東莞xx電子有限公司品質(zhì)手冊(cè)

1、 詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD.品質(zhì)手冊(cè)(根椐ISO9001：2000建立)文件編號(hào) : Y1-R-001版本 : A制訂日期 :2004.02.01發(fā)行章核準(zhǔn)審核擬案者省市塘廈鎮(zhèn)田心村田心路 Tel:0/7920112 Fax:0詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次1/1文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0修訂記錄次數(shù)修訂容摘要修訂日期修訂人版次核準(zhǔn)詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次1/31文件編號(hào)Y1-R-0

2、01制訂單位管理代表版次A01. 公司簡(jiǎn)介1.1產(chǎn)品項(xiàng)目INVERTER ,ADAPTOR,MOBILE PHONE CHARGER.1.2公司沿革 1.2.1成立時(shí)間2003年1月20日初期員工50人 1.2.2正落實(shí)推行ISO90012000品質(zhì)管理系統(tǒng)與ROHS系統(tǒng). 1.2.3 現(xiàn)有員工130人. 1.2.4 未來(lái)展望加強(qiáng)OEM代工朝向自由產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與ODMEMS開(kāi)發(fā) .1.3銷(xiāo)售地區(qū)與主要客戶1.3.1 銷(xiāo)售地區(qū)美國(guó)瑞典法國(guó)意大利.1.3.2 主要客戶有JNCJONASSOFRAMRANT泰金寶致恩GBM1.4主要生產(chǎn)設(shè)備波峰焊回焊爐老化設(shè)備切腳機(jī).1.5主要檢測(cè)設(shè)備三用表示波器頻率

3、計(jì)高壓棒電子負(fù)載負(fù)載測(cè)試儀日月自動(dòng)測(cè)試儀LCR METER高壓測(cè)試機(jī).1.6資本公司在大陸注冊(cè)資金200萬(wàn)HKD公司固定資產(chǎn)130萬(wàn)HKD公司流動(dòng)資金 70萬(wàn)HKD地址省市塘廈鎮(zhèn)田心村田心路郵政編碼523718 0/7920112/7920082 0E-mail:yuntek163.詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次2/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A02. 頒布令頒布令為了建全和完善本公司的品質(zhì)管理系統(tǒng)，促進(jìn)產(chǎn)品和品質(zhì)保證的規(guī)化國(guó)際化提高企業(yè)管理水平和生產(chǎn)效益實(shí)現(xiàn)“品質(zhì)第一追求卓越持續(xù)改善顧客滿意”品質(zhì)

4、政策，根據(jù)ISO9001：2000品質(zhì)管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”的原則，編制了本手冊(cè).本手冊(cè)適用于我公司產(chǎn)品的品質(zhì)策劃, 生產(chǎn)與服務(wù)的品質(zhì)控制、品質(zhì)保證和品質(zhì)改進(jìn)；它是本企業(yè)品質(zhì)系統(tǒng)的綱領(lǐng)文件，是品質(zhì)管理和品質(zhì)保證活動(dòng)必須遵循的準(zhǔn)則和法規(guī).現(xiàn)予頒布，于2004年2月 1 日正式實(shí)施，公司所有職能部門(mén)和全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行.總經(jīng)理_ 2004年2月1日詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次3/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A03. 手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)題目責(zé)任部門(mén)ISO要點(diǎn)0.0封面0.1公司簡(jiǎn)

5、介0.2品質(zhì)管理手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)0.3品質(zhì)管理手冊(cè)目錄4.0品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1/4.24.1總要求總經(jīng)理4.14.2文件要求4.24.2.1總則總經(jīng)理4.2.14.2.2品質(zhì)手冊(cè)管理代表4.2.24.2.3文件控制工程部文管4.2.34.2.4品質(zhì)記錄的控制工程部文管4.2.45.0管理職責(zé)5.05.1管理承諾總經(jīng)理5.15.2以客戶為中心總經(jīng)理5.25.3品質(zhì)政策總經(jīng)理5.35.4策劃總經(jīng)理5.45.4.1品質(zhì)目標(biāo)總經(jīng)理5.4.15.4.2品質(zhì)管理系統(tǒng)策劃總經(jīng)理5.4.25.5職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理5.55.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理5.5.15.5.2管理者代表總經(jīng)理5.5.25.5.3部溝通總經(jīng)理

6、5.5.35.6管理評(píng)審總經(jīng)理5.6詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次4/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0章節(jié)號(hào)題目責(zé)任部門(mén)ISO要點(diǎn)6.0資源管理6.06.1資源提供總經(jīng)理6.16.2人力資源管理部6.26.2.1總則管理部6.2.16.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理部6.2.26.3基礎(chǔ)設(shè)施制造部6.36.4工作環(huán)境制造部6.47.0產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.07.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃制造部/工程部7.17.2與客戶有關(guān)的過(guò)程業(yè)務(wù)部7.27.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪剪7.37.4采購(gòu)資材部7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.57.5.

7、1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制制造部7.5.17.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)制造部7.5.27.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性品管部7.5.37.5.4顧客財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)部7.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)資材部7.5.57.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制品管部7.68測(cè)量分析、改進(jìn)8.1總則總經(jīng)理8.18.2測(cè)量和監(jiān)控8.28.2.1客戶滿意業(yè)務(wù)部8.2.18.2.2部審核品管部8.2.2詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次5/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0章節(jié)號(hào)題目責(zé)任部門(mén)IS0要素8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量管理者代表8.2.38.2.4

8、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量品管部8.2.48.3不合格品的控制品管部8.38.4資料分析品管部8.48.5改進(jìn)管理者代表8.58.5.1持續(xù)改進(jìn)管理者代表8.5.18.5.2糾正措施品管部8.5.28.5.3預(yù)防措施品管部8.5.3附件1ISO責(zé)任分配表詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次6/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A04. 品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1總要求4.1.1為滿足現(xiàn)有的產(chǎn)品品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)策略，形成本章4.2.1所述的文件系統(tǒng)，該文件系統(tǒng)的有效運(yùn)作將保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求.4.1.2為了實(shí)現(xiàn)品質(zhì)系統(tǒng)應(yīng)該4.1.

9、2.1識(shí)別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需要的過(guò)程 4.1.2.2確定這些過(guò)程的順序和相互作用 4.1.2.3確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法以確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的控制 4.1.2.4確保取得必須的資料以支持動(dòng)作并監(jiān)控過(guò)程 4.1.2.5 測(cè)量監(jiān)控和分析這些過(guò)程并實(shí)施必須的措施以獲得計(jì)劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn) 4.1.2.6本公司的外包按供貨商管理作業(yè)程序與采購(gòu)管理作業(yè)程序控制 4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1目的根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合公司特點(diǎn)，建立一套文件品質(zhì)管理系統(tǒng)，加以貫徹實(shí)施保持有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)以確保產(chǎn)品開(kāi)設(shè)計(jì)制造和銷(xiāo)售符合規(guī)定要求，使客戶滿意.4.2.1.2圍適用于公司品質(zhì)管理系統(tǒng).

10、4.2.1.3公司制定的品質(zhì)管理手冊(cè)為能確保系統(tǒng)運(yùn)作的完整性和周密性，其容應(yīng)包含ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所有條文的要求.a.品質(zhì)管理手冊(cè)描述了品質(zhì)管理系統(tǒng)文件的結(jié)構(gòu)且是品質(zhì)管理系統(tǒng)的最高指導(dǎo)原則，任何規(guī)定和做法均不得違反此精神與規(guī)定.b.品質(zhì)系統(tǒng)文件結(jié)構(gòu)如下：一階文件：品質(zhì)手冊(cè)二階文件：品質(zhì)管理系統(tǒng)程序三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、工藝文件,圖紙、合同等.四階文件：記錄文件4.2.1.4品質(zhì)管理系統(tǒng)程序詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次7/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0a.本公司編制與IS

11、O9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求與本公司品質(zhì)政策相一致的文件化程序并有效性地貫徹實(shí)施.b.品質(zhì)管理系統(tǒng)程序是品質(zhì)管理手冊(cè)引用的支持性文件，是對(duì)各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)所取方法的具體描述其圍和詳略程度依據(jù)本公司產(chǎn)品制造銷(xiāo)售與開(kāi)展品質(zhì)活動(dòng)涉與的人員所需的技能和培訓(xùn)而定.4.2.2品質(zhì)手冊(cè)4.2.2.1 目的 為確保按ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，以客戶為中心，確?？蛻舻男枨蠛推谕òǚ珊头ㄒ?guī)），實(shí)現(xiàn)客戶滿意，保障客戶和使用者之權(quán)益而制定本手冊(cè).4.2.2.2 適用圍適用于本公司產(chǎn)品制造與銷(xiāo)售.4.2.2.3容a.本手冊(cè)主要是規(guī)定品質(zhì)管理系統(tǒng)之各項(xiàng)作業(yè)要求和相關(guān)的部門(mén)職責(zé).b.本手冊(cè)規(guī)定了與客戶與部溝通

12、的渠道.4.2.2.4品質(zhì)管理手冊(cè)之制定和修訂管理a.本手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn).b.修訂：本手冊(cè)所列各項(xiàng)條文如不符合用戶要求，或已不適用現(xiàn)階段管理時(shí)，得由管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn).c.本手冊(cè)經(jīng)修訂后之各項(xiàng)條文，全體員工均應(yīng)遵循之.4.2.2.5發(fā)放a.品質(zhì)手冊(cè)經(jīng)制定或修訂之條文，必須呈總經(jīng)理批準(zhǔn)方為有效批準(zhǔn)后由文件控制員發(fā)放并做記錄.b.發(fā)放的品質(zhì)手冊(cè)，必須加蓋受控章方為有效.4.2.2.6品質(zhì)手冊(cè)之保管a.除總經(jīng)理核準(zhǔn)外，任何人不得私自復(fù)制、照相或泄漏給非本公司人員；b.手冊(cè)予以編號(hào)保管，發(fā)放時(shí)要給指定持有人簽字；c.本手冊(cè)之持有者如職務(wù)變動(dòng)或離職時(shí)，應(yīng)主動(dòng)將本手冊(cè)交回文管；

13、詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次8/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0d.本手冊(cè)之持有者均需妥善保管手冊(cè)，以避免遺失、臟污、缺頁(yè)和損壞.4.2.2.7品質(zhì)手冊(cè)之審查a.品質(zhì)手冊(cè)之審查于每年第四季度，由管理者代表負(fù)責(zé)召集審查；b.品質(zhì)手冊(cè)經(jīng)審查后，如容有所變更時(shí)，則依4.2.2.4條修訂和4.2.2.5條發(fā)放之規(guī)定進(jìn)行修訂與發(fā)放.4.2.3文件控制4.2.3.1 目的對(duì)公司品質(zhì)系統(tǒng)中的文件規(guī)定控制方法，旨在確保使用有效的版本，防止使用失效和作廢的文件.4.2.3.2 適用圍適用于所有品質(zhì)系統(tǒng)文件與之有關(guān)的

14、資料的控制.4.2.3.3文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布a.文件發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人員審批.品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布.品質(zhì)管理系統(tǒng)程序由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)，管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布.其它三層文件由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布.與品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)的外來(lái)文件，由相關(guān)部門(mén)收集并批準(zhǔn).b.品質(zhì)手冊(cè)、品質(zhì)管理系統(tǒng)程序、其它品質(zhì)文件由文管根據(jù)文件管制作業(yè)程序的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，文管建立受控文件目錄總表，以表明文件的現(xiàn)行版本.c.本項(xiàng)控制應(yīng)確保 (1) 對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行起著重要作用的所有場(chǎng)所，都應(yīng)當(dāng)有相關(guān)文件的有效版本； (2) 與時(shí)從所有分發(fā)和使用的

15、場(chǎng)所取走已過(guò)時(shí)無(wú)效的文件，或以其它方式避免誤用； (3)已決定作廢但仍保留的文件，應(yīng)蓋上“作廢”印章，可以做為再生紙用.4.2.3.4文件的更改：文件更改必須經(jīng)原判定權(quán)責(zé)人審批.4.2.3.5外部文件控制確保外部文件的識(shí)別和分發(fā)控制.4.2.3.6作廢文件如需得保留時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚以防非預(yù)期使用.詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次9/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A04.2.4記錄控制4.2.4.1 目的建立并保持文件的程序，明確品質(zhì)記錄的標(biāo)簽、收集、編目、查閱、歸檔儲(chǔ)存、保管和處理的方法與要求，旨在證明滿足

16、規(guī)定要求和品質(zhì)系統(tǒng)的有效運(yùn)行.4.2.4.2 圍適用于本公司品質(zhì)系統(tǒng)的所有相關(guān)記錄的控制.4.2.4.3管理要點(diǎn)a.部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批品質(zhì)記錄的格式與保存期限，并對(duì)其進(jìn)行控制；b.填寫(xiě)時(shí)要求字跡清晰容詳細(xì)真實(shí)易于閱讀；c.各項(xiàng)品質(zhì)記錄須有專(zhuān)人收集、標(biāo)簽、編目、歸檔保管；d. 除文件規(guī)定的品質(zhì)記錄由專(zhuān)人保管外，其它品質(zhì)記錄由各部門(mén)自行保管；e.保存環(huán)境要適宜、防潮、防霉、防火、防蛀蟲(chóng)鼠，保管方法要便于存取和檢索；f.公司人員需查閱非本部門(mén)品質(zhì)記錄時(shí)，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；公司外人員查閱相關(guān)品質(zhì)記錄時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；g.對(duì)超過(guò)保管期限的品質(zhì)記錄，由保管部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，因特殊需要要求保留的記錄，由責(zé)

17、任部門(mén)標(biāo)識(shí)清楚以防止非預(yù)期使用. 4.2.4.4電子記錄應(yīng)予妥善保管如無(wú)特別要求應(yīng)保存三年.4.2.5. 相關(guān)文件記錄管制作業(yè)程序5 管理職責(zé)5.1管理承諾管理層通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.2向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；5.1.3制定品質(zhì)政策；5.1.4確保品質(zhì)目標(biāo)的制定；5.1.5進(jìn)行管理評(píng)審；詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次10/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A05.1.6確保資源的獲得.5.2以客戶為中心以客戶為中心確保客戶的需求和

18、期望實(shí)現(xiàn)客戶的滿意.5.3品質(zhì)政策5.3.1品質(zhì)政策品質(zhì)第一追求卓越持續(xù)改善顧客滿意.5.3.2為了實(shí)現(xiàn)品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)，將采取下列措施：通過(guò)宣傳、培訓(xùn)，使各階段人員都能理解品質(zhì)政策和目標(biāo)，并持續(xù)貫徹執(zhí)行；在不同崗位上的每一位員工，都要“全力以赴，永不懈怠”，在工作中踏實(shí)認(rèn)真，從開(kāi)始就做好本職工作，朝品質(zhì)政策邁進(jìn)，相互配合，不斷進(jìn)取；員工通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行品質(zhì)手冊(cè)，使客戶確信，本公司有足夠的技術(shù)與管理能力，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)政策的承諾.品質(zhì)政策是管理評(píng)審輸入的一部分.5.4策劃5.4.1公司品質(zhì)目標(biāo)5.4.1.1公司總目標(biāo)年度銷(xiāo)售額1500萬(wàn)HKD 銷(xiāo)退不良率500PPM5.4.1.2部門(mén)目標(biāo)NO. 目 標(biāo)

19、 容月 目 標(biāo) 值3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存總準(zhǔn)確率95%95%95%96%96%96%97%97%98%98%2 采購(gòu)達(dá)標(biāo)率93%93%93%94%94%94%95%95%95%95%3 客訴件數(shù)3件3件2件2件2件2件1件1件1件1件4 客戶滿意度80%80%80%82%82%84%84%84%85%85%5 生產(chǎn)直通率90%90%92%92%94%94%96%96%98%98%6 樣品延遲率5%5%5%4%4%4%4%3%3%3%7 樣品合格率95%95%95%96%96%96%96%97%97%97%8 進(jìn)料批退率3%3%3%2.5%2.5%2.5%2%

20、2%1.5%1.5%9 成品批退率1.5%1.5%1.5%1%1%1%1%0.5%0.5%0.5%詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次11/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A05.4.2品質(zhì)管理系統(tǒng)策劃5.4.2.1目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)管理系統(tǒng)策劃.5.4.2.2圍適用于對(duì)確保實(shí)理品質(zhì)管理系統(tǒng)的資源加以識(shí)別和策劃.5.4.2.3職責(zé)a.管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件.b.品管部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查.c.部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的品質(zhì)策劃

21、.5.4.2.4控制要點(diǎn)a.進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行品質(zhì)策劃：(1)按照品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)；(2)組織的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；(3)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；(4)現(xiàn)有系統(tǒng)文件未能函蓋的特殊事項(xiàng)；b.保對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃.品質(zhì)策劃的容應(yīng)包括： (1)需達(dá)到的品質(zhì)目標(biāo)與相應(yīng)的品質(zhì)管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出與活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； (2)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； (3)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體品質(zhì)目標(biāo)和階段或局部的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； (4)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標(biāo)的

22、差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件.c.品質(zhì)策劃的更改(1)品質(zhì)策劃的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)<文件更改申請(qǐng)單>，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件管制作業(yè)程序執(zhí)行；48 / 48詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次12/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0(2)在更改期間應(yīng)保持品質(zhì)管理系統(tǒng)的完整運(yùn)行，列如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保系統(tǒng)正常動(dòng)作.d.品質(zhì)策劃形成的相關(guān)文件，由文管負(fù)責(zé)存盤(pán)保存.5.4.2.5相關(guān)文件文件

23、管制作業(yè)程序.5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.1.1組織結(jié)構(gòu)圖詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次14/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A05.5.1.2職責(zé)和權(quán)限規(guī)定5.5.1組織機(jī)構(gòu)圖中與品質(zhì)有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的主要人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，旨在有利開(kāi)展下列工作：a 采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品過(guò)程和品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的不合格； b 確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品過(guò)程和品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的問(wèn)題； c 通過(guò)規(guī)定的渠道，采取、推廣或提出解決辦法； d 驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果； e 控制不合格品的進(jìn)一步加工、交付

24、或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正.各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限參照<<組織與權(quán)責(zé)管理辦法>>5.5.2管理代表公司委任”王元波”先生為管理代表職責(zé)和權(quán)限a 確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過(guò)程得到建立實(shí)施和保持； b 向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c 確保整個(gè)組織提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；5.5.3部溝通5.5.3.1各部門(mén)(員工)各司其職，明確工作方法, 各部門(mén)(員工)并遵守之;5.5.3.2公司針對(duì)管理過(guò)程運(yùn)作部門(mén)間與上下級(jí)溝通采取例會(huì)、改善小組、培訓(xùn)、建議書(shū)以與聯(lián)絡(luò)書(shū)等形式進(jìn)行溝通；5.5.3.3為了溝通的有效性,各部門(mén)主管必須以身作則,以收集各方面建議

25、.5.6管理評(píng)審5.6.1總則由管理者代表組織、總經(jīng)理主持，每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議來(lái)評(píng)審品質(zhì)系統(tǒng)，以確保品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、有效性和滿足ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)政策目標(biāo)要求.5.6.2 評(píng)審輸入5.6.2.1審核結(jié)果5.6.2.2顧客反饋5.6.2.3過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性5.6.2.4預(yù)防和糾正措施的狀況詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次15/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A05.6.2.5以往管理評(píng)審的追蹤措施5.6.2.6經(jīng)策劃的可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)的變更；5.6.2.7改進(jìn)的建

26、議.5.6.3 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下有關(guān)的措施：5.6.3.1改進(jìn)品質(zhì)系統(tǒng)與過(guò)程； 5.6.3.2改進(jìn)客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品； 5.6.3.3資源的需求.5.6.4 管理評(píng)審形成的書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，由管理者代表保存.5.6.5 相關(guān)文件管理評(píng)審作業(yè)程序 6.資源管理6.1 資源的提供各部門(mén)提出資源需求，總經(jīng)理對(duì)資源需求進(jìn)行確定并負(fù)責(zé)提供設(shè)備、設(shè)施與委派訓(xùn)練有素的人員等，以確保： 6.1.1實(shí)施和改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)過(guò)程； 6.1.2實(shí)現(xiàn)客戶的滿意.6.2 人力資源6.2.1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品質(zhì)工作的人員應(yīng)是能夠勝任的.6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.

27、1 目的建立并保持文件化的程序，明確培訓(xùn)需求，旨在確保所有對(duì)品質(zhì)影響的人員都能接受相關(guān)培訓(xùn)，滿足崗位素質(zhì)要求.6.2.2.2 圍適用于公司從事于品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的培訓(xùn).6.2.2.3培訓(xùn)的容與要求：a.容：品質(zhì)意識(shí)、品質(zhì)系統(tǒng)、品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)等基礎(chǔ)培訓(xùn)；崗位培訓(xùn)與特殊工作技能培訓(xùn).b.要求：不同級(jí)別，不同崗位的人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行.c.培訓(xùn)的實(shí)施與考核詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次16/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0d.由行政部制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)制定自己部門(mén)的

28、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃.e.行政部提供基礎(chǔ)培訓(xùn).f.各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)所屬人員的崗位培訓(xùn)與特殊工作技能培訓(xùn).g.公司規(guī)定特殊崗位，他們須持有效證件上崗：如審員；國(guó)家規(guī)定的特種崗位人員.h.按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核.6.2.2.5培訓(xùn)記錄：基礎(chǔ)培訓(xùn)和特殊崗位人員的所有培訓(xùn)記錄，由公司行政部統(tǒng)一保管.6.2.2.6相關(guān)文件教育訓(xùn)練管理作業(yè)程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素.6.3.2適用圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境

29、中的人和物的因素進(jìn)行控制.6.3.3職責(zé)制造部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制.6.3.4控制要點(diǎn)6.3.4.3生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供的維護(hù)a.設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所(車(chē)間、辦公場(chǎng)所等)、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等.b.設(shè)施的提供:制造部根據(jù)使用部門(mén)的要求與公司發(fā)展的需要，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由資材部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜；c.設(shè)施的驗(yàn)收采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，制造部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試簽字驗(yàn)并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件與詠發(fā)電子Y&E UN

30、ICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次17/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0資料等容.低值易耗的工、卡量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收；驗(yàn)收不合格的設(shè)施，制造部與供方協(xié)商解決,對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)建立設(shè)施檔案；低值易耗的工、卡、量具由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù).d.設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)根據(jù)生產(chǎn)需要工程部組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén).對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗.制造部規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況.日常生

31、產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，報(bào)工程部檢修.檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用.現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng).以上參儀器設(shè)備管理作業(yè)程序.6.4工作環(huán)境制造部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；制造部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體的要求，努力提高工作效率；確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求. 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的

32、策劃7.1.1 目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程與先后順序，滿足客戶的需求，當(dāng)策劃與品質(zhì)系統(tǒng)的其它要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件.7.1.2在策劃產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)明確以下幾個(gè)方面：7.1.2.1產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的品質(zhì)目標(biāo)； 7.1.2.2建立過(guò)程和文件化的需求，提供所需的資源和規(guī)(見(jiàn)<QC工程表>)； 7.1.2.3驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)<QC工程表>)； 7.1.2.4為過(guò)程和結(jié)果合格提供品質(zhì)記錄7.2與客戶有關(guān)的過(guò)程7.2.1 目的建立并保持對(duì)客戶要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審與與客戶溝通活動(dòng)的文件化程式，以明確客戶的要求，確保要求能得到滿足

33、.詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次18/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A07.2.2 適用圍適用于對(duì)客戶要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審與與客戶的溝通活動(dòng).7.2.3 客戶要求的識(shí)別收到客戶合同或訂單時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)（包含法律、法規(guī)、客戶沒(méi)有規(guī)定但是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求）.7.2.4評(píng)審7.2.4.1收到客戶合同或訂單，如果是從未生產(chǎn)過(guò)的新產(chǎn)品，或者是對(duì)原有產(chǎn)品做了修改，還沒(méi)有經(jīng)過(guò)客戶確認(rèn)試做樣品時(shí)，由工程部制訂各項(xiàng)技術(shù)要求規(guī)定，并形成書(shū)面文件，然后由業(yè)務(wù)部將樣品與文件提交客戶書(shū)面認(rèn)可.

34、7.2.4.2客戶認(rèn)可樣品下達(dá)合同或訂單后，由業(yè)務(wù)部按合同或訂單要否明確進(jìn)行審核，對(duì)客戶的交貨期進(jìn)行評(píng)審，確保各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，要求明確后工程部核對(duì)樣品和技術(shù)資料，確保滿足合同或訂單要求的能力.7.2.5合同（訂單）的修訂7.2.5.1客戶對(duì)合同或訂單有修改要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部重新組織評(píng)審，如有技術(shù)要求的變更，評(píng)審按7.2.4.1執(zhí)行，如屬交貨期的更改，則按7.2.4.2執(zhí)行.7.2.5.2公司對(duì)已評(píng)審合格的合同或訂單的交貨期提出修改時(shí)，須經(jīng)客戶確認(rèn).7.2.5.3公司保證合同修改容正確傳達(dá)相關(guān)部門(mén).7.2.6與客戶的溝通7.2.6.1產(chǎn)品的信息由工程部受理.7.2.6.2咨詢合同或訂單的處理

35、由業(yè)務(wù)部處理.7.2.6.3客戶的反饋由業(yè)務(wù)部受理，各相關(guān)部門(mén)處理.7.2.7記錄所有合同或訂單評(píng)審記錄(包括更改)都應(yīng)予以保存.7.2.8相關(guān)文件訂單管理作業(yè)程序樣品承認(rèn)作業(yè)程序變更管理作業(yè)程序7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司均依顧客要求(圖紙或樣品)予以加工制造并無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)需求故本章節(jié)予以刪減如日后有需求再行加入(需知會(huì)臺(tái)北公司從R&D開(kāi)始導(dǎo)入ROHS概念).詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次19/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A07.4 采購(gòu)7.4.1 目的規(guī)產(chǎn)品采購(gòu)的程序，以確保公司對(duì)供貨商的選擇

36、、評(píng)價(jià)、原材料采購(gòu)、發(fā)外加工進(jìn)行有效的控制，符合客戶與產(chǎn)品的要求.7.4.2 適用圍本程序適用于生產(chǎn)原材料采購(gòu)、服務(wù)性公司的選擇與輔助材料的控制.7.4.3供貨商的評(píng)估7.4.3.1 對(duì)提供產(chǎn)品或服務(wù)供貨商的品質(zhì)保證能力進(jìn)行評(píng)審，考慮以下方面：a.優(yōu)先選擇具有一定的品質(zhì)保證能力與價(jià)格公道合理，服務(wù)優(yōu)良；b.具有基本的品質(zhì)系統(tǒng)和基本生產(chǎn)能力；c.具有優(yōu)良品牌形象，品質(zhì)優(yōu)良之供貨商.7.4.3.2資材部負(fù)責(zé)進(jìn)行供貨商的評(píng)價(jià)和選擇，并建立相應(yīng)合格供貨商檔案，每年對(duì)供貨商定期進(jìn)行一次復(fù)查，當(dāng)表現(xiàn)不能滿足要求時(shí)予以淘汰.7.4.3.3合格供貨商提供的產(chǎn)品與服務(wù)才允許接受.7.4.4采購(gòu)資料7.4.4.1

37、采購(gòu)資料技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)程由工程部制定，檢驗(yàn)計(jì)劃由品管部制訂和實(shí)施.7.4.4.2本公司采購(gòu)文件應(yīng)清楚說(shuō)明訂單產(chǎn)品資料：a品名、數(shù)量、規(guī)格、交貨期、標(biāo)識(shí)方法；b規(guī)、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程與其它有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備、儀器操作規(guī)程）.7.4.5 相關(guān)文件采購(gòu)管理作業(yè)程序供貨商管理作業(yè)程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1目的:確保公司生產(chǎn)和服務(wù)在受控條件下進(jìn)行.7.5.1.2圍:適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程控制詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次20/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單

38、位管理代表版次A07.5.1.3程序概述:a. 過(guò)程物料控制 (1)投產(chǎn)前，所有物料均應(yīng)符合規(guī)定要求，材料代用時(shí)，需經(jīng)工程部批準(zhǔn)，必要時(shí)并得到客戶的認(rèn)可； (2)制程中的材料、半成品、成品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽、存放、檢查與測(cè)試.b.設(shè)備的維護(hù)與過(guò)程的監(jiān)督與控制品管部對(duì)原材料、各生產(chǎn)工序與成品按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理作業(yè)程序進(jìn)行有效的監(jiān)控，并作好原始的品質(zhì)記錄.制造部按照儀器設(shè)備管理作業(yè)程序進(jìn)行設(shè)備維護(hù)c.產(chǎn)品交付與售后服務(wù)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)處理.d.制造部依工程部提供的(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))參數(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)制程中實(shí)施首件檢查自主檢查與巡回檢查并予監(jiān)控依制程控制管理作業(yè)程序7.5.1.4 相關(guān)文件生產(chǎn)計(jì)劃管理作業(yè)程

39、序制程控制管理作業(yè)程序儀器設(shè)備管理作業(yè)程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司焊錫為特殊制程故 7.5.2.1規(guī)定焊錫作業(yè)重點(diǎn)與要求 7.5.2.2設(shè)備工具與人員資格認(rèn)可 7.5.2.3規(guī)定作業(yè)方法與控制要點(diǎn) 7.5.2.4記錄 7.5.2.5再確認(rèn)以期證實(shí)過(guò)程符合策劃安排7.5.3產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.3.1目的對(duì)涉與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)的物資進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯，以防止不合格品的誤用7.5.3.2 適用圍適用于本公司的原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)控制.7.5.3.3 管理要點(diǎn)詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期20

40、04.02.01頁(yè)次21/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0a.材料標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員在收料驗(yàn)證入庫(kù)時(shí)，核對(duì)標(biāo)識(shí)，如標(biāo)識(shí)不清晰、不完整時(shí)應(yīng)補(bǔ)充標(biāo)識(shí)；合格的原材料入帳、入?yún)^(qū)存放，并標(biāo)合格標(biāo)識(shí)；不合格（待處理）的原材料不能入帳，放待處理區(qū)，并標(biāo)不合格（待處理）標(biāo)識(shí).b.半成品在轉(zhuǎn)序和停放過(guò)程中，由車(chē)間質(zhì)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí).c.成品標(biāo)識(shí)公司的成品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期、批號(hào)等.合格成品掛合格牌，不合格成品應(yīng)放置在不合格品區(qū)域.7.5.3.4追溯性成品的追溯以銘牌標(biāo)識(shí)批號(hào)、生產(chǎn)日期以與生產(chǎn)型號(hào)等為線索，可追溯到該批貨品的成品檢驗(yàn)報(bào)告，繼而追溯到制造部門(mén)，再追溯到原材料查出物料的進(jìn)倉(cāng)日期

41、.在合同或訂單要求下，如有其它追溯要求，將制定專(zhuān)門(mén)文件單獨(dú)處理.7.5.3.5相關(guān)文件產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.1目的確保公司對(duì)客戶提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效的控制.7.5.4.2適用圍本程序適用于客戶所提供的原材料、技術(shù)資料.7.5.4.3管理要點(diǎn)a.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客洽談和簽訂顧客提供產(chǎn)品的合同；b.倉(cāng)庫(kù)管理員按有關(guān)單據(jù)驗(yàn)證產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并妥善保管、標(biāo)識(shí)、保證專(zhuān)材專(zhuān)用；c.在檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題，或有丟失、損壞，應(yīng)予標(biāo)識(shí)和記錄，由相關(guān)單位知會(huì)業(yè)務(wù)并由業(yè)務(wù)與時(shí)通知顧客；d.如顧客委托我方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)，則由業(yè)務(wù)部具體安排；e.本公司的檢驗(yàn)不能

42、減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任；f.客戶提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證：詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次22/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0(1)客戶提供技術(shù)資料時(shí)，按照文件管制作業(yè)程序的要求執(zhí)行.(2)客戶提供的原材料按照進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序的要求執(zhí)行.(3)客戶提供機(jī)器模治具應(yīng)予以驗(yàn)收.(4)客戶提供產(chǎn)品應(yīng)清楚標(biāo)識(shí)并管制其使用入廠時(shí)予以驗(yàn)證.(5)對(duì)客戶的技術(shù)與資料進(jìn)行嚴(yán)格，不外泄.7.5.4.4相關(guān)文件進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 目的使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)辦法，防止在此過(guò)程中讓

43、物品損壞或變質(zhì).7.5.5.2 適用圍適用于本公司原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的控制.7.5.5.3管理要點(diǎn)a.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)成品的貯存、搬運(yùn)、防護(hù)的管理.b.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織檢查外購(gòu)零件、原材料、輔助材料的貯存、保管情況.c.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品的包裝，入庫(kù)搬運(yùn)管理.d.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)外協(xié)的貯存、防護(hù)工作.e.品管部負(fù)責(zé)組織檢查原材料以與包裝材料與成品的核對(duì)和產(chǎn)品包裝品質(zhì)的檢查，且負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督.f.各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程原材料、半成品的貯存、保管情況.7.5.5.4 搬運(yùn)搬運(yùn)工將物資搬運(yùn)到倉(cāng)管員指定的堆放區(qū)域，并堆放整齊、規(guī)；在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)保持標(biāo)識(shí)的潔凈、完整，若發(fā)

44、現(xiàn)標(biāo)簽臟污或缺損，倉(cāng)管員應(yīng)拒絕入庫(kù)并立即通知車(chē)間重新補(bǔ)上標(biāo)識(shí).標(biāo)識(shí)不清的，通知品管部檢驗(yàn)確認(rèn)后由車(chē)間補(bǔ)上；搬運(yùn)時(shí)應(yīng)小心輕放，若發(fā)現(xiàn)因搬運(yùn)不當(dāng)造成物資損壞由倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間報(bào)部門(mén)主管.因搬運(yùn)方法或搬運(yùn)工具規(guī)定不當(dāng)，由品管部采取相應(yīng)的糾正措施處理、預(yù)防、改進(jìn).詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次23/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A07.5.5.5 貯存?zhèn)}管員按倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)程序?qū)A存物品按類(lèi)別，分品種、規(guī)格、批次嚴(yán)格區(qū)分、合理存放；按產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序做好貯存品的標(biāo)識(shí)；不良品和廢品的管理按不合格品管理作業(yè)程序

45、進(jìn)行；倉(cāng)庫(kù)做好原材料和成品的防盜、防火、防爆、防水、防潮工作，防止貯存品變質(zhì)或損壞.7.5.5.7相關(guān)文件倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)程序產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序不合格品管理作業(yè)程序7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置7.6.1目的對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)，以保證所用設(shè)備的測(cè)量不確定度為已知，且測(cè)量能力滿足規(guī)定的要求.7.6.2適用圍適用于本公司所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制.7.6.3 管理要點(diǎn)7.6.3.1各使用部門(mén)負(fù)責(zé)向采購(gòu)提出量規(guī)儀器或?qū)Ｓ脺y(cè)試設(shè)備和軟件的采購(gòu)申請(qǐng).7.6.3.2新購(gòu)置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備到公司后，由倉(cāng)庫(kù)向品管部報(bào)檢，品管部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收.設(shè)備使用前，要

46、與國(guó)家頒布的有關(guān)基準(zhǔn)對(duì)照、校準(zhǔn)和調(diào)整.沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)將校準(zhǔn)依據(jù)寫(xiě)成文件.7.6.3.3品管部必須建立在用的<量規(guī)儀器一器具覽表>,制定周期檢定計(jì)劃，并予以實(shí)施. 7.6.3.4本公司無(wú)法校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定上送檢定或邀請(qǐng)計(jì)量單位進(jìn)場(chǎng)校準(zhǔn).7.6.3.5周期檢定和校準(zhǔn)要有記錄，被校設(shè)備要貼有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記.7.6.3.6發(fā)現(xiàn)量規(guī)儀器或測(cè)試設(shè)備的準(zhǔn)確度未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即評(píng)定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并記錄.7.6.3.7用于檢驗(yàn)的試驗(yàn)軟件和比較標(biāo)準(zhǔn)，使用前要加以校驗(yàn)，并按規(guī)定周期復(fù)檢,以保證其準(zhǔn)確性.詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文

47、件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次24/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A07.6.3.8操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效.7.6.3.9量規(guī)儀器和專(zhuān)用測(cè)試設(shè)備要按規(guī)定環(huán)境條件放置，使用者應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程操作.7.6.3.10合同要求時(shí)，在有關(guān)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料可以提供的場(chǎng)合，應(yīng)給顧客或其代表提供，以證實(shí)有關(guān)功能的適宜性.7.6.3.11經(jīng)長(zhǎng)距離搬運(yùn)的設(shè)備，使用前要重新校準(zhǔn).7.6.4 相關(guān)文件儀器校驗(yàn)管理作業(yè)程序8.測(cè)量分析、改進(jìn) 8.1總則公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以達(dá)到：8.1.1證實(shí)產(chǎn)品的符合性；8.1.2

48、確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性；8.1.3持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性.8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1客戶滿意8.2.1.1 目的建立客戶滿意度調(diào)查程序，對(duì)客戶的有關(guān)要求和信息進(jìn)行監(jiān)控，達(dá)到客戶滿意的目的.8.2.1.2 適用圍本程序適用于對(duì)直接客戶進(jìn)行滿意度的收集與統(tǒng)計(jì)分析.8.2.1.3 管理要點(diǎn)a.業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出<客戶滿意度調(diào)查表>，對(duì)客戶反映信息進(jìn)行分析.b.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理.c.各部門(mén)參與相關(guān)的改善工作.8.2.2部審核8.2.2.1目的根據(jù)本公司品質(zhì)手冊(cè)的要求，審核品質(zhì)系統(tǒng)涉與的各部門(mén)所開(kāi)展的品質(zhì)活動(dòng)與其結(jié)果是否符合要求，確保品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)有效地運(yùn)行

49、，并為品質(zhì)系統(tǒng)的改進(jìn)提供依據(jù).8.2.2.2 適用圍本程序適用于本公司部品質(zhì)審核工作.詠發(fā)電子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期2004.02.01頁(yè)次25/31文件編號(hào)Y1-R-001制訂單位管理代表版次A08.2.2.3 部品質(zhì)審核活動(dòng)由管理者代表負(fù)責(zé)組織.8.2.2.4 部品質(zhì)審核一般一年至少二次可以增加審核次數(shù)，一般采用集中審核，必要時(shí)也可考慮采用滾動(dòng)式審核.8.2.2.5 所有審核人員由本公司審員擔(dān)任a.須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得部品質(zhì)審核員培訓(xùn)合格證書(shū)；b.對(duì)本公司產(chǎn)品有一定了解；c.部審核員由管理者代表任命，審核人員應(yīng)熟悉公司相關(guān)文件，并與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任，審核組長(zhǎng)與審核人員由管理者代表指定.8.2.2.6 審核實(shí)施制定審核計(jì)劃(應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程區(qū)域狀況以與先期審核結(jié)果)由管理者代表審批.審核小組各成員編制<部品質(zhì)審核檢查表>，批準(zhǔn)后實(shí)施.審核組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，然后由審核組長(zhǎng)召開(kāi)末次會(huì)議宣布審核結(jié)果.8.2.2.7 審核結(jié)果與審核報(bào)告審核結(jié)果須予以記錄，并提請(qǐng)受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人注意.對(duì)審核期間