質量管理手冊4

1、中交第四航務工程局有限公司CCCCFourthHarborEngineeringCo.,Ltd.質量管理手冊QUALITYMANAGEMENTMANUAL版本號：4.3發(fā)布日期：2015年6月1日實施日期：2015年6月1日本手冊根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量管理體系要求標準和GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范編制，是公司實施、開展各項質量管理活動的綱領性的文件，是公司規(guī)章制度的組成部分。它闡述了公司質量方針、質量目標，明確了各層次管理機構和人員的管理責任，規(guī)定了資源管理、項目實施和質量管理體系運行過程的要求和內容，適用于公司承擔的各類

2、工程項目的全過程管理。本手冊作為公司質量管理能力的證明及第三方管理體系認證的依據(jù)，是公司質量管理體系運行的準則，也是公司對所有顧客、相關方和員工的承諾。全公司員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不斷提高公司質量管理水平。使用本手冊時，各子（分）公司、項目部可根據(jù)具體情況制定補充規(guī)定，但必須遵循本手冊所闡述的原則，且須經(jīng)過公司的管理體系符合性審查。使用本手冊時發(fā)現(xiàn)的問題及改進建議請及時反饋給公司質量管理部，以幫助公司不斷修訂完善本手冊，持續(xù)改進公司質量管理體系。本手冊作為闡述公司質量管理體系整體信息的文件，經(jīng)公司批準可向外部提供。本手冊的發(fā)放、修改和保管按本手冊“4.2文件控制”的規(guī)定執(zhí)行。質量方針5質量目標

3、6管理者代表71目的、適用范圍71.1 目的71.2 適用范圍72引用標準及法規(guī)依據(jù)83術語、定義和縮寫94 文件和記錄104.1 總則104.2 文件控制104.3 記錄控制105 管理職責125.1 職責和權限125.2 質量管理體系的主要職責和責任125.3 信息溝通、協(xié)商和交流205.4 管理評審216 資源管理226.1 人力資源管理及培訓226.2 施工設施、設備、工具管理236.3 主要物資材料、構配件和結構設備管理246.4 工作環(huán)境管理247 實施和運行267.1 工程項目策劃及施工組織設計267.2 與顧客有關的過程277.3 設計和開發(fā)287.4 采購297.5 施工生產(chǎn)

4、過程控制317.6 特殊過程的確認337.7 標識和可追溯性337.8 顧客財產(chǎn)347.9 產(chǎn)品防護347.10 檢測和測量設備的控制358 測量、分析和改進358.1 總則358.2 顧客滿意368.3 內部審核368.4 過程的監(jiān)測和測量378.5 產(chǎn)品的檢測和測量378.6 工程資料的管理388.7 不合格品的控制398.8 數(shù)據(jù)分析398.9 持續(xù)改進、糾正措施和預防措施40附錄I中交四航局質量管理體系文件、相關制度清單42附錄n中交四航局質量管理體系組織機構圖45質量管理手冊第9頁共45頁版本：4.3質量方針中交第四航務工程局有限公司確立了“為顧客創(chuàng)造精品，為員工創(chuàng)造機會，為股東創(chuàng)造

5、效益，為社會創(chuàng)造財富”的價值觀。中交第四航務工程局有限公司視質量為企業(yè)的生命，以創(chuàng)優(yōu)質工程為顧客提供滿意的服務為己任。為此，中交第四航務工程局的質量方針是按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準建立并保持質量管理體系，以達到確保工程質量達到顧客及行業(yè)質量檢驗標準的要求、顧客滿意。中交第四航務工程局有限公司承諾：關注顧客，包括理解、分析顧客的需求，并按顧客的需求及時、有效地采取適當行動為顧客提供高質量的服務和產(chǎn)品倡導并致力于“產(chǎn)品、服務質量持續(xù)改進”的文化建設，持續(xù)改進質量管理體系的有效性根據(jù)顧客要求及公司質量品牌戰(zhàn)略目標，實施優(yōu)質品牌戰(zhàn)略；提供的產(chǎn)品和服務質量按行業(yè)高標

6、準進行檢驗、檢測和監(jiān)控中交第四航務工程局有限公司將定期評審本質量方針的適宜性，并持續(xù)改進?？偨?jīng)理：李惠明二0一五年六月一日質量目標1、單位工程一次交工合格率100%。2、顧客投訴整改率100%。3、根據(jù)顧客要求及公司質量品牌戰(zhàn)略目標，實施優(yōu)質品牌戰(zhàn)略，每年獲得省部級以上優(yōu)質工程不少于5項。4、杜絕工程質量重大事故，遏制工程質量一般（或較大）事故。公司每年制定并下達年度質量管理工作計劃，明確公司當年質量管理目標、質量管理思路與措施和要求，子（分）公司及項目部按照“年度質量管理目標”的要求分解、落實各自的年度質量管理目標。公司質量管理部根據(jù)中交第四航務工程局有限公司子（分）公司施工質量管理考核細則

7、對子（分）公司的施工質量管理進行評價和考核，子（分）公司根據(jù)各自的考核辦法對項目部的施工質量管理進行評價和考核。管理者代表公司聘任公司總工程師呂衛(wèi)清同志為中交第四航務工程局有限公司質量管理體系管理者代表（四航局人干任免發(fā)2015350號文）。按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范標準的要求，結合本公司管理過程及相關法律法規(guī)要求，全面負責本公司質量管理體系的建立、運行和保持工作。1目的、適用范圍1.1 目的本手冊規(guī)定了工程項目實施各階段中，各職能、各層次的質量管理要求，旨在通過規(guī)范工程項目相關質量管

8、理，提高項目的質量管理水平，促進施工項目管理科學化、規(guī)范化、制度化，適應公司又好又快發(fā)展。1.2 適用范圍1.2.1 適用于本公司承建的港口與航道工程、公路、市政公用、水利水電、鐵路等各類別工程的施工總承包、工程總承包和項目管理業(yè)務的質量管理活動的相關場所及過程；同時還包括預制廠的預拌混凝土和混凝土預制構件的生產(chǎn)。1.2.2 適用于公司本部及所屬的第一、二、三、五工程公司、總承包分公司及其所屬碎預制構件廠、分公司、機械租賃公司、項目部等。2引用標準及法規(guī)依據(jù)在制定本管理手冊時，主要以下列法規(guī)和標準為依據(jù)：(1) GB/T19000-2008idtISO9000:2005質量管理體系基礎和術語(

9、2) GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量管理體系要求(3) GB/T19004-2000idtISO9004:2000質量管理體系業(yè)績改進指南(4) GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范(5) 中華人民共和國建筑法(6) 中華人民共和國招標投標法(7) 中華人民共和國計量法(8) 建設工程項目管理規(guī)范(9) 建設工程質量管理條例(10) 公路工程質量管理辦法(11) 水運工程質量監(jiān)督規(guī)定(12) 鐵路建設工程質量安全監(jiān)管暫行辦法(13) 中華人民共和國合同法(14) 中華人民共和國勞動合同法(15) 其他法律法規(guī)詳見有效文件清單3術語、定義和縮寫

10、3.1本手冊采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005標準中的術語和定義3.2本公司專門用語及縮寫(1)公司、本公司、中交四航局、四航局：中交第四航務工程局有限公司。(2)公司本部：中交第四航務工程局有限公司本部。(3)一公司：中交四航局第一工程有限公司。(4)二公司：中交四航局第二工程有限公司。(5)三公司：中交四航局第三工程有限公司。(6)五公司：中交四航局第五工程有限公司。(7)子(分)公司、司屬單位：公司所屬的子公司、分公司，包括第一、二、三五工程有限公司、總承包分公司。(8)施工單位：項目部、碎預制構件廠、機械租賃公司、分公司等。(9)結構材料：構成航務、路橋等建

11、筑物實體的材料，如鋼材、水泥、瀝青、砂石料、土、石灰、粉煤灰、外加劑等。(10)半成品：本公司碎預制構件；工程所用的加工件及構成工程合同的配套安裝項目。(11)三檢：自檢、復檢、專檢。(12)四新：新材料、新工藝、新結構、新技術。4文件和記錄4.1總則公司質量管理體系文件包括：1）本質量管理手冊。2）中交四航局質量管理體系文件及公司制定的有關質量管理的辦法、規(guī)定、實施細則及作業(yè)指導書（見附錄I）。3）其它支持性文件，包括與質量有關的紅頭文件、外來文件、施工組織設計、專項施工方案、質量工作計劃、質量保證措施、工法、技術要求等。4）為完成質量活動或達到的結果提供客觀證據(jù)和可追溯性的記錄資料。4.2

12、 文件控制4.2.1 公司制定并實施QP4-1文件控制程序，對質量管理體系要求的所有文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準，作廢回收進行控制，確保相關場所使用的文件均為受控的有效版本。4.2.2 公司質量管理文件的控制應符合下列原則：（1） 文件發(fā)布前應得到相應的授權批準，以確保其權威性和適宜性。（2） 實施中根據(jù)管理的需要對文件的適用性進行評審，必要時修改并重新批準發(fā)布。（3） 所有文件均有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)的識別方法，如文件清單、文件版本號、文件更改情況表等。（4） 按規(guī)定的手續(xù)發(fā)放文件，確保在相應的使用場所獲得有關文件的現(xiàn)行版本。（5） 文件使用過程中保持整潔，并有良好的保存條件

13、且易于檢索。（6） 文件均有唯一、有效、明顯的識別標志。（7） 識別相關的外來文件的有效性和適用性，并控制其收發(fā)和更新。（8） 防止作廢文件的繼續(xù)使用；如需保留作廢文件則應加蓋“作廢保留”章標識。（9） 所有文件均須內容清晰明確，字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），符合保管或歸檔要求。（10）及時更新有效文件清單，確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件。4.3 記錄控制4.3.1 公司制定并實施QP4-2記錄控制程序控制管理體系所要求的記錄的填寫、標識、收集、貯存、檢索、借閱、保護、保存期限和處置。4.3.2 公司質量管理記錄的控制應符合下列原則：（1）所有的記錄均有唯一性標識，按規(guī)定及時填寫，

14、并及時整理、歸類存放，確保易檢索、有良好保存環(huán)境，防止丟失及損壞需歸檔的記錄按檔案管理規(guī)定歸檔（2）所有記錄應字跡清楚、具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性（3）明確規(guī)定相關記錄的保存期限，確保需要時記錄可對產(chǎn)品質量、服務質量滿足要求及質量管理體系運行有效提供證據(jù)（4）過期記錄必須得到妥善處理（5）存檔記錄的管理符合檔案管理的有關規(guī)定質量管理手冊第 17 頁 共 45 頁版本： 4.35管理職責5.1 職責和權限5.1.1 公司最高管理層為實現(xiàn)質量方針和目標建立了完善的質量管理體系組織機構（見附錄n,是企業(yè)的組織機構的一部分），并以領導班子成員工作分工和四航局本部部門組織機構及部門職責文件規(guī)定

15、了公司領導層及公司本部有關職能部門的職責和權限。明確了公司質量管理部是質量管理的歸口管理部門，并配備了相應質量管理人員。5.1.2 子（分）公司領導層及子（分）公司有關部門的崗位職責和權限由相應單位自行制定，形成文件并公布。5.1.3 全體員工必須充分了解本部門、崗位及相關部門的職責、權限和相互關系，并進行溝通，以促進有效的管理。5.1.4 在建立工程質量分級領導、分級責任和分級監(jiān)管體系的基礎上，公司制定四航局工程質量管理責任制，明確了各級領導、各級部門、相關崗位的質量職責和責任，確保質量控制貫徹落實到工程建設的全過程、全方位、全體人員。5.2 質量管理體系的主要職責和責任5.2.1 公司有關

16、領導人員及部門負責人質量管理職責和責任5.3 公司總經(jīng)理（1）是公司工程質量的第一責任人，對本公司承攬的工程質量負主要領導責任，統(tǒng)籌考慮質量工作與企業(yè)改革、發(fā)展等各方面工作，將質量工作融入到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、管理體系和日常經(jīng)營活動中去，向顧客、全體員工和相關方提供承諾。（2）確保質量管理體系的策劃工作，主持制訂并發(fā)布公司質量方針和目標，并對實現(xiàn)質量方針、目標負責。（3）負責提供建立、實施和保持質量管理體系所需的資源，督促建立和健全公司的質量管理和質量檢查組織機構。（4）確定各職能部門職責和權限，任命管理者代表，批準頒布質量管理手冊。（5）主持公司管理評審工作，保證質量管理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改進

17、。（6）主持或授權公司質量分管領導、總工程師主持重大質量事故分析處理會議。（7）聽取質量分管領導和部門的質量工作匯報，解決質量管理和施工質量控制中重大決策問題。（8）把質量目標、指標納入任期目標和經(jīng)濟責任制中。9）根據(jù)質量優(yōu)劣決定獎懲。公司黨委書記（黨委副書記）（1）為質量工作提供思想組織保障，對公司質量工作負重要領導責任。（2）圍繞公司質量方針、質量目標、努力推進企業(yè)質量文化建設，做好質量管理的思想和推動工作，宣傳、教育員工嚴格按設計、規(guī)范、標準、管理制度施工，提高員工質量意識，促進質量方針、質量目標全面實現(xiàn)。（3）把工程質量管理列為黨委工作議事日程，提出黨委加強質量工作的要求。（4）考核任

18、命干部時，應將質量的工作情況納入考察范圍。（5）組織宣傳、表彰企業(yè)安全生產(chǎn)中涌現(xiàn)的先進事跡和先進人物，對不履行質量管理職責的領導干部，按照有關規(guī)定進行處理。管理者代表（1）負責公司質量管理體系的建立、實施、保持和改進。（2）主持公司的質量管理體系的內部審核工作。（3）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。（4）向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況，包括需要改進的方面，尤其是資源的需求。（5）確保在全體員工中確立質量意識。（6）解決運行中出現(xiàn)的重大問題，做好內部溝通。分管質量的公司領導（1）負責貫徹執(zhí)行國家、地方政府和行業(yè)主管部門與質量有關的法律、法規(guī)、政策以及上級和本公司有關的制度、決議。對質量工作負綜合管理

19、責任。（2）領導公司工程質量管理工作，對質量監(jiān)管負綜合管理責任。（3）受總經(jīng)理委托，組織重大質量問題以及較大、重大、特別重大質量事故和直接經(jīng)濟損失50萬以上質量事故的內部調查處理。（4）領導公司質量檢查，定期主持公司質量工作會議。（5）聽取公司質量管理部門和子（分）公司質量分管領導的工作匯報，解決施工質量管理問題。（6）協(xié)助公司總經(jīng)理決定質量獎懲。公司總工程師（1）負責審定公司一、二類項目的施工組織設計和應由公司審批的專項施工方案，解決影響施工質量的重大技術問題，對公司工程質量負技術領導責任。（2）聽取子（分）公司質量分管領導（總工程師）的工作匯報，解決施工重大技術問題。（3）參加公司質量檢查

20、，參加公司質量工作會議。（4）參加或受總經(jīng)理委托主持負責重大質量問題以及較大、重大、特別重大質量事故和直接經(jīng)濟損失50萬以上質量事故的分析處理會議，負責處理質量事故中的重大技術問題。公司副總經(jīng)理（1）主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理，負責將公司質量方針、質量目標貫徹到施工生產(chǎn)管理的全過程，執(zhí)行上級和公司的質量管理制度；檢查生產(chǎn)的同時負責檢查施工質量情況，對工程質量負直接領導責任；對分包采購滿足施工質量要求負領導責任。（2）分管海外項目生產(chǎn)的副總經(jīng)理，負責將公司質量方針、質量目標貫徹到海外項目施工生產(chǎn)管理的全過程，貫徹執(zhí)行項目所在地與工程質量有關的法律、規(guī)范、標準以及合約規(guī)定的質量條款。執(zhí)行上級和公司的質量管

21、理制度。檢查生產(chǎn)的同時負責檢查施工質量情況，對海外工程質量負直接領導責任；對物資采購和分包采購滿足施工質量要求負領導責任。5.4 3）分管國內（國外）經(jīng)營的副總經(jīng)理，在分管業(yè)務中認真執(zhí)行國家有關質量法律、法規(guī)和公司質量管理制度，解決業(yè)務范圍內存在的質量問題，對所分管業(yè)務質量負領導責任；負責組織項目經(jīng)營階段質量風險評價及聯(lián)合體等協(xié)作單位質量控制能力的評估，并組織制定預控措施。（4）其他副總經(jīng)理、公司工會主席、總會計師等公司領導對所分管業(yè)務質量負直接領導責任，負責督促落實國家有關的質量法規(guī)政策和公司質量管理制度，研究解決業(yè)務范圍內存在的質量問題。各職能部門負責人（1）根據(jù)總經(jīng)理授權，對本部門、本系

22、統(tǒng)的質量管理體系運行負全責。（2）負責本手冊在本部門和主管業(yè)務系統(tǒng)的實施，組織各項管理活動的開展，以優(yōu)良的工作質量確保提供各方滿意的產(chǎn)品和服務。（3）負責傳遞上級、顧客和相關方的信息，做好內部溝通工作。（4）負責在主管業(yè)務系統(tǒng)內對各子（分）公司進行監(jiān)督、指導、協(xié)調、服務。（5）負責制定本部門的崗位職責和權限，在本部門崗位設置中，明確各崗位質量職責。6）參與管理評審。5.2.2 公司本部相關職能部門質量管理職責和責任（一）質量管理部（ 1）統(tǒng)籌公司全面質量管理工作，貫徹落實國家、行業(yè)內相關的質量政策、法律和法規(guī)，擬定公司質量管理規(guī)劃、年度質量控制目標與措施計劃，并組織實施。（ 2）負責建立健全公

23、司質量管理體系及相關質量管理制度并組織實施，負責質量管理體系的持續(xù)改進工作。（ 3）統(tǒng)籌公司質量品牌建設和質量創(chuàng)優(yōu)工作并組織實施。（ 4）負責四標管理體系認證的牽頭組織工作。（ 5）負責監(jiān)督、指導、協(xié)調、服務與評價公司各單位質量管理工作。（ 6）對公司工程和服務質量負監(jiān)督管理責任，協(xié)調和監(jiān)督公司本部各部門質量管理責任的落實。（ 7）負責組織、監(jiān)督和指導一類項目質量風險的識別、評價與預防，參與由公司組織的項目策劃、合同評審、合格分包方評審、施工組織設計以及項目質量計劃審查等工作，參與重點工程竣工驗收。（ 8）負責組織公司質量事故、業(yè)主項目質量投訴的調查、處理工作。（ 9）對公司質量管理人才隊伍的

24、規(guī)劃、培養(yǎng)、引進等提出建議，協(xié)助有關部門做好質量管理人才隊伍的教育、培訓工作。（ 10）負責公司的計量、試驗等業(yè)務管理工作。（11）負責組織開展TQimQC、組活動。（12）承擔公司質量監(jiān)督委員會辦公室的日常工作。工程管理部（1）堅持“管生產(chǎn)必須管質量”的原則，正確處理“質量與進度”、“質量與效益”的關系，科學、合理組織施工生產(chǎn)。（2）在指導、協(xié)調公司施工生產(chǎn)過程中，負責督促項目部執(zhí)行公司質量管理制度和質量管理體系文件。（3）參與審核應由公司審批的施工組織設計和專項方案時，提出質量風險及管控措施；負責督促、指導項目部嚴格按照施工組織設計和專項方案施工，組織落實一、二類項目典型施工或首件驗收制。

25、（4）在監(jiān)督、檢查項目施工生產(chǎn)時，同時應檢查項目質量狀況，提出改進措施并監(jiān)督實施。（5）建立分包商評價系統(tǒng)，及時掌握分包商的質量信譽情況，督促對質量信譽差的分包商采取糾正措施。（6）參與公司負責重大質量問題以及較大、重大、特別重大質量事故和直接經(jīng)濟損失50萬以上質量事故的內部調查處理工作。（7）負責指導、協(xié)調子（分）公司、項目部改善施工船機設備的技術性能，滿足工程施工質量標準要求。對所負責采購的船機設備技術性能滿足施工質量要求負直接責任。（8）組織落實公司文明施工的有關規(guī)定。工藝技術管理部（1）組織公司一、二類項目的施工策劃；組織審核一、二類項目施工組織設計及應由公司審批的專項施工方案，提出滿

26、足質量要求的技術、工藝措施，確保施工組織設計、專項方案符合設計、合同約定的質量標準要求。（2）監(jiān)督、檢查一、二類項目施工策劃、施工組織設計及應由公司審批的專項施工方案的執(zhí)行情況，對一類項目、海外項目技術管理工作實施有效管控；參與典型施工，解決施工過程中出現(xiàn)的重大技術問題。（3）負責對公司業(yè)務范圍內的工藝技術進行研究并積累，推廣使用新技術、新工藝、新材料等，在全公司范圍內推行工藝技術標準化，促進公司實體質量水平的提高。（4）協(xié)助總工程師解決施工質量中的技術問題，指導、監(jiān)督子分公司、項目部的技術管理工作。（5）參加質量事故調查處理，從技術上分析事故原因，提出整改防范措施。（四）技術研發(fā)中心（1）負

27、責組織施工生產(chǎn)技術的研發(fā)，組織支撐公司業(yè)務發(fā)展的新技術、新工藝研發(fā)，提高工程實體質量水平。（2）負責督促子公司做好科研工作，積累相關技術成果，提高質量保障能力。采購中心（1）監(jiān)督指導子分公司、一類項目部的采購和物資管理，對負責采購的海外項目物資、進口物資滿足質量要求負直接責任。（2）負責組織海外一類施工項目限額以上的采購和審核國內一類項目限額以上的采購合同。負責對組織分包商的質量能力進行審查，在合約中明確質量要求，并監(jiān)督實施。（3）負責組織海外二、三類中經(jīng)公司確認對項目實施有重大影響的產(chǎn)品和服務采購，審核海外二、三類項目限額以上的產(chǎn)品采購和服務采購合同。（六）安全管理部1）認真貫徹執(zhí)行國家有關

28、質量的法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度，在安全管理工作中，應充分考慮質量的要求。2）在日常的安全監(jiān)督檢查中，應兼顧工程實體質量，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質量隱患及時提出整改要求。3）督促落實設計、規(guī)范、施工方案等要求的各項安全技術措施，確保工程施工質量。（七）戰(zhàn)略規(guī)劃部（1）根據(jù)國家有關質量方針、政策，建立公司質量管理長效機制。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，將公司質量發(fā)展規(guī)劃納入公司中長期規(guī)劃。（2）在公司組織機構設置或調整時，負責設置工程質量管理職能機構或部門。（3）將質量管理情況納入各單位負責人經(jīng)營業(yè)績考核的內容。（八）人力資源部（1）負責組織質檢員、試驗人員和各類操作人員參加業(yè)務培訓和考證，確保人員數(shù)量、技能滿足法律、

29、法規(guī)的要求。（2）指導子（分）公司招聘專業(yè)人才，充實質檢、試驗隊伍。（3）把質量工作業(yè)績納入職工晉升、晉級和獎勵考核的重要內容，參與對質量事故責任人的處理。（九）國內、國際市場部（1）負責組織合同評審，掌握顧客對工程質量的目標和要求，評估潛在的質量風險并制定管控措施；負責審查經(jīng)營合作伙伴的質量保證能力。（2）組織合同交底，介紹當?shù)卣?、業(yè)主或甲方對工程質量的有關要求，為施工策劃、質量策劃提供正確的引導。（3）定期與在建項目的業(yè)主或總承包方溝通，關注履約過程中業(yè)主滿意度和其他需求，提出改進項目質量管理的措施，維護公司良好信譽。（4）國內市場部負責國內客戶回訪工作，收集、分析工程竣工后顧客對工程質

30、量和服務滿意度的信息，提出改進顧客滿意度的意見和建議，報分管領導審批后作為管理評審的資料。（5）組織開展公司信譽評價工作，督促提升公司信譽評價等級。（十）辦公室（1）負責公司文件的核稿、編號、送審、會簽、打印、分發(fā)及有關文書處理工作；負責各類往來文件的收發(fā)和處理。（2）負責收集、整理公司領導決策所需的信息、資料。3）負責公司的檔案管理工作。（H一）企業(yè)文化部（1）負責宣傳國家質量方針、政策、法律、法規(guī)，宣傳公司質量方針、政策。（2）負責宣傳公司質量文化理念、宣傳公司工程質量管理先進人物和事跡，報道與質量相關的活動。（3）組織公司文明工地（船舶）的檢查、評審工作。（十二）法律事務部（1）負責定期

31、提供有效質量法律、法規(guī)文件清單，宣傳和貫徹國家有關質量法律法規(guī)。（2）參與合同評審，結合項目所在地法律法規(guī)及業(yè)主要求開展合規(guī)性評價，從專業(yè)角度提出質量風險控制措施。（3）負責對公司有關質量的規(guī)章制度、管理流程進行合規(guī)性審查。（4）負責公司直管項目部施工過程中合規(guī)性的檢查和評價，收集相關合規(guī)性的證據(jù)，糾正違規(guī)行為。（5）參與、協(xié)助質量事故的調查處理。（十三）行政保衛(wèi)處（1）組織開展群眾性的質量監(jiān)督檢查工作，聽取和反饋職工代表對公司質量的意見和建議。（2）參與公司質量管理優(yōu)秀成果的評審。（十四）信息中心（1）負責公司信息化建設規(guī)劃、實施、協(xié)調及系統(tǒng)管理工作，對子分公司和一類項目部質量信息化建設和日

32、常管理提供業(yè)務指導和技術支持。（2）負責開發(fā)、建立質量管理信息系統(tǒng)或模塊，評估、管控信息化實施的風險，完善公司質量信息化水平。（3）協(xié)助組織質量信息系統(tǒng)（模塊）培訓工作。（十五）資產(chǎn)管理部1）貫徹執(zhí)行國家關于資產(chǎn)管理的質量政策和要求。2）負責建立公司固定資產(chǎn)總臺帳，建立并維護公司固定資產(chǎn)信息庫。5.2.3 子（分）公司、項目部相關人員及部門質量管理職責和責任質量管理手冊第 18 頁 共 45 頁版本： 4.31）負責組織實施質管理體系文件，確保在子（分）公司、項目部范圍內的各項活動符合質管理體系要求，積極參與公司質管理體系的各項審核活動。2）負責質管理體系在子（分）公司本部、項目部的貫徹實施，

33、確保質方針的實現(xiàn)，分解落實質目標。3）在施工范圍內為顧客提供符合公司質目標的產(chǎn)品和服務，確保顧客滿意。4）子（分）公司、項目部相關人員及部門的質職責和責任見工程質管理責任制。對子（分）公司、項目部主要領導，公司明確其質責任如下：a、子（分）公司的主要負責人是工程質量的第一責任人，對承建的工程質量負主要領導責任；主管生產(chǎn)的分管領導對工程質負直接領導責任；主管工程質的分管領導對質監(jiān)管負綜合管理責任；總工程師對工程質負技術領導責任。b、直接組織工程項目施工的項目經(jīng)理是工程質量的第一責任人，對承建的工程質負主要領導責任；主管生產(chǎn)的項目副經(jīng)理對工程質負直接領導責任；主管工程質的項目領導對質監(jiān)管負綜合管理

34、責任；項目總工程師對工程質負技術領導責任。5）公司全體員工在工作中對工程負直接或間接的質責任，對不符合設計、規(guī)范、標準和管理制度的要求，均有拒絕執(zhí)行的責任，并有向上級或越級報告的權利。6）各級單位、各級部門和人員在遵照執(zhí)行部門、崗位職責基礎上，必須加強質監(jiān)管，嚴格落實工程質管理責任制。質量管理手冊第 40 頁 共 45 頁版本： 4.35.3 信息溝通、協(xié)商和交流公司制定并實施QP5-4協(xié)商與信息溝通控制程序,在公司內外形成全方位的信息溝通、協(xié)商和交流環(huán)境，提高管理體系運行的有效性。5.3.1 內部信息交流：（ 1）一切與管理體系活動、產(chǎn)品和服務及有效性有關的內容都是溝通、協(xié)商和交流的對象。（

35、 2）質量方針、質量目標及其它有關公司的重大決策，通過文件或會議等方式由上至下層層傳遞。（ 3）總經(jīng)理和管理者代表通過各種途徑向員工灌輸以顧客為關注焦點的理念，培養(yǎng)和提高員工的質量意識。（ 4）公司通過各種會議，網(wǎng)絡媒體等實現(xiàn)全公司內部的溝通。日常工作或其他方面的交流溝通則利用各種渠道隨時進行。5.3.2 外部信息交流：（ 1）公司的質量方針及有關要求應及時傳達給相關方。（ 2）收到顧客信息的部門要認真做好記錄并傳遞給有關部門，有關部門應將處理結果及時反饋給顧客。（ 3）顧客要求提供與其權限相適應的質量信息時，應及時提供。（ 4）各責任部門應及時收集有關標準、規(guī)范等文件的更新狀況。5.3.3

36、保持內、外部信息溝通渠道的順暢，重要信息要及時傳遞給相關責任部門。5.4 管理評審5.4.1 公司制定并實施QP5-6管理評審程序。由總經(jīng)理按規(guī)定的時間問隔，一般按自然年，特殊情況可適當增加頻次，對質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)的評審，以評價質量管理體系變更和改進的需要，包括質量方針和質量目標。5.4.2 評審輸入a、 審核結果，包括內審、外審、自我評定等。b、 顧客及員工的反饋，包括對顧客滿意程度的測量結果和顧客投訴及其整改結果。c、 質量管理體系運行過程與質量管理體系要求的符合性。d、 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結。e、 糾正措施、預防措施的現(xiàn)狀及改進的機會。f

37、、以往管理評審決定的實施情況。g、 可能影響質量管理體系運行的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化情況。h、 方針、目標完成情況。i、對質量管理體系運行情況提出改進的建議。5.4.3 評審輸出a、 質量管理體系及其過程的改進措施。b、 與顧客、員工要求有關的產(chǎn)品質量改進措施。c、 為實現(xiàn)上述改進措施及質量管理體系的有效運行所必要的資源需求。d、 潛在問題的預測。e、 質量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結論。5.4.4 需采取整改或改進措施時，由責任部門按管理評審提出的有關要求實施，公司質量管理部對措施實施情況及其有效性進行跟蹤和驗證。5.4.5 管理評審的結果予以記錄，以便對各方面的

38、進展情況進行監(jiān)控，并將其作為下次管理評審的輸入。資源管理公司確保識別并獲得實施質量方針和實現(xiàn)質量目標所必需的資源，包括人力資源、船機設備、技術、資金、物資材料等。公司、子（分）公司的相應資源管理部門應根據(jù)項目需求的實際需要，及時審批項目部的資源調整計劃、實施動態(tài)管理。6.1 人力資源管理及培訓6.1.1 公司在企業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確人力資源發(fā)展規(guī)劃。公司制定并實施主營業(yè)務核心人才及梯隊建設管理辦法、人力資源調配管理辦法、勞動關系管理辦法、員工教育培訓管理辦法、特種作業(yè)人員培訓考核管理辦法與績效管理辦法等，對人力資源配置、勞動紀律、培訓、考核、獎懲等進行明確規(guī)定。6.1.2 人力資源部門應識別從事影

39、響整體業(yè)績及影響質量管理體系活動的人員，如項目經(jīng)理、各級質量管理人員、技術、測量、試驗等人員所需的能力要求，依據(jù)國家法規(guī)、顧客及上級單位相關要求，對這些人員的崗位任職條件從教育程度、所取得的崗位資格、具備的技能和工作經(jīng)驗等方面進行確定，并配備適任的崗位人員，或提供各類型的培訓或采取其他有效措施以滿足崗位能力要求。6.1.3 項目經(jīng)理、施工質量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。6.1.4 公司分層次制定并實施員工績效管理辦法，依據(jù)崗位工作要求、標準及工作目標，明確考核內容并進行考核，考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。6.1.5 人力資源部門應通過企業(yè)發(fā)展需要、崗位

40、要求、人力資源狀況、員工職業(yè)發(fā)展要求等內容的調研分析，確定員工的培訓需求及制定培訓計劃。6.1.6 各級質量管理部門會同人力資源部門確定質量管理教育培訓實施的時間、地點、方式及參加培訓教育的人員，提高各級與質量工作相關的人員對質量管理體系的認識和理解，使員工能夠明確各自崗位的職責和在質量管理體系中的作用和意義，促進員工提高其崗位技能。6.1.7 人力資源部門可以通過筆試、面試、實際操作等方式以及隨后的業(yè)績評價等方法評價培訓及所采取措施的有效性。6.1.8 人力資源部門負責保持有關員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。6.2 施工設施、設備、工具管理6.2.1 為確保本公司提供的產(chǎn)品和服務能滿足顧

41、客、相關方和適用的法律法規(guī)的要求，公司識別、確認、提供并維護達到以上要求所需的基礎設施，包括：（ 1）永久及臨時建筑物，工作場所（辦公場所、生產(chǎn)場地、生產(chǎn)車間等）和相關的設施。（ 2）各類船機設備、工具、辦公設備、監(jiān)測和測量設備、應急設備等，包括自有、租賃和分包方的設備。（ 3）支持性服務（管理軟件、通訊、后勤、運輸設施、交通工具等）。6.2.2 各部門負責提出本部門所需的辦公設施的申請，經(jīng)批準后予以配備。6.2.3 工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程所需的設施、設備、工具等由項目部在項目策劃、施工組織設計等文件中提出配備計劃，經(jīng)審批后予以配備。6.2.4 設備部門編制船機設備使用計劃，船機設備應優(yōu)先從公司

42、內部進行調配，或租賃，或購買。6.2.5 公司在產(chǎn)品供應商管理辦法中明確施工設施、設備、工具供應方的評價方法，在采購或租賃前對其進行價，并收集相應的證明和保存評價記錄。評價的內容包括：經(jīng)營資格和信譽、產(chǎn)品和服務的質量、生產(chǎn)能力、運輸能力、貯存能力、交貨的準確性供貨、風險因素等。6.2.6 采購部門與施工設施、設備、工具供應方訂立采購合同，明確對施工設施、設備、工具質量及服務的要求。6.2.7 項目部保證進場船機設備、工具等經(jīng)驗收合格方可使用，需編制安裝或拆卸方案的，該方案須經(jīng)批準后實施。6.2.8 設備部門負責建立設備動態(tài)管理臺帳，做好設備使用成本核算工作。6.2.9 設備作業(yè)人員應嚴格按設備

43、操作規(guī)程作業(yè)。6.2.10 施工設施、設備、工具使用過程應符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接、維護保養(yǎng)等規(guī)定。6.2.11 公司依據(jù)國家相關法律法規(guī)制定并實施以下管理制度，對船機設備的配置、購置、建造、租賃、使用、技術和安全管理、維修和保養(yǎng)、節(jié)能減排等進行管理。（1）QP6-2船機設備管理程序（2） QI6-2船機設備維修保養(yǎng)管理規(guī)定（3） QI6-4工程船舶建造管理規(guī)定（4） QI6-5大型機械設備購置管理規(guī)定（5） QI6-6船機設備進場管理規(guī)定（6） QI6-7分包和外租船機設備準入管理規(guī)定（7）QP6-1節(jié)能減排監(jiān)督管理程序6.3 主要物資材料、構配件和結構設備管理6.3.1 構成工

44、程實體的主要材料、構配件和結構設備實行分級管理，公司依據(jù)國家法律法規(guī)結合工程實際，制定并實施物資管理制度，對工程物資材料、構配件和結構設備的計劃、采購供應、運輸、驗收、標識、發(fā)放、儲存、現(xiàn)場管理、回收利用、報廢、檢查監(jiān)督和考核進行管理。6.4 工作環(huán)境管理必要的工作環(huán)境是公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務、滿足法律法規(guī)要求的支持條件。本公司對為顧客提供產(chǎn)品和服務所需的工作環(huán)境加以確定和管理。（1）合理配置施工、工作、生活環(huán)境，做到因地制宜，布局緊湊，安全適用，衛(wèi)生健康，整潔舒適；根據(jù)經(jīng)濟實用的原則將企業(yè)標識、宣傳標語、適用的圖表布置在工作場所。為員工創(chuàng)造一個嚴謹、和諧、積極向上、身心愉快的工作氛

45、圍，形成一種獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競爭機制，使全體員工努力為顧客服務，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。由公司各級“文明辦”負責組織監(jiān)督、檢查，項目部組織實施。（2）公司制定并實施QI7-18現(xiàn)場施工準備管理規(guī)定，規(guī)定現(xiàn)場施工準備的各項內容，為擬建項目建立必要的生產(chǎn)、生活環(huán)境、設施創(chuàng)造條件。（3）公司制定并實施QI7-30文明生產(chǎn)管理規(guī)定，提高項目部文明生產(chǎn)管理水平，樹立良好企業(yè)形象，保護環(huán)境，保障施工從業(yè)人員的作業(yè)條件和生活環(huán)境。4)項目部應根據(jù)施工場地平面布置圖，按施工組織設計的要求，做到“三通一平”，施工現(xiàn)場機具設備、各類材料產(chǎn)品堆放布置井然有序，必要的標識醒目實用。5)公司致力于改善辦公和生產(chǎn)環(huán)境，

46、提供相應的設施用品。7實施和運行公司及公司所屬單位承建的工程業(yè)務分為一、二、三、四類，公司制定并實施工程承包業(yè)務管理制度，明確工程類別的分類方法及公司、子（分）公司、項目部在項目管理中的定位和主要責任分工。7.1 工程項目策劃及施工組織設計工程項目策劃及施工組織設計是將質量管理體系的“過程方法”應用于具體的工程項目，確保產(chǎn)品達到質量要求，獲得顧客滿意的重要手段。公司制定并實施項目施工策劃管理辦法、QP7-1施工組織設計、專項方案管理控制程序通過項目策劃保證項目資源組織和調遣，通過施工組織設計保證項目組織和實施。7.1.1 策劃的準備（ 1） 調查施工現(xiàn)場的自然條件及項目所在地的技術經(jīng)濟條件，編

47、制調查報告，作為編制依據(jù)。（ 2） 熟悉顧客提供的施工文件（合同、圖紙及資料等）及有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準，收集并學習參考類似工程的施工組織設計及技術總結、工法及有關操作規(guī)程等文件。（ 3） 落實準備階段所需的資源和設施。（ 4） 做好圖紙會審和設計交底工作。7.1.2 策劃的內容（1） 確定工程所要達到的質量目標和要求。（2） 確定相應的過程、工藝，并建立所需的文件，以及所需的資源和設施。（3） 確定關鍵和特殊過程，擬定對其進行有效控制的措施和技術方案。（4） 確定工程所要求的驗證、確認、檢測和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。7.1.3 施工組織設計（ 1） 項目部根據(jù)項目策劃情況組織編制施工

48、組織設計,作為工程項目實施過程中組織活動和技術管理的指導性文件。（ 2） 施工組織設計按照工程類別實行分級管理，各類別工程的施工組織設計的編制、審批、交底、考核工作按職責劃分進行管理。（ 3） 施工組織設計應包括質量策劃，質量管理策劃的內容包括：a、質量目標和要求，創(chuàng)優(yōu)計劃；b、項目部機構設置和人員配備，質量管理組織和職責；c、施工管理依據(jù)的文件；d、場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；e、質量控制點及關鍵點、質量保證控制措施；f、進度控制措施；g、施工質量檢查、驗收及其相關標準；h、突發(fā)事件的應急措施；i、對違規(guī)事件的報告和處理；j、應收集的信息及其傳遞要求；k、與工程建設有關方的溝通方式

49、；l、施工管理應形成的記錄；mi質量管理和技術措施；n、其他質量管理要求。（ 4） 批的施工組織設計實行動態(tài)管理，向項目部各相關人員交底后，由項目部保管，并組織實施。7.2與顧客有關的過程投標及合同評審主要由公司、子（分）公司市場部門負責，相關部門參與。7.2.1 與工程（產(chǎn)品）有關要求的確定顧客的要求通常體現(xiàn)在合同中，因此，在投標前，市場部門應組織確定：（ 1） 顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質量要求，交付服務要求等。（ 2） 當顧客沒有明確要求時，要與顧客進行溝通，以達成共識，明確顧客的要求。（ 3） 與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求。7.2.2 與工程（產(chǎn)品）有關的要求的評審（ 1） 工程

50、投標的主要活動有合同評審、投標決策、編制投標文件、交標等。（ 2） 合同要求的評審應在投標及合同簽訂之前，公司制定并實施國內市場營銷管理辦法及國際市場營銷業(yè)務管理辦法，以確保：a、準確理解了與工程（產(chǎn)品）有關的要求，并在投標書中作出規(guī)定。b、任何與招標文件要求不一致的意見得到解決。c、公司有滿足招標文件要求的能力。（ 3） 按規(guī)定的決策程序決定是否參加投標，本公司不接受任何口頭的合同。（ 4） 投標書遞交顧客之前，應對招標文件及標書進行充分理解，核實、綜合評審，統(tǒng)一認識，標書中的要求得到響應。（ 5） 評審結果應予以記錄并保存。7.2.3 合同的簽訂、修訂及評審（1） 投標工程項目中標后，市場

51、部門應組織標后交底。（2） 合同單方或雙方認為需要對合同修訂時，應與顧客進行協(xié)商取得一致意見，并書面形式簽認；（3） 公司簽約工程的合同修訂由分管副總經(jīng)理負責，國內、國際市場部組織有關部門參加評審，并將修訂結果報分管副總經(jīng)理審批后存國內、國際市場部備案；子（分）公司簽約工程的合同修訂由分管領導負責，市場部組織有關部門參加評審，并將修訂結果報主管領導審批后存市場部備案。（4） 修訂后的內容及生效的補充合同由市場部及時傳到相關部門及項目部，以利于合同的正常履行。（5） 公司制定并實施合同管理辦法，明確了對工程承包合同的管理要求。（6） 公司及時對合同履約情況進行分析和記錄，用于質量改進。7.2.4

52、 與顧客的溝通（1） 公司建立了與顧客有效、便利的溝通渠道，包括：a、 投標過程中的標前會、答辯、澄清等會議、會談。b、 施工過程中顧客的問詢、合同的變更、現(xiàn)場檢查及其他各種形式的會議、會談和文件、函件的來往。c、 工程交付后，在保修期內（必要時可在保修期外），由市場部門組織工程回訪，了解顧客的需要，解決顧客的合理要求，以贏得顧客的信任。d、 將以上所有與顧客溝通的信息（含電話投訴）做好記錄。公司重視顧客感受，制定并實施QI7-28顧客投訴接收和處理規(guī)定，及時處理顧客投訴。7.3 設計和開發(fā)7.3.1 本公司及所屬單位在顧客有工程設計要求時,一般將工程設計任務交付給設計單位（供方）實施，但對設

53、計和開發(fā)的控制，本公司有相應的職責，以確保產(chǎn)品設計質量滿足顧客的要求。7.3.2 設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的控制，原則上由設計單位（供方）按GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準相應要求實施，必要時為本公司提供以上設計各階段相應的文件記錄，同時本公司為便于及時掌握產(chǎn)品設計信息及最終設計效果，對以下有關事宜須進行控制：（1） 設計策劃中的設計進度情況。（2） 設計方（供方）與外部（含本公司）的組織接口及其職責和權限關系要明確規(guī)定（可在設計合同和設計策劃中明確）。（3） 向設計方指定提供產(chǎn)品的功能和性能要求。（4） 必要時，本公司要參與產(chǎn)品設計評

54、審和驗證。（5） 本公司須對設計確認進行控制，并對確認的結果及任何應采取的對應措施作出記錄。（6） 設計更改：由本公司與設計方對設計資料會審達到一致意見后，由設計方負責更改的實施，并將更改的設計資料正本交本公司簽認。7.3.3 公司一類工程的設計控制，由公司市場部負責并會同工程部、工藝技術部執(zhí)行，報公司主管領導審批。7.4 采購7.4.1 公司為確保所承建工程質量符合顧客及相關方的要求，符合法律法規(guī)的要求，對工程結構材料、構配件、結構設備和工程分包供方的采購予以控制。采購部門負責工程結構材料、構配件、結構設備和工程分包供方采購活動的實施、監(jiān)督和檢查；工程部門負責工程分包供方的管理。7.4.2

55、公司制定并實施物資管理制度、產(chǎn)品供應商管理辦法、海外工程物資管理細則、招標采購實施辦法、一類項目采購管理辦法、內部分包管理辦法、項目分包管理規(guī)定、分包商資格準備及履約評價管理辦法，對采購過程進行控制，對采購供方進行管理，以確保采購產(chǎn)品和工程分包供方符合要求。7.4.3 工程結構材料、構配件和結構設備的采購（ 1） 采購部門對采購結構材料、構配件和結構設備的供方進行選擇、評價和定期復查，應包括：a、經(jīng)營資格、價格與供貨能力；b、供貨的業(yè)績或抽樣檢驗合格率；c、產(chǎn)品的質量、信譽和其它對公司工程質量有直接和間接影響的方面；d、履約能力，包括財力支持能力；e、售后服務、其他使用者的使用情況評價。（ 2） 項目部根據(jù)施工需要，制訂采購計劃，采購計劃中應明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質量要求以及采購驗證的具體