浙江某電子有限公司質(zhì)量管理手冊范本

1、 97 / 98XX電子ZhejiangElectyonic Co.Ltd文件編號: SS/QM-2005依據(jù)ISO 9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)編制 B/0 版編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 日 期：發(fā) 放 號：受控狀態(tài)：地址: : : : XX電子章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.2 目錄頁 次1/2第一章 前 言 1.1封面 1.2目錄 1.3批準(zhǔn) 1.4 修改認(rèn)定頁 1.5 管代任命書第二章質(zhì)量/環(huán)境管理體系概述 2.1公司簡介 2.2質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo) 2.3公司組織機構(gòu)圖 2.4 質(zhì)量/環(huán)境管理職能分配表 2.5 職責(zé)和權(quán)限第三章概述 3.1主題容和刪減求 3.2術(shù)語和縮寫 3.3

2、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊管理辦法 3.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊第四章質(zhì)量/環(huán)境管理體系 4.1總要求 4.2文件要求第五章 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.3 方針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6 管理評審第六章 資源管理XX電子章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.2 目錄頁 次2/26.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計和開發(fā) 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制第八章 測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和

3、測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn)XX電子章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.3 批準(zhǔn)頁 次1/1為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況，編制此管理手冊，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的控制活動和要求。 本手冊是公司產(chǎn)品從設(shè)計、開發(fā)到生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等過程中開展活動的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2005年4月1日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、實施和持

4、續(xù)改進(jìn)。手冊現(xiàn)行版本：B 現(xiàn)行版本審核日期： 2005 年 03 月 25 日 手冊 總經(jīng)理：日期：XX電子章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.4 修改認(rèn)定頁頁 次1/1序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期XX電子章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.5 任命書頁 次1/1管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)，加強對質(zhì)量和環(huán)境管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為我公司管理者代表，負(fù)責(zé)組織和實施公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立和維護(hù)運行，并向總經(jīng)理匯報質(zhì)量和環(huán)境管理體系的運行情況。公司各級員工必須遵照管理者代表的指

5、令，按照質(zhì)量和環(huán)境管理體系的要求采取措施執(zhí)行。董事長：2005年03月25日XX電子章節(jié)號第二章管理手冊21 公司簡介版 本B/0頁 次1/1公 司 簡 介XX電子創(chuàng)建于1993年，是一家專業(yè)生產(chǎn)各類機芯開關(guān)、船形開關(guān)、輕觸開關(guān)、電源開關(guān)、微動開關(guān)、同芯插座插口、S端子系列、連接器的廠家。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于影像、電腦、錄音機、通訊等各種電氣設(shè)備中。公司座落在省市國家重點風(fēng)景區(qū)雁蕩山麓白龍山腳下石帆鎮(zhèn)，地處104國道附近，現(xiàn)占地面積約5000m2。本著“、創(chuàng)新、超越”的方針，以致力于拓展民族電子工業(yè)為己任，大膽更新經(jīng)營理念，全面提高企業(yè)存在的社會價值，以達(dá)到最大限度的滿足客戶之目的。公司在董事長的帶

6、領(lǐng)下，經(jīng)過十多年的開拓發(fā)展，始終堅持“質(zhì)量第一、顧客至上”的宗旨，一貫重視并確保事業(yè)成功所必須的完善設(shè)備，尤其是現(xiàn)代化的人才培養(yǎng)?，F(xiàn)擁有一支高素質(zhì)的人才隊伍，其中工程師6人，技術(shù)員30人、中高級管理人員20名。公司不僅有一流的生產(chǎn)設(shè)備，以與引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，同時具備高素質(zhì)的員工，精良的檢測設(shè)備，以使公司產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定可靠，并且在市場同類產(chǎn)品競爭中處于先導(dǎo)地位。公司以“信謄至上、顧客至上、服務(wù)至上”來贏得市場，產(chǎn)品不僅暢銷全國各地，其中一部份高新產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷國外，并建立了長期合作關(guān)系。XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.2 方針和目標(biāo)頁 次1/1 我們的方針是：研制最好的產(chǎn)品；提供最好

7、的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌創(chuàng)新科技，共享生活，營造綠色企業(yè)，為社會創(chuàng)造最大價值 工作準(zhǔn)則為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： A、遵守國家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強化質(zhì)量/環(huán)境意識。 B、控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評定和挑選合格的供方。 C、施行安全第一、污染預(yù)防、強化質(zhì)量的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)與顧客要求組織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂?，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。D、加強產(chǎn)品售后服務(wù)，與時處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。E、切實貫

8、徹執(zhí)行ISO 9001：2000/ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求，實施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)：（1）顧客滿意率為95%以上，三年每年遞增1%；（2）產(chǎn)品一次性交驗合格率95%；三年每年遞增1%（3）廢水、廢氣、噪聲排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。（4）廢物回收、分類處理。（5）節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)。( 總經(jīng)理 ) 日期：2005年 03 月 25 日XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.3組織機構(gòu)圖頁 次1/1管理層管理者代表品管部技術(shù)開發(fā)部行政部營銷部生產(chǎn)部財務(wù)部成品檢驗過程檢驗IQC模具車間材料倉庫成品倉庫半成品倉庫二車間一車

9、間注：財務(wù)部不納入審核圍XX電子管理手冊章節(jié)號版 本頁 次2.4職能分配表第二章B/01/2ISO9001 ISO14001相 關(guān) 職 能 部 門條 款要素條 款要素管理層管代技術(shù)部行政部生產(chǎn)部品管部營銷部倉庫車間4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.4.4環(huán)境管理體系文件4.2.2質(zhì)量手冊4.4.4環(huán)境管理體系文件4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制4.5.3記錄5管理職責(zé)5.1管理承諾4.2環(huán)境方針5.2以顧客為關(guān)注焦點4.3.14.3.2環(huán)境因素法律與其它要求5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指

10、標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.4環(huán)境管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織機構(gòu)與職責(zé)5.5.2管理者代表4.4.1組織機構(gòu)與職責(zé)5.5.3部溝通4.4.3信息交流5.6管理評審4.6管理評審6資源管理6.1資源的提供4.4.1組織機構(gòu)與職責(zé)6.2人力資源4.4.2培訓(xùn)、意識和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1組織機構(gòu)與職責(zé)6.4工作環(huán)境4.4.1組織機構(gòu)與職責(zé)7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.4.6運行控制72與顧客有關(guān)的過程注：表示主要責(zé)任部門 表示協(xié)助部門XX電子管理手冊章節(jié)號版 本頁 次2.4職能分配表第二章B/02/2ISO9001 ISO14001相 關(guān) 職

11、能 部 門條 款要素條 款要素管理層管代技術(shù)部行政部生產(chǎn)部品管部營銷部倉庫車間721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.1環(huán)境因素723顧客溝通4.4.3信息交流73設(shè)計和開發(fā)4.4.6運行控制74采購4.4.6運行控制75生產(chǎn)和服務(wù)的提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.4.6運行控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)4.4.6運行控制753標(biāo)識和可追溯性4.4.6運行控制754顧客財產(chǎn)4.4.6運行控制755產(chǎn)品防護(hù)4.4.6運行控制76監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1監(jiān)測和測量8測量、分析和改進(jìn)81總則4.5.1監(jiān)測和測量82監(jiān)視和測量821顧客滿意4.5.1監(jiān)測和測量822部審核4.5.4體系審核82

12、3過程的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量83不合格品的控制4.5.24.4.7不符合、糾正與預(yù)防措施緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)84數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量85改進(jìn)85.1持續(xù)改進(jìn)4.3.4環(huán)境管理方案85.2糾正措施4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施85.3預(yù)防措施4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其它要求4.3.4環(huán)境管理方案4.4.7緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)注：表示主要責(zé)任部門 表示協(xié)助部門XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次1/9（1） 董事長（總經(jīng)理） A、貫徹執(zhí)行國家和上級部門的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)

13、和條例； B、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的設(shè)計確定，并批準(zhǔn)公司的管理手冊。C、主持質(zhì)量/環(huán)境職能分配，落實質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)，對公司管理機構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。 D、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量/環(huán)境管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。 E、主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量/環(huán)境進(jìn)行復(fù)審和評價，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織人員進(jìn)行解決。堅持以顧客為關(guān)注焦點，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。 F、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。 G、組織開展質(zhì)量成本與質(zhì)量經(jīng)濟分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成

14、本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。H、審定批準(zhǔn)各項公司計劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項對外經(jīng)濟合同。I、負(fù)責(zé)對副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。（2）、管理者代表A、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。B、負(fù)責(zé)公司推行ISO 9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動和控制工作。C、協(xié)助總經(jīng)理堅持有效實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系。D、定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行情況。E、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的復(fù)審。F、對外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。H、總經(jīng)理不在時，有權(quán)代表總經(jīng)理主持管理評審。I、負(fù)責(zé)對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考

15、評與對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。（3）、生產(chǎn)副總經(jīng)理A、領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理主管生產(chǎn)和設(shè)備工作，代表總經(jīng)理行使生產(chǎn)、設(shè)備管理職權(quán)，對生產(chǎn)管理負(fù)全責(zé)。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的生產(chǎn)管理體系。對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和上級XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次2/9主管部門頒發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。C、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針

16、目標(biāo)的要求。D、最大限度地提高勞動生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實施文明生產(chǎn)和改善勞動條件，對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。E、負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評與對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。（4） 品管部經(jīng)理A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境管理方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)品管部對生產(chǎn)全過程公正行使檢驗、把關(guān)、預(yù)防和報告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。B、協(xié)助技術(shù)開發(fā)部編制檢驗、試驗文件和檢驗指導(dǎo)書，對文件的合理性、科學(xué)性、正確性進(jìn)行審核，協(xié)助選擇檢驗方式與方法、設(shè)置質(zhì)量檢驗點。C、對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不合格項，

17、監(jiān)督檢查相關(guān)部門采取糾正措施，并驗證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門人員按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計圖樣與其它設(shè)計、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以與要求的質(zhì)量特性分級，分別作出退貨、返修、回用、降級的處理意見。E、負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗記錄與其統(tǒng)計分析的結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將統(tǒng)計報表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)考核情況每月定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。 F、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門的質(zhì)量糾紛，并驗證對質(zhì)量問題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。G、組織參與重大質(zhì)量事故的分析和處理，對質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理的正確性負(fù)責(zé)；H、負(fù)責(zé)

18、檢驗狀態(tài)標(biāo)識的制作、使用和管理，并對其有效性監(jiān)控，明確產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性要求，結(jié)合質(zhì)量控制點，編制質(zhì)量獎懲制度，并組織實施；I、負(fù)責(zé)日常與體系運行中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不符合與顧客投訴的處理跟蹤，督促相關(guān)XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次3/9部門采取措施，滿足顧客的要求；J、負(fù)責(zé)搞好計量等測試設(shè)備的管理，配齊計量等測試設(shè)備，提高計量等測試水平，對計量等測試的質(zhì)量負(fù)責(zé)。K、組織對監(jiān)視和測量裝置與時進(jìn)行周期定檢，對不合格的或超期的監(jiān)視和測量裝置不準(zhǔn)在生產(chǎn)中使用，對檢查、督促的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；L、收集質(zhì)量信息，作好信息反饋和售后服務(wù)工作，對顧客負(fù)責(zé)，使顧客滿意.（5）行政部經(jīng)理

19、A、組織領(lǐng)導(dǎo)各部門貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針、目標(biāo)。負(fù)責(zé)公司人事管理，搞好公司員工培訓(xùn)、人力資源配置和基本建設(shè)。B、組織領(lǐng)導(dǎo)本部門貫徹公司管理方針、目標(biāo)，參與監(jiān)督、核查各級員工貫徹執(zhí)行管理體系運行情況。 C、根據(jù)公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責(zé)任和權(quán)限與相關(guān)的管理制度。D、在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件、相關(guān)管理制度的起草、輔導(dǎo)、協(xié)調(diào)、報審；負(fù)責(zé)檢查和落實公司各項管理制度，負(fù)責(zé)跨部門工作的協(xié)調(diào)。對公司質(zhì)量體系運行的所有文件進(jìn)行收發(fā)、登記、歸檔和管理；E、對各部門質(zhì)量記錄的收發(fā)、填寫進(jìn)行監(jiān)督管理；F、負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)

20、量和效率；G、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境保護(hù)、安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設(shè)施，處理突發(fā)事件。H、負(fù)責(zé)制訂全年員工教育培訓(xùn)計劃。做好對員工的培訓(xùn)與教育工作。 I、協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行三廢治理、不斷改善環(huán)境。J、負(fù)責(zé)主持召開各類相關(guān)會議。K、負(fù)責(zé)將重大管理事宜與情況與時向總經(jīng)理匯報。協(xié)助管理者代表就質(zhì)量體系有關(guān)事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和處理，協(xié)助制訂管理評審計劃，準(zhǔn)備必要的資料。 L、關(guān)心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。（5）營銷副總經(jīng)理A、協(xié)助總經(jīng)理搞好銷售工作，收集銷售資料，分析市場動態(tài)，預(yù)測市場需求，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，對銷售工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，編制相應(yīng)的調(diào)研分析報告，選擇擬

21、定目標(biāo)市場，制訂銷XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次4/9售計劃，有目的地開發(fā)市場；B、建立適應(yīng)市場需要信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)收集、分析、處理、反饋市場信息，組織對溝通、聯(lián)絡(luò)和投訴處理與顧客滿意度的調(diào)查，反饋顧客對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)意見和要求； C、負(fù)責(zé)組織本單位銷售合同的評審、鑒定，確定具體的銷售方法，保證貨款與時回收；D、負(fù)責(zé)采購供應(yīng)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄，對采購供應(yīng)的工作負(fù)全職；E、外購的原材料應(yīng)符產(chǎn)品圖紙和技術(shù)條件的要求，對器材供應(yīng)的“定點”和“改點”要嚴(yán)格控制，對因器材供應(yīng)質(zhì)量不符合要求而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；F、領(lǐng)導(dǎo)公司的行政、財務(wù)工作，對行政人事安排與財

22、務(wù)審計工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（6）營銷部A、組織對供方進(jìn)行選擇、評價，編制合格供方名錄，對供方考核評審的真實性和可靠性負(fù)責(zé)；B、 制采購計劃，確保供方按質(zhì)、按量、按期完成采購計劃，確保生產(chǎn)需求；C、 負(fù)責(zé)對外購原材料質(zhì)量問題的處理，對處理問題的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；D、 搞好采購文件的管理，在簽訂原材料的采購合同時，應(yīng)明確質(zhì)量要求，嚴(yán)格按采購控制程序的要施采購，對采購的原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)；E、 組織進(jìn)貨驗收工作，與時將進(jìn)貨中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋給供方，對進(jìn)貨的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對信息反饋的與時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；F、建立供方進(jìn)貨檔案，作好詳細(xì)記錄作為選擇和評定合格供方的依據(jù)，對檔案的真實性負(fù)責(zé)；G、確定銷售計劃，開拓銷售市

23、場，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，對實現(xiàn)銷售計劃的圓滿完成負(fù)責(zé)；H、負(fù)責(zé)銷售合同的評審，嚴(yán)格按合同要求進(jìn)貨，并抓好銷售資金的回籠，對合同的評審與供貨質(zhì)量負(fù)責(zé)；I、作好顧客的溝通工作，建立多種溝通的渠道，對顧客滿意度的調(diào)查，負(fù)責(zé)銷售信息的收集、市場動態(tài)的分析和市場需求的預(yù)測，并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；J、作好銷售資料的收集、保管與按要求歸檔，建立顧客檔案，對顧客檔案的真實性負(fù)責(zé)；作好產(chǎn)品使用質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計、調(diào)查、分析與處理和回復(fù)等售后服務(wù)工作，對售后服務(wù)的與時性和處理質(zhì)量問題的正確性負(fù)責(zé)；XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次5/9K、負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉庫的管理與產(chǎn)品的搬運、儲存、防護(hù)和交付工作

24、，對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（7）生產(chǎn)部A、根據(jù)公司銷售計劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件保質(zhì)保量組織均衡生產(chǎn)，對生產(chǎn)作業(yè)計劃的準(zhǔn)確性和可行性負(fù)責(zé)；B、 認(rèn)真作好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制半成品和成品的計劃，確保生產(chǎn)計劃能保質(zhì)保量地完成，對計劃的準(zhǔn)確性和可行性負(fù)責(zé)；C、協(xié)助新產(chǎn)品的開發(fā)和試制，對新產(chǎn)品試制任務(wù)的順利完成和新產(chǎn)品試制質(zhì)量負(fù)責(zé)；D、搞好生產(chǎn)全過程的組織管理和在制品的管理，對管理的質(zhì)量負(fù)責(zé)；E、做好生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)；F、對因生產(chǎn)管理不當(dāng)而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（8）技術(shù)部A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品與工夾具、量具、模具的設(shè)計和工藝文件的編制、修改和完善，對設(shè)計圖紙和工藝文件的準(zhǔn)確性、可

25、靠性負(fù)責(zé)；B、選擇經(jīng)濟適用的工藝裝備和最佳工藝參數(shù)，作好新產(chǎn)品試制定性工作。對工藝技術(shù)文件能保證生產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)；C、做好設(shè)計、工藝文件的編號、發(fā)放和更改等管理工作，對管理工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)；D、特殊工序要進(jìn)行監(jiān)察控制，制訂特殊工序操作說明書，對確保特殊工序的工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)；E、針對生產(chǎn)、技術(shù)簿弱環(huán)節(jié)和技術(shù)質(zhì)量關(guān)鍵，制訂技術(shù)攻關(guān)計劃，組織攻關(guān)，對技術(shù)攻關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；F、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工藝紀(jì)律的檢查，對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象按制度進(jìn)行處理，對工藝紀(jì)律的嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)；G、對不合格品采取的糾正預(yù)防措施，進(jìn)行復(fù)評并協(xié)助跟蹤檢查；H、對顧客反饋的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量問題，認(rèn)真研究，與時解決，對顧客負(fù)責(zé)，使顧客滿意

26、。I、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識與持續(xù)改進(jìn)。（9）設(shè)備維修組長XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次6/9A、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備制度，定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)違章操作和損壞設(shè)備的行為進(jìn)行嚴(yán)肅的處理，對設(shè)備的安全正常使用負(fù)責(zé)；B、負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備、設(shè)施的定期檢查、鑒定，對確保設(shè)備性能、精度和生產(chǎn)效率能滿足生產(chǎn)、工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的要求負(fù)責(zé)；C、負(fù)責(zé)編制設(shè)備維修計劃與日常維修、保養(yǎng)的檢查和督促，對確保設(shè)備處于良好使用狀態(tài)負(fù)責(zé)；D、參與公司安全生產(chǎn)管理工作，協(xié)助建立、健全、完善公司安全生產(chǎn)管理制度和措施。組織實

27、施公司員工安全生產(chǎn)教育、安全操作、安全保護(hù)的培訓(xùn)和檢查。E、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001管理體系在本組的有效貫徹與不斷完善。（10）財務(wù)部經(jīng)理A、全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)運作，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財務(wù)制度與制定財務(wù)部部的各項規(guī)章制度，并對屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。B、負(fù)責(zé)公司的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率與其使用效率。按照管理體系運行的要求，為體系所需資金提供保障。C、參與公司的經(jīng)營管理活動，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預(yù)測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監(jiān)督。D、提出公司的資金使用安排計劃，提交公司資金使用情況報告與有關(guān)分析資料，組織編

28、寫財務(wù)分析等。E、審核公司所有的財務(wù)資料，簽發(fā)財務(wù)部的部文件與各種財務(wù)會計報表或報告。F、審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預(yù)算，控制各項費用的支出，監(jiān)控各項預(yù)算的實施。G、定期組織公司相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風(fēng)險防政策，保障和監(jiān)督公司資金與財產(chǎn)的安全性。（11）車間主任A、組織落實公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制本車間質(zhì)量目標(biāo)、措施和質(zhì)量管理工作計劃，正確處理產(chǎn)、質(zhì)的關(guān)系，對與時完成各項質(zhì)量工作任務(wù)負(fù)責(zé)；B、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件與質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格按工藝要求生產(chǎn)，對違反工藝紀(jì)律與檢驗制度所造成的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；C、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過

29、程中的各種原始記錄與統(tǒng)計工作，對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行初次檢驗，XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次7/9對工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)負(fù)責(zé)；D、做好各種標(biāo)識工作，對保證產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性負(fù)責(zé)E、對本車間員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，保證上崗操作人員的技術(shù)水平和作業(yè)技能，滿足工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求，并持證上崗；F、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的現(xiàn)場實施工作，組織車間人員開展質(zhì)量管理活動，控制人、機、料、法、環(huán)五大因素，確保產(chǎn)品質(zhì)量，對承制的所有產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；G、抓好基礎(chǔ)和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，對由于工作責(zé)任心不強、生產(chǎn)管理不善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織所屬各部門配合技術(shù)工藝部不

30、斷改善生產(chǎn)工藝，以降低消耗。H、加強生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的管理，對需返工、返修的不合格品，立即組織實施，并經(jīng)檢驗合格后隨同批產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下工序，對廢品作好標(biāo)識和隔離；I、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量信息的反饋和不合格品的糾正和預(yù)防措施的實施，與時解決生產(chǎn)線場存在的質(zhì)量問題，對不斷提高車間質(zhì)量保證能力和工序質(zhì)量控制能力負(fù)責(zé)。J、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素的辨識與持續(xù)改進(jìn)。 中國最大的資料庫下載（12）技術(shù)和管理人員A、努力提高技術(shù)、管理業(yè)務(wù)水平和完成本職工作的能力，對實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和計劃負(fù)責(zé)；B、執(zhí)行各項規(guī)章制度，按質(zhì)量/環(huán)境控制要求文件進(jìn)行工作和管理，對本

31、職工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)；C、深入生產(chǎn)第一線，與時掌握和解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程存在的工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理和生產(chǎn)條件等問題，協(xié)助生產(chǎn)車間提高產(chǎn)品質(zhì)量，對掌握的解決實際問題的質(zhì)量負(fù)責(zé)；D、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服務(wù)與時周到，管理細(xì)心嚴(yán)密，對由于工作疏忽，服務(wù)不周、管理不妥導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題未得到與時處理和解決而造成的損失負(fù)責(zé)；E、在日常工作中一切從提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，對不利于工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境質(zhì)量的指揮和決定負(fù)責(zé)；（13）檢驗人員A、堅持原則，秉公辦事，嚴(yán)格按檢驗和試驗等規(guī)定要求與技術(shù)文件進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，判斷產(chǎn)品的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對因錯、漏檢而造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；XX電子章節(jié)號第二章版 本B/

32、0管理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次8/9B、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到不合格的產(chǎn)品不驗收、不入庫、不發(fā)貨，對產(chǎn)品的驗收入庫和發(fā)貨質(zhì)量負(fù)責(zé)；C、認(rèn)真執(zhí)行首件檢驗，并核對工藝圖紙、工藝流程卡和材料是否正確無誤，對因首件檢驗錯誤而造成的不合格品負(fù)責(zé)；D、加強巡回檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即向操作者和車間主任反映，并協(xié)助找出原因，排除故障，消除質(zhì)量隱患方可繼續(xù)生產(chǎn)，對成批不合格品負(fù)漏檢責(zé)任；E、檢查督促生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的操作方法要立即制止，直到糾正為止，對產(chǎn)品的工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；F、按規(guī)定的要求填寫各種質(zhì)量原始記錄，做到正確、完整、清楚、文實相符。對質(zhì)量原始錄的準(zhǔn)確性和可追溯性負(fù)責(zé)；G、加強對

33、不合格品的管理，嚴(yán)格按不合格品的控制程序?qū)Ψ倒?、返修與廢品作出評審和處置，并作好狀態(tài)標(biāo)識和隔離與原始記錄，對評審和處置的正確性負(fù)責(zé)；H、參與不合格品和質(zhì)量事故的分析處理與糾正和預(yù)防措施的實施，對分析處理和實施的正確性負(fù)責(zé)。（14）倉庫保管員A、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，進(jìn)庫的原材料、產(chǎn)品和物品要點清數(shù)量，建帳登記，定區(qū)存放，妥善保管，對帳、卡、物三相符負(fù)責(zé)；B、經(jīng)過檢驗員檢查合格的原材料與半成品、成品產(chǎn)品方可入庫、包裝、發(fā)貨和使用，對原材料和產(chǎn)品的入庫質(zhì)量負(fù)責(zé)；C、入庫后的原材料、產(chǎn)品和物品要作好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識，對標(biāo)識的正確性負(fù)責(zé)；D、保持庫房的良好環(huán)境，做好防銹、防潮和保護(hù)工作，對庫存產(chǎn)

34、品和物品的保管質(zhì)量負(fù)責(zé)；E、進(jìn)庫的原材料、產(chǎn)品和物品要合理周轉(zhuǎn)，按先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則進(jìn)行，對原材料、產(chǎn)品和物品周轉(zhuǎn)的合理性負(fù)責(zé)；F、負(fù)責(zé)倉庫月底盤存工作，詳細(xì)清點和統(tǒng)計數(shù)量與外協(xié)件的統(tǒng)計，做好報表，并對統(tǒng)計數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)；G、倉庫產(chǎn)品和物品在轉(zhuǎn)移搬運中要穩(wěn)拿輕放，合理裝卸，嚴(yán)防丟失、碰傷和混亂現(xiàn)象發(fā)生，對產(chǎn)品和物品的轉(zhuǎn)移搬運質(zhì)量負(fù)責(zé)；XX電子章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次9/9（15）生產(chǎn)工人A、努力提高生產(chǎn)技術(shù)水平，堅持“質(zhì)量第一”的方針，樹立為用戶和下道工序服務(wù)的作風(fēng)。積極參加各種質(zhì)量管理活動，在實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和車間的質(zhì)量計劃、措施中，對自己的工作

35、質(zhì)量負(fù)責(zé)；B、執(zhí)行工藝紀(jì)律、檢驗制度與各項質(zhì)量法規(guī)，嚴(yán)格按工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)操作要求等進(jìn)行生產(chǎn)，對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；C、認(rèn)真搞好首件檢查和生產(chǎn)過程中的自檢，發(fā)現(xiàn)問題找出原因，立即排除故障，消除質(zhì)量隱患后方可繼續(xù)生產(chǎn)，對由于責(zé)任心不強、技術(shù)水平不高而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題和質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；D、加強對生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的管理，對需要返工或返修的不合格品立即實施，并經(jīng)過檢驗合格后，隨同批產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序，對廢品要作好標(biāo)識和隔離，對不合格品的處理的正確性負(fù)責(zé)；E、對于生產(chǎn)條件不具備而又無法創(chuàng)造條件達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求的生產(chǎn)任務(wù)，不能盲目生產(chǎn)，應(yīng)與時向車間主任反映情況，待滿足生產(chǎn)條件后才能生產(chǎn)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；F

36、、生產(chǎn)嚴(yán)格遵守安全規(guī)定和設(shè)備操作規(guī)程，操作前要檢查設(shè)備和工作場地，與時排除故障和隱患，操作時要戴好防護(hù)用品，對確保安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。（16）審員A、 在審組長帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)本單位審的具體工作；B、 審組長負(fù)責(zé)本次審計劃的編制與實施；C、 實施現(xiàn)場審核，根據(jù)審要求，對審中出現(xiàn)問題時應(yīng)開出不符合項，并形成不合格報告；D、審核組長主持審首、末次會議，并編寫審綜合報告；E、參與不合格項所采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證。XX電子章節(jié)號第三章 版 本B/0管理手冊概 述頁 次1/33.1 主題容和刪減要求3.1.1 本管理手冊是針對我公司“微動、按鍵、撥動、電源等電子配套開關(guān)系列產(chǎn)品”的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)，

37、并根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量/環(huán)境管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。3.1.2本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊是公司重要的管理文件，部使用時屬受控文件。3.1.3本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。3.2 術(shù)語和縮寫本手冊除采用GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO

38、9001：2000）、GB/T24001-1996 ( idt ISO14001：1996)環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南中的術(shù)語和定義。3.3 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊管理辦法3.3.1 制定本節(jié)要為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。3.3.2 本節(jié)要求的適用圍是對管理手冊的管理。3.3.3 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由品管部主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。3.3.4 手冊的編制、發(fā)放和管理A、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制、發(fā)放和管理由行政部負(fù)責(zé)，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”

39、章后由行政部負(fù)責(zé)保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、行政部按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊逐一編號、填寫文件發(fā)放、回收記錄，并按質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由行政部執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，行政部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。XX電子章節(jié)號第三章版 本B/0管理手冊概 述頁 次2/33.3.5

40、 手冊的修改和換版A、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； 管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時； 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時； 公司質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時； 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時； 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； 合同有要求時； 總經(jīng)理認(rèn)為需要時； 手冊修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改圍較大時。B、其修改程序為：公司員工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)行部審核后報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件更改申請表后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁

41、，并撤回作廢頁。C、 當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應(yīng)注明修改碼與版號，并與時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由行政部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。3.3.6 手冊的再版和標(biāo)識A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，行政部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實施換版。啟用新版本后，應(yīng)與時收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在質(zhì)量/環(huán)境管理手冊封面中標(biāo)識，版號用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、.次換版。D、 因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對手冊進(jìn)行編號外，還對手冊進(jìn)行發(fā)放編號的規(guī)定(具體見本手冊3.4節(jié)

42、的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊規(guī)定)。3.3.7 手冊的控制A、手冊的發(fā)放嚴(yán)格按質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊規(guī)定的圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進(jìn)行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，XX電子章節(jié)號第三章版 本B/0管理手冊概 述頁 次3/3注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。D、各部門主管應(yīng)主動向行政部反映手冊實施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損，須與時到行政部登記備案，申請補發(fā)或換發(fā)。F、本手冊采用活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認(rèn)定頁中

43、給予認(rèn)定。3.3.8 關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在行政部，實施對產(chǎn)品設(shè)計類文件和設(shè)計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的控制。3.4 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。這項工作的連續(xù)性和可靠性由行政部負(fù)責(zé)，行政部還負(fù)責(zé)把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。 手冊受控文本的持有者名冊詳見：質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)放圍一覽表除上述名冊外，行政部還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發(fā)放編號自021 開始向后排序。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)放圍一覽表序號部門分發(fā)號序號部門分發(fā)號1

44、總經(jīng)理017品管部072管代028一車間083技術(shù)部039二車間094生產(chǎn)部0410倉庫105行政部0511審核中心116營銷部0612XX電子章節(jié)號第四章版 本B/0管理手冊質(zhì)量/環(huán)境管理體系頁 次1/64.1 總要求4.1.1為實現(xiàn)管理方針，公司對所有影響質(zhì)量/環(huán)境的活動進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點。4.1.2 根據(jù)ISO 9001:2000/ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3 公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定了其控制要點，同時明確了其順序和

45、相互作用。通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等方法對過程進(jìn)行管理，目的是保持和實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并最終實現(xiàn)公司總的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4.1.4 公司組成了合理的組織機構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能分配表，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見本手冊第二章）4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、維持和有效運行。4.1.6 組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理委員會，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)實施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核的組織和

46、開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評審。4.1.7 公司亦明確了適用的部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運作和改進(jìn)，與對這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。4.1.8本公司的外協(xié)件（主要為電鍍）為外包過程，外包過程的控制見采購控制程序。4.1.9 本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的基本框架如下圖所示：XX電子章節(jié)號第四章版 本B/0管理手冊質(zhì)量/環(huán)境管理體系頁 次2/6質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé) 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 要求 求 顧 環(huán) 客 境 滿 業(yè) 意 績 測量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)圖釋： 增值活動 信息流4.2 文件要求4.2.1