質量事故管理辦法

1、定為一般進程質量事故、進程質量事故。附件一質量事故管理辦法1.總則為了增強質量管理工作，不斷提高產品質量，按照水泥企業(yè)質量管理規(guī)程，結合本公司的實際情形，特制訂本辦法。本辦法適用于云南南磷集團云嶺建材有限公司。按照發(fā)生事故的性質和影響程度，質量事故劃分為重大質量事故，未遂重大質量事故，重大進程質量事故、進程質量事故和一般進程質量事故。1.3.1重大質量事故出廠水泥的自檢結果中任一項品質指標不合格,并經云南省建筑材料產品質量查驗站對同編號水泥進行復驗仍不合格，則屬于重大質量事故。按合同要求進行實物質量驗收的，兩邊一路簽封的樣品在有效期內經省級或省級以上國家認可的水泥質檢機構查驗被判定為不合格品，

2、也屬于重大質量事故。1.3.2未遂重大質量事故出廠水泥自檢或經復驗，富裕強度不足，屬于未遂重大質量事故。1.3.3重大進程質量事故凡因進程控制不妥造成水泥降低強度品級、改變品種或半成品主要品質指標超過國家標準要求屬于重大進程質量事故。1.3.4在水泥生產進程中，進程質量完成情形嚴峻超過或持續(xù)偏離控制指標范圍，視其對產品質量影響程度的嚴峻性可2.職責凡發(fā)生質量事故的部門應及時、認真地分析原因，制定糾正和預防辦法，避免類似事故的再次發(fā)生。重大進程質量事故、未遂重大質量事故和重大質量事故的責任部門和責任者必需在事故發(fā)生后一周內寫出書面分析報告，上報品質部。品質部負責組織召開事故分析會，按“四不放過”

3、原則，及時分析事故原因，制定糾正和預防辦法并催促落實，同時寫出書面材料下發(fā)相關部室并報公司有關領導。品質部負責公司內部質量審核和質量事故的考核。3.實施細則通用條款3.1.1 對內部質量審核中發(fā)覺的嚴峻不符合項或外部質量審核中發(fā)覺的不符合項未采取糾正和預防辦法或在規(guī)按期限內未完成糾正預防辦法的，為進程質量事故。3.1.2 在熟料堆場或原燃材料堆場亂倒垃圾、雜物，發(fā)覺一次為一般進程質量事故，兩次為進程質量事故。3.1.3 不執(zhí)行品質部下達的質量控制指令，為進程質量事故。經營部3.2.1進廠原煤灰份36%, 一批為般進程質量事故，持續(xù)兩批為進程質量事故，灰份38%一批為進程質量事故；一批灰份40%

4、或持續(xù)三批38%為重大進程質量事故。3.2.2 進廠原煤揮發(fā)份17%,一批為一般進程質量事故,持續(xù)兩批為進程質量事故。持續(xù)四批為重大進程質量事故。3.2.3 進廠原煤水分10%,一批為一般進程質量事故，持續(xù)三批為進程質量事故。3.2.4 進廠原煤S©3%一批為一般進程質量事故,持續(xù)三批為進程質量事故，SO?一批為進程質量事故。3.2.5 進廠石膏SO330%,一次為一般進程質量事故，持續(xù)兩次為進程質量事故。3.2.6 進廠鐵質原料Fc203V38%,一批為進程質量事故。3.2.7 凡改變原燃材料供貨點，事前未通知品質部進行取樣查驗為進程質量事故。3.2.8 凡未按公司提供的水泥包裝袋

5、印刷版面采購包裝袋為進程質量事故。3.2.9 進廠石灰石氧化鈣50%,持續(xù)兩次為一般進程質量事故，持續(xù)三次為進程質量事故；氧化鎂%,持續(xù)兩次為一般進程質量事故，持續(xù)三次為進程質量事故，若因此而造成熟料和水泥中的MgO超內控標準，為重大進程質量事故。生產部3.3.1 因生產組織不合理而影響最終產品（包括出廠水泥和出廠熟料）質量，視其后果的嚴峻性，可定為進程質量事故或重大進程質量事故。3.3.2 未通知品質部擅自倒運原燃材料、半成品和成品為進程質量事故。3.3.3 機動組3.3.3.1 未按品質部下達通知及要求搭配或利用原燃材料,視其影響程度可定為一般進程質量事故和進程質量事故。3.3.3.2 未

6、按品質部指令倒運原燃材料，視其影響程度可定為一般進程質量事故或進程質量事故。3.333未經品質部允許，擅自將雜物混入原燃材料中利用為一般進程質量事故，若因此對證量造成影響為進程質量事故。原料車間3.4.1 因原材料混料而影響配料，視其后果的嚴峻性，可定為進程質量事故或重大進程質量事故。3.4.2 未按品質部通知及要求搭配或利用原燃材料，為進程質量事故。3.4.3 出磨生料（0.080mm方孔篩）細度單日合格率90%為一般進程質量事故，單日合格率70%為進程質量事故。3.4.4 出磨生料CaO單日合格率40%為一般進程質量事故，單日合格率30%為進程質量事故。3.4.5 出磨生料CM）持續(xù)4小時

7、超出控制指標為一般進程質量事故，持續(xù)6小時超出控制指標為進程質量事故，若因此造成出窯熟料游離氧化鈣持續(xù)4次%（或出窯熟料KH持續(xù)4次v）為重大進程質量事故。3.4.6 出磨生料MO,單日合格率V60%為一般進程質量事故，單日合格率50%為進程質量事故。3.4.7 出磨生料F4持續(xù)4小時超出過控制指標為一般進程質量事故，持續(xù)8小時超出控制指標為進程質量事故。3.4.8 若因原料堵料而未按質量管理規(guī)程第五章半成品質量管理要求執(zhí)行，造成熟料KH超出為進程質量事故。3.4.9出磨煤粉細度持續(xù)兩次%為般進程質量事故，持續(xù)四次為進程質量事故。3.4.9出磨煤粉水分持續(xù)兩次%為般進程質量事故，持續(xù)三次為進程

8、質量事故。燒成車間3.5.1 出窯熟料（飽和比W）,若f-Ca。持續(xù)兩次%或一次%為一般進程質量事故，f-CaO持續(xù)三次%或兩次%為進程質量事故，f-Ca。一次%為進程質量事故。3.5.2 熟料f-Ca。單日合格率65%為一般進程質量事故,50%為進程質量事故。3.5.3 熟料飽和比未超出指標范圍的情形下，出窯熟料日平均28天抗壓強度低于48Mpa為進程質量事故（回轉窯點火投料除外）。3.5.4 熟料立升重V1000g進程質量事故。3.5.5 熟料立升重單日合格率60%為一般進程質量事故,V40%為進程質量事故。3.5.6 熟料入錯庫或實際入庫與中控熟料入庫記錄不一致（若已調庫但未記錄視為實際

9、入庫與中控記錄不一致）為進程質量事故，若因此致使出磨水泥質量不合格為重大進程質量事故。3.5.7 出磨煤粉灰份相鄰兩次波動為進程質量事故。制成車間3.6.1 出磨水泥未按質量控制中心下達的通知確認入庫,造成竄灰、入錯庫為進程質量事故，若因此造成水泥強度品級降低或改變品種為重大進程質量事故。將低強度品級水泥入到高強度品級水泥庫內為重大進程質量事故。3.6.2 水泥S（入超指標上下限個百分點，一次為一般進程質量事故，持續(xù)三次為進程質量事故。363出磨水泥（級）比表面積班平均低于指標下限20M2/kg為一般進程質量事故，持續(xù)兩個班為進程質量事故；低于指標下限40M2/kg為進程質量事故；若因此造成該

10、編號的水泥未達到設計的強度品級時，為重大進程質量事故。3.6.4 出磨水泥細度大于控制指標為一次一般進程質量事故，持續(xù)兩次大于控制指標或班平均值大于控制指標為一次進程質量事故。3.6.5 改磨不同品種或強度品級水泥時，未及時按品質部要求入庫，超過4小時為一般進程質量事故，超過8小時為進程質量事故。3.6.6 未按品質部要求出庫為進程質量事故；若因此造成富裕強度不足或降低強度品級為未遂重大質量事故，造成出廠水泥不合格為重大質量事故。3.6.7 未認真查驗提貨單而錯裝水泥，視后果的嚴峻程度定未遂重大質量事故或重大質量事故。3.6.8 不同品種、強度品級的水泥混裝為進程質量事故;若因此給公司造成損失

11、，視損失的程度定為未遂重大質量事故或重大質量事故。3.6.9 散裝水泥庫上和包裝機倉上入庫蝶閥未關閉，發(fā)覺一次為一般進程質量事故，若因此造成漏、竄灰為進程質量事故;若因此造成水泥強度品級降低或改變品種為重大進程質量事故。3.6.10 同一車內水泥的編號超過兩個為一般進程質量事故；若因此造成顧客投訴為進程質量事故。3.6.11 不同品種、強度品級、編號的水泥在站臺上混堆，沒有明顯界限（大于0.3米）和標識為一般進程質量事故。3.6.12 袋裝水泥包裝打印標識不全或錯誤為進程質量事故。3.6.13 將受潮結塊水泥裝車出廠為進程質量事故。品質部3.7.1 因控制不妥造成出廠水泥強度富裕不足為未遂重大

12、質量事故，造成出廠水泥不合格或出廠熟料強度和安寧性未知足合同要求，屬重大質量事故。3.7.2 水泥品質指標與云南省建筑材料產品質量查驗站對比，強度指標中有一項超過極限誤差為一般進程質量事故，有兩項超過極限誤差為進程質量事故。3.7.3 因標準試劑配制錯誤、查驗儀器發(fā)生問題等原因,造成查驗數(shù)據(jù)持續(xù)超過極限誤差一個班為一般進程質量事故,持續(xù)兩個班為進程質量事故。3.7.4 因生料質量控制指標調整不及時，造成熟料KH持續(xù)8小時超出控制范圍（），為一般進程質量事故，持續(xù)16小時超出控制范圍。，為進程質量事故。3.7.5 由于安排錯誤造成水泥上進下出為進程質量事故;若因此造成水泥庫水泥改變品種為重大進程

13、質量事故,造成出廠水泥富裕強度不足或降強度品級為未遂重大質量事故，造成出廠水泥不合格為重大質量事故。375水泥庫入庫改變品種及強度品級時，在8小時內未給相關部門下達改變品種及強度品級標識的書面通知為一般進程質量事故，超過16小時為進程質量事故。3.7.7 未按規(guī)定的查驗項目和查驗頻次查驗，一次為進程質量事故。3.7.8 出窯熟料28天抗壓強度低于48MPa為進程質量事故。4 .罰則在持續(xù)時刻接踵出現(xiàn)不同性質的質量事故不重復考核，按最高品級一次性考核。重大質量事故公司所有部室員工當月工資為90%,并罰款事故責任者500-100（）兀。未遂重大質量事故責任部室員工當月工資為95%,事故責任者罰款300-500元。重大進程質量事故責任部室員工當月工資降為98%,事故責任者罰款200元。進程質量事故一次罰款責任部室（責任者）60元。般進程質量事故一次罰款責任部室（責任者）30元。發(fā)生重大質量事故、未遂重大質量事故、重大進程質量事故，責任部室的主管領導、相關管