DE_職責描述_審計部

1、燈江靜電力蘇州供電公司SU2H&UMMCTSUFFtyeOMPANV部門職責說明索引號版本號2003-121主題審計部生效日期修改號核準者：20043審計部部門職責說明1 部門目標確立與蘇州供電公司總體發(fā)展目標相適的審計工作目標。加強對資本性和經(jīng)營性項目的監(jiān)督、控制；對本單位內(nèi)控制度、運營風險和管理狀況開展內(nèi)部咨詢、服務(wù)，提高公司的經(jīng)營效益和社會效益。2 部門主要工作內(nèi)容說明內(nèi)容1 內(nèi)部審計工作負責年度審計工作的計劃和總結(jié)0分析總結(jié)年度審計工作的完成情況，基于對公司的發(fā)展戰(zhàn)略和本單位下年度運營重點的分析，確立本單位下年度審計工作重點0根據(jù)省公司審計部的計劃，結(jié)合同各業(yè)務(wù)部門討論收集到的

2、重要信息安排本單位下年度的審計計劃0向蘇州公司領(lǐng)導(dǎo)匯報年度審計工作完成情況，并討論下年度審計工作重點和審計計劃0向省公司審計部上報本單位的審計計劃，根據(jù)審批的年度審計計劃開展審計工作確定審計的范圍0審計的范圍包括本單位和本單位興辦的多種經(jīng)營企業(yè)確定審計項目的內(nèi)容Page10f4燈江靜電力蘇州供電公司SU2H&UMMCTSUFFtyeOMPANV部門職責說明索引號審計部版本號2003-12o全面完成省公司審計部部署的各項重點審計工作o財務(wù)審計：負責范圍內(nèi)的單位和企業(yè)的年度資產(chǎn)、負債、損益情況審計，負責本單位的預(yù)算和執(zhí)行完成情況進行審計o負責范圍內(nèi)的單位和企業(yè)進行任期經(jīng)濟責任審計o負責范圍

3、內(nèi)的單位和企業(yè)進行年度資產(chǎn)經(jīng)營責任審計o負責范圍內(nèi)的單位和企業(yè)進行經(jīng)濟效益審計0工程類審計：參與對本單位負責的工程項目全過程的投資監(jiān)督、控制，基于省公司授權(quán)，負責財務(wù)決算審計o內(nèi)控制度審計：對本單位或下屬單位的某一方面的重要的制度和流程進行審計，加強內(nèi)部控制o參與各類專項審計：負責招投標、合同標的的審核o審計調(diào)查：配合紀委監(jiān)察的案件調(diào)查，負責評估案件資金流向、會計核算的合理及合法性，并提交結(jié)果；對本單位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重大事項和重點問題，負責組織進行審計調(diào)查2 .審計監(jiān)督負責通過審計監(jiān)督蘇州供電公司及下屬市公司對國家相關(guān)法律法規(guī)和財經(jīng)制度的貫徹實施負責通過審計監(jiān)督企業(yè)財務(wù)預(yù)、決算和財務(wù)收支的真實性、

4、合法性；監(jiān)督企業(yè)會計資料的真實性和有無違反財經(jīng)法紀的事項負責通過審計監(jiān)督企業(yè)各項財產(chǎn)的使用、保管和完整情況，以保證企業(yè)資源的合理使用對公司內(nèi)各種承包經(jīng)營責任制實行審計監(jiān)督，促進承包雙方認真履行經(jīng)濟責任3 .業(yè)務(wù)管理Page2of4燈江靜電力蘇州供電公司部門職責說明索引號審計部版本號2003-12制定公司的各類審計制度、建立以風險為導(dǎo)向的審計模式，運用制度審計，非現(xiàn)場審計等方法提供審計效率和質(zhì)量，防范審計風險積極推動審計信息化建設(shè)，提高審計的工作效率建立審計基礎(chǔ)工作制度（審計計劃、審計報表、審計信息管理、審計檔案、審計考核評比）、審計人員培訓(xùn)制度、審計崗位職責和審計工作行為規(guī)范，實施審計質(zhì)量控制

5、配合省公司審計部對外部審計的接待工作、配合外部審計開展審計工作4.內(nèi)控和風險管理負責對部門和下屬單位的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行評估并提出建議參與對公司資金流控制環(huán)節(jié)的合理性進行評估并提出建議參與公司風險管理辦法的制訂和修正工作，提供咨詢服務(wù)情感語錄1 .愛情合適就好，不要委屈將就，只要隨意，彼此之間不要太大壓力2 .時間會把最正確的人帶到你身邊，在此之前，你要做的，是好好的照顧自己3 .女人的眼淚是最無用的液體，但你讓女人流淚說明你很無用4 .總有一天，你會遇上那個人，陪你看日出，直到你的人生落幕5 .最美的感動是我以為人去樓空的時候你依然在6 .我莫名其妙的地笑了，原來只因為想到了你7 .會離開

6、的都是廢品，能搶走的都是垃圾8 .其實你不知道，如果可以，我愿意把整顆心都刻滿你的名字9 .女人誰不愿意青春永駐，但我愿意用來換一個疼我的你10 .我們和好吧，我想和你拌嘴吵架，想鬧小脾氣，想為了你哭鼻子，我想你了Page3of4燈江靜電力蘇州供電公司部門職責說明索引號審計部版本號2003-1211 .如此情深，卻難以啟齒。其實你若真愛一個人，內(nèi)心酸澀，反而會說不出話來12 .生命中有一些人與我們擦肩了，卻來不及遇見；遇見了，卻來不及相識；相識了，卻來不及熟悉，卻還要是再見13 .對自己好點，因為一輩子不長；對身邊的人好點，因為下輩子不一定能遇見14 .世上總有一顆心在期待、呼喚著另一顆心15 .離開之后，我想你不要忘記一件事：不要忘記想念我。想念我的時候，不要忘記我也在想念你16 .有一種緣分叫鐘情，有一種感覺叫曾經(jīng)擁有，有一種結(jié)局叫命中注定，有一種心痛叫綿綿無期17 .冷戰(zhàn)也好，委屈也罷，不管什么時候，只要你一句軟話，一個微笑或者一個