、管理人員基本行為規(guī)范、科級員工行為規(guī)范、普通員工行為規(guī)范”。02部門組織機(jī)構(gòu)圖見財(cái)務(wù)管理科組織機(jī)構(gòu)圖03工作職責(zé)03-1部門工作職責(zé)見財(cái)務(wù)管理科部門職責(zé)界定與描述03-2崗位說明書見財(cái)務(wù)管理科崗位說明書清單。03-3崗位工作標(biāo)準(zhǔn)見財(cái)務(wù)管理科崗位工作標(biāo)準(zhǔn)清單。04部門定置圖財(cái)務(wù)管理科定置圖.vsd05工作程序05-1適用文件見財(cái)務(wù)管理科適用文件清單。05-2適用流程見財(cái)務(wù)管理科適用流程清單。05-3適用記錄見財(cái)務(wù)管理科部門適用記錄清單。05-4部門自制記錄見財(cái)務(wù)管理科部門自制記錄。06法律法規(guī)06-1適用的法