質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)

1、一部分質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)（QEM手冊(cè)）1QEM手冊(cè)（首頁(yè)）編號(hào)：HL-QES1QEM手冊(cè)依據(jù):GB/T190012000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T240011996idtISO14001:1996受控狀態(tài)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0分發(fā)號(hào)：年月日發(fā)布年月日實(shí)施北京惠利有限公司批準(zhǔn)頁(yè)QEM手冊(cè)依據(jù):GB/T190012000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T240011996idtISO14001:1996編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日年月日發(fā)布日實(shí)施北京惠利有限公司北京惠利啟限公司QEM手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0貞仙1/5編號(hào)目錄對(duì)照表GB/T

2、190012000一ISO9001:2000GB/T240011996ISO14001:1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求1首頁(yè)1.1批準(zhǔn)頁(yè)1.2QEM手冊(cè)目錄1.3公司簡(jiǎn)介1.4前百總則過(guò)程方法0.10.2范圍11.5范圍總則1.11范圍應(yīng)用1.21.6手冊(cè)發(fā)布令1.7管理者代表任命書(shū)管理者代表5.5.24.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1.8QE方針發(fā)布令管理承諾質(zhì)量方針5.15.34.2環(huán)境方針1.9文件更改記錄2引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)22引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義33定義4質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求4.1總要求總要求4.14.1總要求總則4.2.1

3、4.4.4環(huán)境管理體系4.2文件要求質(zhì)量手冊(cè)文件控制4.2.24.2.34.4.54.5.3文件文件控制記錄記錄控制4.2.4北京惠利有限公司章節(jié)號(hào):QEM手冊(cè)目錄版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：2/5編號(hào)目錄對(duì)照表GB/T190012000一ISO9001:2000GB/T240011996ISO14001:1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求5管理職責(zé)管理職責(zé)54.1.1環(huán)境管理體系要求5.1管理承諾管理承諾5.14.2組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.14.3.2環(huán)境因素法律和其他要求5.3質(zhì)量方針和環(huán)境方針質(zhì)量方針5.34.2環(huán)境方針5.4

4、策劃策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5.45.4.15.4.24.34.3.34.3.4策劃目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5.55.5.15.5.25.5.34.14.4.14.4.3總要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流5.6管理評(píng)審管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出lClCQ9.999gIOIOIO4.6管理評(píng)審5.7法律法規(guī)及其他要求以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定5.27.2.14.3.2法律與具他要求5.8目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)5.4.14.3.2目標(biāo)和指標(biāo)5.9管理方案質(zhì)量管理體系策劃持續(xù)改進(jìn)5.4.28.5.14.3.4環(huán)境管理方案6資源管

5、理資源管理64.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)北京惠利啟限公司QEM手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：3/5編號(hào)目錄對(duì)照表GB/T190012000一ISO9001:2000GB/T240011996ISO14001:1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求6.1資源提供資源提供6.14.4.1組織結(jié)構(gòu)和服務(wù)6.2人力資源人力資源能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.26.2.24.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.4工作環(huán)境工作環(huán)境6.44.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74.44.4.6實(shí)施與運(yùn)行運(yùn)行控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程與運(yùn)行控

6、制和策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.6運(yùn)行控制7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客啟關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通7.27.2.17.2.27.2.34.4.6運(yùn)行控制7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.74.4.6運(yùn)行控制北京惠利啟限公司QEM手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：4/5編號(hào)目錄對(duì)照表GB/T190012000一ISO9001:2000GB/T240011996ISO14001:1

7、996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求7.4采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.47.4.17.4.27.4.34.4.6運(yùn)行控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)7.57.5.17.5.27.5.37.5.54.4.6運(yùn)行控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.64.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量8測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)84.5檢查和糾正措施8.1監(jiān)視和測(cè)量總則總則8.14.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量顧客滿(mǎn)息內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.28.2.18.2.28

8、.2.38.2.44.5.14.5.44.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境管理體系審核監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.3不合格品控制不合格品控制8.34.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析8.44.5.1監(jiān)視和測(cè)量北京惠利啟限公司QEM手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：4/5編號(hào)目錄對(duì)照表GB/T190012000一ISO9001:2000GB/T240011996ISO14001:1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求8.5改進(jìn)改理持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施8.58.5.18.5.28.5.34.24.3.44.5.24.4.7環(huán)境方針環(huán)境管理方案不合格、糾正與預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響

9、應(yīng)8.6環(huán)境因素以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.14.3.2環(huán)境法律和其他要求8.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)防措施8.5.34.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)北京惠利啟限公司公司簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：4/5公司簡(jiǎn)介（略）法定代表人:總經(jīng)理：公司名稱(chēng)：通訊地址：郵編：電話(huà)：傳真：E-mail:網(wǎng)址：北京惠利啟限公司加百章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/1本公司QEM手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T240011996idtISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，概括描述了公

10、司的質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用“PDCA”的方法,覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，并就與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的職責(zé)、相互關(guān)和需要開(kāi)展的質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)做了明確規(guī)定。手冊(cè)中的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對(duì)滿(mǎn)足所有顧客的承諾，是對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。止匕外，作為手冊(cè)的支持性文件，編制了18個(gè)程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括設(shè)定的質(zhì)量、環(huán)境記錄）。手冊(cè)由綜合辦公室編寫(xiě)，管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，公司全體員工必須做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位

11、、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系政黨充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改。手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司綜合辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版溟控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由綜合辦公室確定，管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，綜合辦公室做好登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放和回收工作，由綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)。發(fā)放時(shí)加蓋“受控”印章，回收時(shí)要按規(guī)定辦理簽字、登記手

12、續(xù)。手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何部門(mén)和個(gè)人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者，應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊(cè)交回綜合辦公室。手冊(cè)使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到綜合辦公室，綜合辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。北京惠利有限公司范 圍章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T240011996idtISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際而編制的，用于證實(shí)本公

13、司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。2適用范圍本手冊(cè)適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境管理；是向顧客展示質(zhì)量保證能力和實(shí)施“保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染”的綱領(lǐng)必文件，并且是向第三方提供審核的依據(jù)。3刪減說(shuō)明本公司灰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，無(wú)顧客提供財(cái)產(chǎn)，沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)的控制職責(zé)，所以刪減僅限于GB/T190012000idtISO19001:2000標(biāo)準(zhǔn)中顧客財(cái)產(chǎn)，而且刪減后不影響組織提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，因此本手冊(cè)對(duì)GB/T190012000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中“顧客財(cái)產(chǎn)”

14、的要求予以刪減。北京惠利有限公司 手冊(cè)發(fā)布令章節(jié)號(hào):版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/1手冊(cè)發(fā)布令本公司QEM手冊(cè)符合GB/T190012000idtISO9001:2000和GB/T240011996idtISO140021996標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門(mén)。我批準(zhǔn)A版QEM手冊(cè)自年月日實(shí)施。我要求公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定要求；各職能部門(mén)嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制性實(shí)施A版QEM手冊(cè)，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。北京惠利有限公司總經(jīng)理：XXXXXXX年XX月XX日北

15、京崽利有限公司管理者代表任命書(shū)章節(jié)號(hào):版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/1管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000idtISO9001:2000和GB/T240011996標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的政黨有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題，確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效實(shí)施和保持，特任命副總經(jīng)理為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保按照以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系。2、向最高管理者匯報(bào)選題、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3、確保在整

16、個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。4、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。5、行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)和權(quán)限。總經(jīng)理：XXXXXXX年XX月XX日北京惠利有限公司QEM方針發(fā)布令章節(jié)號(hào):版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0QE方針發(fā)布令質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，顧客至上，服務(wù)社會(huì)，振興企業(yè)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上；顧客滿(mǎn)意度100%;追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。環(huán)境方針：本公司把提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：1、遵守國(guó)家和地方適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求；2、預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購(gòu)

17、一生產(chǎn)一銷(xiāo)售一服務(wù)”全進(jìn)程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面影響；3、對(duì)粉塵、廢棄物、噪聲等實(shí)施有效控制；4、對(duì)資源、能源實(shí)施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；5、加強(qiáng)培訓(xùn)教育，不斷提高員工環(huán)境意識(shí)；6、明確各層次職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；7、促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)；8、本方針傳達(dá)到全體員工，并為公眾所獲取。環(huán)境目標(biāo)：1、節(jié)能降耗，三年內(nèi)水、電消耗年遞減2%;2、降低粉塵污染，減少人體傷害；3、減少噪聲污染，保護(hù)員工健康；4、廢棄物加收再利用?？偨?jīng)理：XXXXXXX年XX月XXE北京惠利啟限公司文件更改記錄章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/1序號(hào)修

18、改日期修改章節(jié)條款修改貞他修改依據(jù)（修改通知單號(hào)）修改人簽字驗(yàn)證人簽字備注2.引用標(biāo)準(zhǔn)北京惠利啟限公司引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/12引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T190002000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2GB/T190012000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T240502000idtISO14050:1998環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)2.4GB/T240011996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.5本公司所采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（略）3 .術(shù)語(yǔ)和定義北京惠利有限公司術(shù)語(yǔ)和定義章節(jié)號(hào)：HL-QES-3版本號(hào)/

19、修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/1本手冊(cè)采用GB/T190002000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和GB/T240502000idtISO14050:1998環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)還采用如下術(shù)語(yǔ)和定義：（略）4 .質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系北京惠利有限公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系4質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系組織在質(zhì)量和環(huán)境方面實(shí)施控制的管理體系，包括：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針和環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。本公司按照GB/190012000idtISO9001:2000和GB/T240011996idt

20、ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量和環(huán)境整合型管理體系。章節(jié)號(hào):北京惠利啟限公司無(wú)*口/"山上M曲卡版本號(hào)/修改大態(tài)：A/0總要求HE頁(yè)碼：1/14.1總要求本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照GB/T190012000idtISO9001:2000和GB/T140011996idtISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，并編制了系統(tǒng)化的配套的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件（包括手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件），明確了這些文件的范圍以及對(duì)文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置以及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，確定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過(guò)程、活動(dòng)及其應(yīng)用，確定了

21、過(guò)程的順序和相應(yīng)作用（接口關(guān)系）以及過(guò)程有效動(dòng)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。這些過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。通過(guò)在運(yùn)行過(guò)程中持續(xù)改進(jìn)，從而使質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系更增強(qiáng)其有效性。本公司采用PDCA循環(huán)的方法識(shí)別和控制程序的有效性，使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司針對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程（計(jì)量器具的檢定、檢驗(yàn)室及檢驗(yàn)項(xiàng)目的外委、特殊工種培訓(xùn)、運(yùn)輸?shù)龋┖筒少?gòu)合格供方等控制過(guò)程。按本手冊(cè)和實(shí)施控制，并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級(jí)文件（即程序文件和作業(yè)文件）。北京惠利有限公司文件要求章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)

22、碼：1/34.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括：a、開(kāi)成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；b、QEM手冊(cè)；c、程序文件（本公司按質(zhì)量、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制的18個(gè)程序文件）；d、作業(yè)文件（確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的作業(yè)文件）；e、記錄；f、與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的外來(lái)文件。注：文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體。4. 2.2QEM手冊(cè)本公司依據(jù)GB/T190012000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T240011996idtISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了QEM手冊(cè)，該手冊(cè)確定了公司質(zhì)量、環(huán)境

23、管理整合體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，包括刪減的理由，對(duì)形成文件的程序的引用。描述了過(guò)程順序及相互作用，反映了公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體框架和思路，通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境方針，重要因素以及目標(biāo)、指標(biāo)管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司質(zhì)量、環(huán)境管理的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。QEM手冊(cè)的管理，見(jiàn)本手冊(cè)的規(guī)定，具體執(zhí)行文件控制程序。5. 2.3文件控制6. 2.3.1總則本公司為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過(guò)程都有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有

24、效版本，確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。7. 2.3.2文件的控制范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的一切文件均屬控制范圍，見(jiàn)本手冊(cè)規(guī)定。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，依據(jù)本手冊(cè)的要求進(jìn)行控制。綜合辦公室為文件控制程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門(mén)予以配合。8. 2.3.3文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a、所有文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)北京崽利有限公司章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0文件要求頁(yè)碼：2/3頁(yè)碼：3/3容正確、完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識(shí)別；b、綜合辦公室每年11月底組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有的體系文

25、件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時(shí)，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c、«QEM手冊(cè)、程序文件經(jīng)管理者代表審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布;d、三級(jí)文件由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。4.2.3.4文件的更改a、質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的更改應(yīng)由該文件的原審批部門(mén)進(jìn)行審批，做出相應(yīng)的修改，若由其他部門(mén)進(jìn)行修改時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料；b、文件更改應(yīng)在文件更改記錄上記錄文件的更改內(nèi)容、更改日期和更改原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)對(duì)更改文件做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c、更改后的文件、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。4.2.3.5文件的發(fā)放a、所有本公司制定和發(fā)布

26、的與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層次分類(lèi)由相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)發(fā)布；b、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；c、文件發(fā)放填寫(xiě)文件發(fā)放/回收登記表，并注明受控分發(fā)號(hào)；d、作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，并登記造冊(cè)，定期銷(xiāo)毀；e、因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢保留”章，防止誤用；f、應(yīng)確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)按規(guī)定范圍分發(fā)產(chǎn)記錄；綜合辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別，產(chǎn)控制其分發(fā)，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件，要識(shí)別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；g、所有文件的保存要便于查找，標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，防損壞。4. 2

27、.4記錄的控制5. 2.4.1總則建立并保持記錄控制程序，通過(guò)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。來(lái)自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量和環(huán)境管理記錄的組成部分。綜合辦公室是記錄控制的主管部門(mén)。北京惠利有限公司版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0文件要求4. 2.4.2記錄的設(shè)置a、記錄的設(shè)置應(yīng)易于識(shí)別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告以證明質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求；b、記錄的種類(lèi)包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事故報(bào)告、不

28、合格品復(fù)審報(bào)告、有關(guān)法律法規(guī)信息、質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄等；c、記錄的媒體有文字記載、磁盤(pán)、相片和錄像等。5. 2.4.3記錄的管理a、分級(jí)管理：綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄的管理和保存，各職能部門(mén)和車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中和環(huán)境運(yùn)行過(guò)程中形成的本部門(mén)記錄本管理和保存，定期將本部門(mén)相關(guān)記錄歸檔上交綜合辦公室統(tǒng)一管理和保存；b、標(biāo)識(shí)：以記錄或表格的名稱(chēng)、編號(hào)或代碼來(lái)表示；c、貯存和保護(hù)：質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄保存期一般為3年，專(zhuān)業(yè)性記錄按國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄要有適宜的貯存條件，防潮、防火、防蟲(chóng)蛀、防鼠害；d、檢索：所有匯總到綜合辦公室統(tǒng)一管理的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)

29、記錄登記、建賬或建卡歸檔，并建立索引目錄；e、處理：保存期滿(mǎn)記錄的處理、銷(xiāo)毀應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷(xiāo)毀；f、記錄的收集與填寫(xiě)：記錄的收集由填寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)；記錄的填寫(xiě)由該活動(dòng)的具體執(zhí)行按要求填寫(xiě)；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期明確、簽名齊全；g、查閱：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評(píng)價(jià)，并做好登記；h、提供：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。綜合辦公室和各相關(guān)部門(mén)應(yīng)妥善保存本部門(mén)的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.5支持性文件文件控制程序HL-CX-4-01記錄控制程序HL-CX-4-025.管理職責(zé)北

30、京崽利有限公司管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：HL-QES-5版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/15管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)（包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。北京惠利有限公司章節(jié)號(hào):管理承諾版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/16. 1管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和污染預(yù)防、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a、采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式向組織成員傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹(shù)立和增強(qiáng)全

31、員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)；b、制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c、為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架；d、確定組織結(jié)構(gòu)；e、任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；f、為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供人、物、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)和環(huán)保等資源支持并確保資源的獲得；g、定期主持管理評(píng)審。北京惠利有限公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)章節(jié)號(hào):版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/15. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧

32、客的要求和法律法規(guī)要求予以滿(mǎn)足，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。全面理解顧客的需求和期望，在法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足。6. 2.1職責(zé)a、供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)制定“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”，發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)，并匯總、識(shí)別、評(píng)價(jià)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b、供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來(lái)信、來(lái)電、傳真、文件等相關(guān)資料；c、供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評(píng)審的相關(guān)資料，予以確定顧客要求，并負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評(píng)審結(jié)果措施、記錄、存檔等工作；d、供銷(xiāo)處會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)處、生產(chǎn)處等負(fù)責(zé)對(duì)顧客文件形成前變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；e、供銷(xiāo)處會(huì)同相關(guān)

33、部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同變更、評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理審批。7. 2.2使顧客的要求得到滿(mǎn)足a、公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及國(guó)家行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b、隨著顧客要求、法律法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求所涉及已建立的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求進(jìn)行更新并執(zhí)行文件控制程序和管理評(píng)審程序；c、顧客要求和期望通過(guò)本手冊(cè)，的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。8. 2.3對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量建立并執(zhí)行信息交流管理程序，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿(mǎn)意度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿(mǎn)意。5.2.4公司總經(jīng)理通過(guò)管

34、理評(píng)審等活動(dòng)掌握公司顧客要求實(shí)施預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。5.2.5支持性文件與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序HL-CX-7-01北京惠利啟限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/25.3質(zhì)量方針和環(huán)境方針公司總經(jīng)理以“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。5.3.1質(zhì)量方針應(yīng)確保：a、與公司的宗旨相適應(yīng)；b、適合公司的待業(yè)性質(zhì)和規(guī)模；c、包括滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量特性的要求；d、為公司提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；6質(zhì)量

35、方針應(yīng)形成文件，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致；f、在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審；g、質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時(shí)體現(xiàn)顧客期望和要求，也是公司對(duì)顧客的承諾。5.3.2環(huán)境方針應(yīng)確保：a、對(duì)法律法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；b、對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c、應(yīng)體現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)思想；d、為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；e應(yīng)體現(xiàn)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中的環(huán)境管理和控制；f、環(huán)境方針應(yīng)形成文件，傳達(dá)到全體員工，并應(yīng)考慮相關(guān)方的要求。5.3.3公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，服務(wù)社會(huì)，振興企業(yè)。5

36、.3.4公司環(huán)境方針本公司把提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：a、遵守國(guó)家和地方適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求；b、“預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購(gòu)一生產(chǎn)一銷(xiāo)售一服務(wù)”全過(guò)程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面影響；北京崽利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：2/2c、對(duì)粉塵、廢棄物、噪聲等實(shí)施有效控制；d、對(duì)資源、能源實(shí)施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；6加強(qiáng)培訓(xùn)教育，不斷提高員工環(huán)境意識(shí)；f、明確各層次職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；g、促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)；h、本方針

37、傳達(dá)到全體員工，并為公眾所獲取。5. 3.5方針的傳達(dá)和實(shí)施6. 3.5.1途徑公司通過(guò)培訓(xùn)、信息交流、板報(bào)、小冊(cè)子等方式傳達(dá)到全體員工。7. 3.5.2實(shí)施公司通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)以及管理方案的實(shí)施，在過(guò)程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹實(shí)施。8. 3.6方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審：a、管理評(píng)審時(shí)，b、組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c、法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d、相關(guān)方提出新要求。5.3.7方針的修訂和改進(jìn)a、公司應(yīng)營(yíng)造一人激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b、通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；c、實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；d、在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)方針的適宜性的有效

38、性，需修改時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。北京惠利有限公司章節(jié)號(hào):策劃版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/15.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)5.4.1.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，責(zé)成其進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體我及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.4.1.3質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測(cè)量或能判定的。5.4.1.4公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢

39、驗(yàn)合格率98%以上；顧客滿(mǎn)意度100%;追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。5.4.1.5公司的環(huán)境目標(biāo)節(jié)能降耗；降低粉塵污染，減少人體傷害；減少噪聲污染，維護(hù)員工健康；廢棄物回收再利用。5.4.2質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃5.4.2.1公司總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總要求。a、確定公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過(guò)程，明確對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求所進(jìn)行的刪減有及其合理性；b、確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)要求需要投入的資源；c、不斷提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性，定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差別和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量、環(huán)

40、境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)；d、應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源等變化做出判斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。5.4.2.2質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃后形成的發(fā)放到部門(mén)實(shí)施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量編制，按規(guī)定審核、批準(zhǔn)后，以受控形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)實(shí)施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。5.4.2.3公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃輸出的結(jié)果為QEM手冊(cè)、程序文件以及作業(yè)文件。如有質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變%，應(yīng)制定確保其完整性的相應(yīng)規(guī)定。章節(jié)號(hào)：北京惠利有限公司版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0職責(zé)、權(quán)限與溝通頁(yè)碼：1/55

41、.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，形成書(shū)面文件，由綜合辦公室下發(fā)到各部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，確定部門(mén)的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜辦公室以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料購(gòu)入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。5.5,1,1總經(jīng)理a、制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；審定批準(zhǔn)QEM手冊(cè)和程序文件；增強(qiáng)員工質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)，在公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)

42、量方針、“量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b、任命管理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有大人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；c、對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，確保體系在“策劃、實(shí)施、檢“、總結(jié)”中構(gòu)成良性循環(huán)；d、按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，決定進(jìn)改的措施；e確定并提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行所需的資源；f、負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的指導(dǎo)與確定；負(fù)責(zé)合同評(píng)審的審批；負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素審批；g、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、原材料采購(gòu)的審批；h、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)

43、督管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)管理負(fù)責(zé)。組織職責(zé)部門(mén)對(duì)不合格進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計(jì)及組織實(shí)施；i、負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，采取措施，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；j、組織職能部門(mén)對(duì)公司范圍內(nèi)的監(jiān)視測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，以確保計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求的測(cè)量能力一致。5.5.1.2管理者代表a、協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo),組織綜合辦公室對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準(zhǔn)到失效的全過(guò)程實(shí)施控制；b、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立、實(shí)施和保持，并使其持續(xù)改是，負(fù)責(zé)組織編制QEM手冊(cè)、程序文件以及審核；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào):版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼

44、：2/5d、負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的輸入文件進(jìn)行批準(zhǔn)，為改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系提供依據(jù)，并組織管理評(píng)審工作；e、負(fù)責(zé)審批糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果的驗(yàn)證，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核并確定審核組長(zhǎng)；f、組織綜合辦公室（及相關(guān)部門(mén)）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的記錄、數(shù)據(jù)分析進(jìn)行評(píng)審；g、確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；h、負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；i、負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；j、組織職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)產(chǎn)品性能指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)；k、負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。5.5.1.3副總經(jīng)理a、

45、協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督車(chē)間做好文明生產(chǎn)，為員工和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需提供適宜的工作環(huán)境；c、負(fù)責(zé)人力資源的管理，確保體系實(shí)施必需的人力資源。負(fù)責(zé)確定部門(mén)負(fù)責(zé)人的入職要求及其培訓(xùn)計(jì)劃的審批；負(fù)責(zé)員工招聘，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；d、負(fù)責(zé)工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施管理。5.5.1.4綜合辦公室a、貫徹落實(shí)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)，做好質(zhì)量、環(huán)境管理體系的具體策劃和組織管理工作；b、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的輸入、輸出和管理評(píng)審

46、記錄歸檔；c、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件和記錄的控制，組織編寫(xiě)、修改QEM體系文件;d、負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審和內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；e負(fù)責(zé)職工食堂和車(chē)輛管理以及廢棄物的處理處置；f、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部信息的溝通，以提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性；g、負(fù)責(zé)全公司崗位職責(zé)制度的建立和不斷完善；寸卜而重禾|有限乃、司章節(jié)號(hào)：職責(zé)、權(quán)限與溝通版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：3/5h、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各職能部門(mén)有關(guān)層次上的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的分解、實(shí)小及管理方案的制定、檢查與實(shí)施；i、負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核及評(píng)價(jià)作；j、負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響

47、應(yīng)計(jì)劃的制定及可行時(shí)的應(yīng)急演練；k、負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保及工作環(huán)境的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)應(yīng)急指揮。5.5.1.5技術(shù)開(kāi)發(fā)處a、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相到關(guān)系進(jìn)行策劃（包括特殊過(guò)程的質(zhì)量控制和重要環(huán)境因素所涉及的過(guò)程的運(yùn)行控制，質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)和環(huán)境檢測(cè)點(diǎn)的確定及檢測(cè)內(nèi)容的確定）；b、負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取與更新，并將相關(guān)信息傳遞各相關(guān)部門(mén)，確保實(shí)施；c、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，制定檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，定期自檢或委外送檢;d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的管理工作；e貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；f、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量符合規(guī)定要求；g、負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作；

48、h、負(fù)責(zé)公司范圍同伯?dāng)?shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理；i、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備所需設(shè)備設(shè)施的技術(shù)把關(guān)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)；j、協(xié)助綜合辦公室及生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對(duì)公司員工技能培訓(xùn)與考核及對(duì)特殊工種驗(yàn)證、把關(guān)；k、參與合同評(píng)審，主要對(duì)技術(shù)要求提出評(píng)審意見(jiàn)；1、協(xié)助生產(chǎn)處、車(chē)間對(duì)不合格品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，指導(dǎo)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。5.5.1.6供銷(xiāo)處a、負(fù)責(zé)原材料及備品備件的采購(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)合格供方進(jìn)行調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià)；b、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品全過(guò)程服務(wù)（包括售前、售中、售后服務(wù)），執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序；c、擬定和組織評(píng)審所有合同，報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并向相關(guān)部門(mén)提供產(chǎn)品合同信息。負(fù)責(zé)標(biāo)書(shū)編制和合同正式文本制定；北京崽利有

49、限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：4/5d、組織并指導(dǎo)車(chē)間做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制過(guò)程的實(shí)施;e負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護(hù)、維修管理工作；f、協(xié)助技術(shù)開(kāi)發(fā)處監(jiān)督車(chē)間做好標(biāo)識(shí)和可追溯性工作；5.5.1.8財(cái)務(wù)處a、依據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、現(xiàn)金管理制度等法規(guī)及公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，配合副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作；b、根據(jù)公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)、決算計(jì)劃，正確核定固定資產(chǎn)需用量和流動(dòng)資金的使用，進(jìn)行資金平衡；c、根據(jù)需要及輕重緩急，進(jìn)行綜合分析，確保資源、能源的合理利用，優(yōu)化成本，還應(yīng)得較好的經(jīng)濟(jì)效益；d、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情

50、況，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表并做出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告（包括產(chǎn)品成本控制分析、環(huán)境費(fèi)用支出其質(zhì)量成本趨勢(shì)和環(huán)境預(yù)防治理費(fèi)用投入趨勢(shì)分析等），及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。5.5.1.9公司其他與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)人員的崗位職責(zé)見(jiàn)崗位責(zé)任制。5.5.2管理者代表公司總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T140011996標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)。5.5.3內(nèi)部溝通建立信息交流管理程序，并保持在相關(guān)職責(zé)部門(mén)和相關(guān)層次之間就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境管理

51、體系的有效運(yùn)行。5.5.3.1要求a、綜合辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通過(guò)程的策劃和管理；b、信息的來(lái)源分為內(nèi)部信息和外部信息兩類(lèi)；c、信息的收集和整理綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行信息的收集和整理，并記錄存檔。各職責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)和運(yùn)行控制有關(guān)信息和外部信息的收集和管理。要重視與外部相關(guān)方的交流，為公司樹(shù)立良好形象。各職北京惠利有限公司章節(jié)號(hào)：職責(zé)、權(quán)限與溝通版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：5/5責(zé)門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息收集和管理，正常信息由相關(guān)部門(mén)每月的綜合辦公室才給一次，緊急信息應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室和公司主管領(lǐng)導(dǎo)才跆；d、信息的傳遞和處理信息可以采用書(shū)面資料、內(nèi)部交流、召開(kāi)會(huì)議等方式傳遞。正常信息由綜合辦公室在每月一次的辦公會(huì)上予以傳達(dá)，重大事故信息公司應(yīng)在事故發(fā)生兩天內(nèi)召開(kāi)車(chē)間、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的事故報(bào)告全，通報(bào)事故及發(fā)生原因、初步處理意見(jiàn)等，以吸取教訓(xùn)，防止類(lèi)似事故的發(fā)生。事故處理報(bào)告交主管部門(mén)，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，等候處理；6應(yīng)保持信息溝通過(guò)程的記錄；f、副總經(jīng)理定期檢查內(nèi)部溝通情況，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.2支持性文件崗位責(zé)任制北京惠利啟限公司管理評(píng)審章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/15.6管理評(píng)審5.6.1總則最高管理者為確定QEM管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)