質(zhì)量管理手冊(cè)1

1、質(zhì)量管理手冊(cè)XXX01質(zhì)量治理手冊(cè)2021-03-08 公布2021-03-10實(shí)施文件編號(hào)：手冊(cè)版次：A/0受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號(hào)：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時(shí)刻：2021年03月08日生效日期：2021年03月10日0.0章目錄0.1章修改記錄版本/修改號(hào)修改日期生效日期修改單號(hào)修改章節(jié)條款號(hào)修改方式修改人0.2章質(zhì)量治理手冊(cè)治理本質(zhì)量治理手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量治理體系-要求(GB/T19001：2020idtIS09001：2020),結(jié)合本公司的實(shí)際情形編制而成，它要緊描述：1、等同采納GB/T19001：2020IS09001：2020標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；2、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾；3

2、、公司質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)、職能分配、崗位職責(zé)和引用的程序文件；4、質(zhì)量治理體系規(guī)定的治理服務(wù)過(guò)程順序及其相互作用。本質(zhì)量治理手冊(cè)分受控版本和非受控版本，公司內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的為受控版本，均蓋有“受控文件”印章和發(fā)放操縱號(hào)。經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)提供給顧客或相關(guān)方使用的為非受控版本，蓋有“非受控文件”印章，不受更換/換版操縱，但發(fā)放時(shí)應(yīng)是有效版本。本質(zhì)量治理手冊(cè)的換版、修改和治理，由質(zhì)量部按文件操縱的有關(guān)要求負(fù)責(zé)組織實(shí)施。手冊(cè)版本號(hào)按A、B、C依次標(biāo)識(shí)，修改號(hào)按0、1、2、3依次標(biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，本質(zhì)量治理手冊(cè)將進(jìn)行換版：1、質(zhì)量治理體系-要求(GB/T19001：2020idtIS0900

3、1：2020)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)修訂；2、組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)職能、治理過(guò)程、文件架構(gòu)等發(fā)生重大變化；3、產(chǎn)品范疇發(fā)生變化；4、公司治理評(píng)審決定；5、半數(shù)以上的文件已先后修改；6、其他情形需要時(shí)。本質(zhì)量治理手冊(cè)未經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將其提供給第三方或公司以外人員。持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)交還質(zhì)量部，辦理回收登記手續(xù)。質(zhì)量治理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得隨意污損、涂抹和擅自更換。0.3章總經(jīng)理聲明XXXX重工以GB/T19001-2020idtIS09001：2020質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合公司提供船舶建筑產(chǎn)品的治理要求，建立文件化的質(zhì)量治理體系。質(zhì)量治理手冊(cè)是XXXXX重工質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性

4、文件，用以統(tǒng)一和規(guī)范公司的各項(xiàng)治理活動(dòng)。我宣布從2021年03月10日起A版質(zhì)量治理手冊(cè)生效。全體職員必須貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量治理體系文件要求執(zhí)行。為實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求，規(guī)范船舶建筑及其治理活動(dòng)，我鄭重承諾：1）對(duì)本公司質(zhì)量治理體系的有效性負(fù)全責(zé)；2）確保制定質(zhì)量治理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致;3）確保將質(zhì)量治理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；4）在日常治理中，促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5）確保質(zhì)量治理體系所需的資源是可用的；6）溝通有效的質(zhì)量治理和符合質(zhì)量治理體系要求的重要性；7）確保質(zhì)量治理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；8）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)

5、量治理體系的有效性做出奉獻(xiàn)；9）確保推動(dòng)質(zhì)量治理體系的連續(xù)改進(jìn)10）支持其他相關(guān)治理者在其職責(zé)范疇內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用?？偨?jīng)理：（）（日期：）二。一六年三月八日0.4章公司簡(jiǎn)介法人代表:地址：4. 1公司及其環(huán)境1、目的：識(shí)別、確定與與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并阻礙事實(shí)上現(xiàn)質(zhì)量治理體系預(yù)期結(jié)果的能的各種外部和內(nèi)部因素（包括正面和負(fù)面），并進(jìn)行操縱，旨在進(jìn)行操縱，增加2、職責(zé)4.1 最高治理者負(fù)責(zé)確定與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并阻礙事實(shí)上現(xiàn)質(zhì)量治理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素4.2 企劃部為公司外部和內(nèi)部因素的歸口治理部門(mén)；1）負(fù)責(zé)收集、識(shí)別國(guó)家、地點(diǎn)政府方面，法律、法規(guī)、有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)政策

6、的收集、分析工作；2）負(fù)責(zé)與其他職能部門(mén)溝通，及時(shí)收集、3）對(duì)收集的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，并將監(jiān)視和評(píng)審信息及進(jìn)報(bào)最高治理者，供決策使用；4.3 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的外部和內(nèi)部信息的收集、分析4.4 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的外部和內(nèi)部信息的收集、分析4.5 銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)與市場(chǎng)有關(guān)的外部和內(nèi)部信息的收集、分析4.6 采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)分別依照各自的職能，負(fù)責(zé)收集相關(guān)的外部和內(nèi)部信息的收集分析.3、治理要求：3.1外部因素3.3.1經(jīng)濟(jì)環(huán)境1）相關(guān)國(guó)家、政府的法律、法規(guī)，政府禁止的、承諾的、鼓舞的事項(xiàng)2）宏觀經(jīng)濟(jì)政策、貨幣政策、信貸可得性、通貨膨脹推測(cè)3）社會(huì)失業(yè)率、教育水

7、平、公共假日及工作時(shí)刻等3. 3.2政治環(huán)境政治穩(wěn)固性、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式等4. 3.3技術(shù)環(huán)境：與企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、生產(chǎn)設(shè)施等技術(shù)的更新情形相關(guān)規(guī)范、公約的最新情形（如國(guó)際海事組織IMO的要求），各船級(jí)社規(guī)范要求3.3.4自然環(huán)境:企業(yè)所處的地區(qū)及地理位置、自然資源的狀況等3.3.5行業(yè)環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)力：船舶行業(yè)的生存和進(jìn)展空間、國(guó)內(nèi)/國(guó)際各類型船廠的特點(diǎn)及各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)3.2內(nèi)部因素企業(yè)的內(nèi)部因素包括但不局限以下內(nèi)容3.2.1企業(yè)的宗旨：3.2.2企業(yè)的資源：基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)的知識(shí)、人力資源、3.2.3企業(yè)的文化：公司的價(jià)值觀、3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能有關(guān)的內(nèi)、外部信息的

8、收集、分析，并形成書(shū)面報(bào)告，送企劃部3.4企劃部依照各職能部門(mén)提供的內(nèi)、外部信息的收集、分析、利用，綜合分析，提出解決方案，3.5最高治理者組織對(duì)相關(guān)解決方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果作為公司決策的輸入。3.6頻次3.6.1隨時(shí)獵取。各部門(mén)獵取到新的有關(guān)的內(nèi)、外部信息，及時(shí)將信息傳遞至企劃部。3.6.2定期獵取。企劃部每月進(jìn)行一次內(nèi)、外部信息的收集、分析、利用。4、支持文件：無(wú)4.2相關(guān)方的需求和期望1、目的：確保對(duì)顧客及質(zhì)量治理利益相關(guān)方的要求進(jìn)行確定，并進(jìn)行操縱，旨在進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，使公司在更大范疇內(nèi)獲益;2、職責(zé)2. 1最高治理者負(fù)責(zé)與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并阻礙事實(shí)上現(xiàn)質(zhì)量治理體系預(yù)期結(jié)果的

9、能力的相關(guān)方要求的評(píng)審。2.2企劃部為相關(guān)方的需求和期望治理的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別與質(zhì)量及質(zhì)量治理有關(guān)的相關(guān)方2. 3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)與各自職能有關(guān)相關(guān)方要求的確定；3、治理要求：3.1與質(zhì)量治理體系有關(guān)的相關(guān)方，包括不不局限以下：1）顧客（船東或船東代表）、監(jiān)理公司2）船級(jí)社3）銀行4）外部供應(yīng)商（產(chǎn)品供方、設(shè)計(jì)供方、外協(xié)方等）5）股東6）職員及其它為公司工作者（如外包工等）7）法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)3. 2企劃部，依照對(duì)公司連續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生阻礙或潛在阻礙，確定與公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的相關(guān)方3. 3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)與各自職能有關(guān)的相關(guān)方要求的收集、分析、利

10、用工作，定期將分析報(bào)告交企劃部；3. 4企劃部，定期將依照各職能部門(mén)提供的相關(guān)方要求的收集、分析、利用，綜合分析,提出解決方案，3. 5最高治理者組織對(duì)相關(guān)方要求的解決方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果作為公司決策的輸入。3. 6頻次3. 6.1隨時(shí)獵取。各部門(mén)獵取到新的相關(guān)方要求，及時(shí)將信息傳遞至企劃部。3. 6.2定期獵取。企劃部每月進(jìn)行一次相關(guān)方要求信息的收集、分析、利用。4、支持文件：無(wú)4.3 質(zhì)量治理體系的范疇1.1 質(zhì)量治理體系覆蓋的區(qū)域范疇江蘇省泰州市XX路，XX公司內(nèi)1.2 質(zhì)量治理體系的覆蓋產(chǎn)品范疇鋼質(zhì)的船舶設(shè)計(jì)、建筑及其相關(guān)治理活動(dòng)。1.3 覆蓋部門(mén)：公司所有治理、生產(chǎn)、技術(shù)、行政、

11、保證部門(mén)。1.4 應(yīng)用與刪減本公司依據(jù)并采納GB/T19001：2020idtIS09001-2020質(zhì)量治理體系-要求中所有條款，不做任何刪減。并藉此建立和改善公司治理體制、治理文化和治理績(jī)效。4.4 質(zhì)量治理體系及其過(guò)程1、目的：依據(jù)質(zhì)量治理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別并優(yōu)化治理過(guò)程，利用必要的資源和信息，建立適宜的質(zhì)量治理體系。必要時(shí)，形成書(shū)面文件，加以實(shí)施和保持，并連續(xù)改進(jìn)。2、職責(zé)：2.1 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系負(fù)全責(zé)2.2 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系；2.3 企劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的策劃、日常質(zhì)量治理體系的運(yùn)行、愛(ài)護(hù)等工作；3、 治理

12、要求本公司按IS0900L2020版質(zhì)量治理體系要求，運(yùn)用過(guò)程方法，結(jié)合PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、處置）循環(huán)和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用；具體按以下要求考慮：3.1 確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；3. 2確定這些過(guò)程的順序和相互作用3.3、 確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程有效的運(yùn)行和操縱；3.4、 確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可用性；3.5、 分派這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限；3.6、 應(yīng)對(duì)按照管對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；3.7、 評(píng)判這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)

13、程的預(yù)期結(jié)果；3.8策劃并確定支持過(guò)程運(yùn)行所需的文件；3.9確定過(guò)程按策劃進(jìn)行的保留的記錄3.10,過(guò)程和質(zhì)量治理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1、目的明確總經(jīng)理的承諾，以確保將公司的質(zhì)量宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境得到統(tǒng)一；并制造使職員能夠充分參與實(shí)現(xiàn)本公司目標(biāo)的環(huán)境。2、職責(zé)最高治理者對(duì)建立、實(shí)施治理體系并連續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)責(zé)。3、治理要求3.1最高治理者a）對(duì)公司質(zhì)量治理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定公司質(zhì)量治理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量治理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略的總體需求，確保質(zhì)

14、量治理體系所需的資源配置與獲得；f）溝通有效的質(zhì)量治理和符合質(zhì)量治理體系要求的重要性；g）確保質(zhì)量治理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h）組織評(píng)估職員的能力和業(yè)績(jī)，采取鼓舞機(jī)制，鼓舞創(chuàng)新和工作改進(jìn)；促進(jìn)、指導(dǎo)和支持公司人員為質(zhì)量治理體系的有效性做出奉獻(xiàn)；i）制造良好的人際關(guān)系氛圍，重視人才，尊重人才，樹(shù)立職業(yè)道德觀念，互助溝通，共享資源、工作成果和制造價(jià)值；j）推動(dòng)改進(jìn)；k）支持其他相關(guān)治理者在其職責(zé)范疇內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、目的以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方中意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。2、職責(zé)2.1最高治理者1）應(yīng)確定、明白得并連續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；2）

15、確定和應(yīng)對(duì)能夠阻礙產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客中意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；3）應(yīng)始終致力于增強(qiáng)顧客中意以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，運(yùn)用治理手段，使公司的全體職員確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。2.2公司各職能部門(mén)及時(shí)關(guān)注顧客需求和期望，并將相關(guān)信息明確傳遞到顧客。5.2方針1目的制定質(zhì)量方針，確保在公司內(nèi)得到溝通、了解、貫徹和實(shí)施。2職責(zé)3.1 最高治理者負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系方針的制定和公布。3.2 質(zhì)量治理體系分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量治理方針的實(shí)施。3.3 企劃部負(fù)責(zé)將質(zhì)量治理體系方針傳達(dá)/分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)及相關(guān)方。3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)將質(zhì)量治理方針對(duì)本部門(mén)全體人員的傳達(dá)、宣傳、教育。3治理要求4

16、.1 質(zhì)量治理體系方針及含義。質(zhì)量為本，顧客至上，精益生產(chǎn)，追求杰出質(zhì)量方針的含義或明白得公司通過(guò)發(fā)文予以明確，在全公司范疇內(nèi)進(jìn)行貫徹、落實(shí)。4.2 質(zhì)量治理方針以承諾對(duì)象中意和連續(xù)改進(jìn)為目標(biāo)，質(zhì)量的承諾對(duì)象是顧客，4.3 最高治理者應(yīng)確保治理方針：a）與本公司的宗旨和環(huán)境相一致，并支持本公司的戰(zhàn)略方向b）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；并提供制訂目標(biāo)的框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括對(duì)滿足和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾。c）不管是制訂或修改之后，負(fù)責(zé)向職員宣貫質(zhì)量方針的內(nèi)涵，以確保質(zhì)量治理方針在相關(guān)部門(mén)和各個(gè)層次都能得到明白得和溝通；e）結(jié)合治理評(píng)審就其連續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。f）當(dāng)相關(guān)方有

17、要求時(shí)，可向相關(guān)方提供。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、目的規(guī)定和溝通本公司內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以確保相關(guān)的人員和崗位職責(zé)明確，相互間聯(lián)系渠道保持暢通，保證質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行。2、職責(zé)2. 1最高治理者負(fù)責(zé)審批公司組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職能和崗位治理。3. 2企劃部負(fù)責(zé)公司部門(mén)職能及權(quán)限的歸口治理。4. 3人力資源部負(fù)責(zé)公司崗位職責(zé)及權(quán)限的歸口治理。3、治理要求3.1 最高治理者a） 主持治理體系的策劃工作，批準(zhǔn)頒布治理體系方針，并對(duì)實(shí)現(xiàn)治理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；b） 批準(zhǔn)治理體系組織機(jī)構(gòu)及授權(quán)，為治理體系的建立和保持提供必要的人力、物力和財(cái)力資源；確保公司內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)

18、限得到分派、溝通和明白得。c）通過(guò)分派職責(zé)和權(quán)限，以確保質(zhì)量治理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；d）通過(guò)分派職責(zé)和權(quán)限，確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；e）通過(guò)分派職責(zé)和權(quán)限，報(bào)告質(zhì)量治理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，專門(mén)是向最高治理者報(bào)告；f）通過(guò)分派職責(zé)和權(quán)限，確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；g）通過(guò)分派職責(zé)和權(quán)限，確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量治理體系變更時(shí)保持其完整性。；3.2 企劃部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施部門(mén)工作職責(zé)5. 3人力資源部編制并組織實(shí)施崗位說(shuō)明書(shū)4、支持文件:部門(mén)工作職責(zé)、崗位說(shuō)明書(shū)參見(jiàn)附錄:部門(mén)職責(zé)分配表以及附件：公司組織結(jié)構(gòu)圖6策劃6. 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施1、目的在策劃公司質(zhì)量治理體系時(shí)，運(yùn)用基

19、于風(fēng)險(xiǎn)的思維，確定可能導(dǎo)致過(guò)程和質(zhì)量治理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防操縱，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇，最大限度地降低不利阻礙，并最大限度地利用顯現(xiàn)的機(jī)遇，從而提供質(zhì)量治理體系的有效性、實(shí)現(xiàn)改進(jìn)結(jié)果；2、職責(zé)1 .1最高治理者負(fù)責(zé)治理體系的策劃工作，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，組織制定相關(guān)措施；2 .3企劃部為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的組織實(shí)施。3 .3各職能部門(mén)按要求實(shí)施相關(guān)措施。4 治理要求4.1 企劃部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部環(huán)境信息、相關(guān)方要求收集、分析、評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果供最高治理者決策；4.2 最高治理者依照企劃部提供的評(píng)審結(jié)果，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；a）

20、確保質(zhì)量治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利阻礙；c）幸免或減少不利阻礙；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。4.3 最高治理者組織策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；明確如何在質(zhì)量治理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施，如何評(píng)判這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在阻礙相適應(yīng)4.4 企劃部負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并儲(chǔ)存相關(guān)記錄.6.2 質(zhì)量目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃1、目的通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的建立和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的策劃，可確保達(dá)成公司目標(biāo)的一致性，以確保公司戰(zhàn)略方向和質(zhì)量方針的實(shí)施.2、職責(zé)2. 1最高治理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。2 .2分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)及相應(yīng)的實(shí)施。2.2

21、企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的歸口治理。2.4 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的分解、監(jiān)督和檢查。2.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)所轄范疇內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)。3 治理要求3.1 企劃部負(fù)責(zé)策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核、最高治理者批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的分解，將目標(biāo)分解到相關(guān)職能、層次和過(guò)程。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)依照公司目標(biāo)制定、分解部門(mén)治理目標(biāo)，并實(shí)施監(jiān)督和檢查。3.4 質(zhì)量治理部檢查考核質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情形，企劃部匯總納入月度績(jī)效考核，將結(jié)果報(bào)告最高治理者。3.5 公司最高治理者在每年的治理評(píng)審會(huì)議上，組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情形進(jìn)行評(píng)審。3.6 目標(biāo)、指標(biāo)的制

22、定應(yīng)考慮：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測(cè)量;c）考慮適用的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客中意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時(shí)更新。3.7 在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定：a）做什么；b）需要什么資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)判結(jié)果。3.8 公司質(zhì)量目標(biāo)為（具體數(shù)據(jù)及各部門(mén)目標(biāo)按每年公司下發(fā)行政文件進(jìn)行明確）：a）船舶工序?qū)?nèi)、對(duì)外一次交驗(yàn)合格率力93%；b）船舶主船體焊縫拍片一次交驗(yàn)合格率280%、超聲波一次交驗(yàn)合格率290%c）顧客中意率295%；d）船舶交付周期履約率N90機(jī)6.3 變更的策劃1、目的通過(guò)計(jì)策劃質(zhì)量治理體系的變更的治理，可提早預(yù)防變更造成

23、的不良阻礙，確保在可控的條件下進(jìn)行，使得企業(yè)連續(xù)、穩(wěn)固地提供顧客和法律要求的產(chǎn)品和服務(wù)，提高顧客中意度的能力2、職責(zé)2. 1分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系變更治理3. 2企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系變更的的歸口治理部門(mén)。2 .3各部門(mén)依照各自職能提出質(zhì)量治理體變更申請(qǐng)，實(shí)施確定變更方案；3 治理要求3.1 各職能部門(mén)依照各自的職責(zé)，關(guān)注下列變化情形：1）關(guān)注外部動(dòng)態(tài)變化和內(nèi)部環(huán)境的變化、2）利益相關(guān)方的需求、期望及其他相關(guān)方面的變化、3）監(jiān)視、測(cè)量、分析及評(píng)判的結(jié)果，包括所識(shí)別的趨勢(shì)和反饋4）已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審等；當(dāng)發(fā)生重大變化時(shí)，由各職能部門(mén)及時(shí)明確阻礙質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的變更信息，

24、對(duì)變更治理進(jìn)行初步策劃，從各自專業(yè)角度評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，制定初步應(yīng)對(duì)措施，交企劃部3.2 企劃部依照各職能部門(mén)提交的針對(duì)質(zhì)量治理體系鸞更的策劃、應(yīng)對(duì)措施等，組織相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行評(píng)估、分析，確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，對(duì)變更前、變更中、變更后的全過(guò)程操縱加以考慮，考慮但并不局限以下方面：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量治理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。3.3 由企劃部，對(duì)確定的變更提出書(shū)面的策劃方案，明確變更的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、變更過(guò)程中的操縱措施、變更有效性評(píng)判等，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)最高治理者認(rèn)可后，組織實(shí)施。3.4 各職能部門(mén)依照企劃部要求，按要求實(shí)施.7支持7.1資源及治理1目的

25、本公司確定并提供所需的資源，以確保:a）實(shí)施、保持治理體系并連續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過(guò)滿足顧客及相關(guān)方要求，提高顧客及相關(guān)方的中意率。2、職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的確定和提供，由各分管副領(lǐng)導(dǎo)就各自職責(zé)范疇領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。2.2企劃部及相關(guān)部門(mén)和諧治理體系治理資源的提供。2. 3各有關(guān)部門(mén)分別負(fù)責(zé)相關(guān)資源日常治理和愛(ài)護(hù)保養(yǎng)。3治理要求2.1 資源是公司治理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)治理方針和目標(biāo)的必要條件。2.2 本公司的資源，要緊包括：a）人力資源；b）基礎(chǔ)設(shè)施（生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)和工藝裝備、安全和環(huán)保設(shè)施、設(shè)計(jì)軟件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）；c）過(guò)程運(yùn)行環(huán)境d）監(jiān)視和測(cè)量資源e）公司的知識(shí)等信息；f）

26、財(cái)務(wù)資源；g） 供方等。2.3 本公司提供的資源，要緊應(yīng)用于：a） 為建立、實(shí)施、保持治理體系的過(guò)程以及為改進(jìn)這些過(guò)程的需要；b） 及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境所引起的需求，并及時(shí)得到提供；c） 為達(dá)到顧客和相關(guān)方的中意所需要。2.4 ,公司對(duì)上述資源，需考慮a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b）需要從外部供方獲得的資源。2.5 人力資源部為人力資源治理的的歸口治理部門(mén)，依照公司要求，確定并提供所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量治理體系并運(yùn)行和操縱其過(guò)程，具體按人力資源治理規(guī)定執(zhí)行；2.6 設(shè)備治理部為公司建筑物和相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的歸口治理部門(mén)，依照公司要求，確定、提供并愛(ài)護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過(guò)程并獲得

27、合格產(chǎn)品和服務(wù)，具體按生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）治理規(guī)定執(zhí)行；2.7 信息治理中心，為公司網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)治理的歸口治理部門(mén)，依照公司要求，確定、提供并愛(ài)護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，具體按信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)治理規(guī)定執(zhí)行；2.8 物資部、生產(chǎn)部分別依照公司要求，確定、提供并愛(ài)護(hù)所需的運(yùn)輸資源，2.9 質(zhì)量部門(mén)為為公司監(jiān)視和測(cè)量資源的歸口治理部門(mén)，依照公司要求，確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源，具體按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理規(guī)定執(zhí)行；2.10 企劃部為過(guò)程運(yùn)行環(huán)境的歸口治理部門(mén)，依照公司要求，確定、提供并愛(ài)護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，具體按過(guò)程運(yùn)行環(huán)境治理規(guī)定執(zhí)行；3. 1

28、1企劃部為公司知識(shí)治理的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定知識(shí)治理規(guī)定，明確公司要求確定運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，以及為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和進(jìn)展趨勢(shì)，公司應(yīng)凝視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獵取更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新；具體按知識(shí)治理規(guī)定執(zhí)行。4、支持文件：人力資源治理規(guī)定、生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）治理規(guī)定、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)治理規(guī)定、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理規(guī)定、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境治理規(guī)定、知識(shí)治理規(guī)定7.2能力1、目的規(guī)定了人力資源和外勞力資源操縱的要求，以確保增強(qiáng)職員的質(zhì)量意識(shí)，提高工作能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要。2、職責(zé)1人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源的歸口治理。2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)新進(jìn)職員入職安全教育，組織特種作業(yè)人員

29、培訓(xùn)。3各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)質(zhì)量教育。3治理要求3.1 人力資源部負(fù)責(zé)組織建立本公司所有崗位的崗位說(shuō)明書(shū)(崗位名稱、崗位職責(zé)、上崗要求)、人力資源治理規(guī)定、外勞力資源治理規(guī)定，確定從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力。3.2 對(duì)從事與阻礙產(chǎn)品要求符合性的與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的職員說(shuō)須進(jìn)行質(zhì)量治理、環(huán)境愛(ài)護(hù)和職業(yè)健康安全知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)。3.3 對(duì)從事專門(mén)崗位的人員，必須對(duì)其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的基礎(chǔ)條件進(jìn)行資格認(rèn)定；同時(shí)根據(jù)專門(mén)崗位要求，規(guī)定其資格認(rèn)定的有效期；這些人員包括但不局限于：a) 質(zhì)量檢驗(yàn)人員；b) 計(jì)量和無(wú)損檢測(cè)人員；c) 特種作業(yè)人員；3.4 人力資源部必須：

30、a) 編制年度人員聘請(qǐng)和培訓(xùn)打算并組織實(shí)施；b) 通過(guò)采取培訓(xùn)或其他措施，以滿足各崗位所需的能力；c) 組織評(píng)判所采取措施的有效性；d) 確保職員認(rèn)識(shí)到從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性；e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和體會(huì)的適當(dāng)記錄3.5 負(fù)責(zé)做好勞務(wù)工的聘請(qǐng)、培訓(xùn)、使用和治理。4、支持文件：人力資源治理規(guī)定、崗位說(shuō)明書(shū)、外勞力資源治理規(guī)定7.3意識(shí)1、目的：通過(guò)質(zhì)量意識(shí)教育，提高相關(guān)層次的質(zhì)量意識(shí)進(jìn)而提供公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。2、職責(zé)：2.1人力資源部為意識(shí)治理的歸口治理部門(mén)2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)意識(shí)教育3、治理要求3.1 人力資源部通過(guò)制定教育/培訓(xùn)打算，不斷提高

31、公司人員的質(zhì)量意識(shí)：a）知曉公司的質(zhì)量方針，意識(shí)到符合方針、程序和治理體系要求的重要性，意識(shí)到滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性。b）意識(shí)到個(gè)人工作的作用和意義，意識(shí)到自己的工作對(duì)組織進(jìn)展的重要性。c）意識(shí)到自己工作的相關(guān)性，意識(shí)到自己從事的工作對(duì)其他工作、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量治理體系有效性的阻礙，包括對(duì)改進(jìn)績(jī)效的好處；。d）知曉不符合質(zhì)量治理體系要求的后果，意識(shí)到偏離規(guī)定的要求的潛在后果。e）知曉公司質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，明白應(yīng)用什么方法、應(yīng)做出何種努力為實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)做出奉獻(xiàn)，等等。3.2 各部門(mén)按照人力資源部的要求組織本部門(mén)內(nèi)意識(shí)的教育、培訓(xùn)工作.7.4溝通1、目的：通過(guò)建立與質(zhì)量治理體系有關(guān)的

32、內(nèi)、外部溝通渠道，進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行2、職責(zé)：2.1 企劃部為溝通治理的歸口治理部門(mén)2.2 各職能部門(mén)按各自職能實(shí)施有效溝通3、治理要求3. 1外部溝通：顧客（船東）、監(jiān)理、船檢、供應(yīng)商、外協(xié)方等利益相關(guān)方3.2 內(nèi)部溝通部門(mén)內(nèi)、部門(mén)之間的溝通3.3 企劃部負(fù)責(zé)編制溝通治理規(guī)定，明確與質(zhì)量治理體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通要求,包括：a）溝通什么（內(nèi)容）；b）何時(shí)溝通（溝通的時(shí)機(jī)、頻次等）；c）與誰(shuí)溝通；d）如何溝通（包括溝通的要緊方式/工具等）；e）誰(shuí)負(fù)責(zé)溝通。3.4各部門(mén)按溝通治理規(guī)定的要求進(jìn)行內(nèi)部外部溝通.4、支持性文件：溝通治理規(guī)定，7.5文件和記錄的治理1、目的規(guī)定了

33、治理體系文件和記錄的要求，以確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行；2、職責(zé):1企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系文件、治理規(guī)定及作業(yè)文件的歸口治理。2 公司辦公室負(fù)責(zé)公司行政公文操縱的歸口治理及檔案的歸口治理。3質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量類文件的編制、審核、發(fā)放及產(chǎn)品質(zhì)量歸檔治理。4、船研所負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的編制、審核、發(fā)放及歸檔治理，并負(fù)責(zé)收集、整理國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)要求；及產(chǎn)品技術(shù)類5、各部門(mén)負(fù)責(zé)各自公布、使用的文件操縱。3、治理要求3 .1體系文件。3.1.1 本公司建立并保持治理體系文件。3.1.2 治理體系文件包括：a） 形成文件的方針和目標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)要求、公司要求形成的文件；b） 公司確定的為確保質(zhì)量

34、治理體系有效性所需的形成文件的信息c） 對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄，包括治理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料；f）產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件；g） 外來(lái)文件（含外來(lái)設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)文件）。3.2文件操縱3.2.1企劃部，按要求制定體系文件治理規(guī)定、外來(lái)文件治理規(guī)定，明確治理、操縱要求；3.2.2公司辦公室負(fù)責(zé)按要求制定行政文件治理規(guī)定，明確治理、操縱要求；3.2.3船研所負(fù)責(zé)按要求制定技術(shù)文件治理規(guī)定，明確治理、操縱要求；3.2.4在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b）格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格

35、式）；c）評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。3.2.5通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)文件進(jìn)行操縱:a）分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；b）儲(chǔ)備和防護(hù)，包括保持可讀性；c）更換操縱（如版本操縱）；d）保留和處置。以確保3.2.6對(duì)質(zhì)量治理體系所必需的、來(lái)自外部的形成文件的信息，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別，并予以操縱；對(duì)所保留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應(yīng)予以愛(ài)護(hù)，防止非預(yù)期的更換。3.3記錄的操縱1.1.1 3.1企劃部按照質(zhì)量治理體系的治理要求，編制記錄操縱程序的要求，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、儲(chǔ)存期和處置所需的操縱。1.1.2 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)建立并保持本公司治理所要求的記錄，以提供產(chǎn)品過(guò)程行為符合要求及治理體系有效運(yùn)

36、行的證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)治理體系提供信息。1.1.3 記錄歸口治理部門(mén)應(yīng)確保記錄的清晰、易于識(shí)別和檢索。8運(yùn)行8.1 運(yùn)行的策劃和操縱1、目的規(guī)定了船舶產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃、實(shí)施和操縱的要求，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程得到有效操縱。2、職責(zé)1 2.1生產(chǎn)治理部為船舶建筑運(yùn)行策劃和操縱的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)船舶生產(chǎn)預(yù)備與建筑過(guò)程的策劃、組織、和諧、操縱以及建筑方針的編制。12.2銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)合同交底、生產(chǎn)預(yù)備和建筑過(guò)程中與船東的溝通和諧。2.3船研所負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備和技術(shù)、新工藝、工法設(shè)計(jì)、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目打算、施工要領(lǐng)的編制與組織實(shí)施，新建筑過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)施工工藝的監(jiān)控及技術(shù)問(wèn)題

37、的處理，確保滿足產(chǎn)品策劃要求。2.4物資部門(mén)負(fù)責(zé)船舶產(chǎn)品所需物資和設(shè)備的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)，以及建筑過(guò)程中設(shè)備（物資）服務(wù)商的和諧溝通。1 2.5質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)船舶制造過(guò)程中對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品性能進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的治理。2.6設(shè)備治理部門(mén)負(fù)責(zé)船舶制造過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的治理。2. 6安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全與環(huán)境措施打算的編制，施工現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)保的監(jiān)督。3、治理要求：3. 1生產(chǎn)治理部編制并組織實(shí)施船舶建筑過(guò)程的策劃治理規(guī)定3.2 操縱要求：船舶建筑過(guò)程包括從識(shí)別顧客要求在內(nèi)的產(chǎn)品要求，至將產(chǎn)品交付給顧客及交付后活動(dòng)的全部過(guò)程，包括外包過(guò)程，均應(yīng)識(shí)別受控。3.3 運(yùn)行策劃的時(shí)機(jī)：a）引進(jìn)、試

38、制新型船舶；b）采納新工藝、新材料或技術(shù)改造項(xiàng)目；c）顧客或市場(chǎng)需求的船舶有專門(mén)要求。3.4 策劃的內(nèi)容和操縱措施：a）確認(rèn)特定船舶、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)或要求。b）針對(duì)特定船舶、項(xiàng)目或合同確定關(guān)鍵過(guò)程或活動(dòng)，對(duì)過(guò)程和涉及的活動(dòng)規(guī)定具體的途徑，并對(duì)這些途徑規(guī)定評(píng)判的要求和文件。c）確定并提供實(shí)施上述過(guò)程或活動(dòng)所需的資源，包括過(guò)程時(shí)期的劃分、人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系等。d）確定過(guò)程、活動(dòng)、產(chǎn)品涉及的質(zhì)量操縱方法和同意的準(zhǔn)則。e）船舶建筑具體項(xiàng)目中面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施;f）當(dāng)運(yùn)行策劃需進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利阻礙。確定為實(shí)現(xiàn)上述過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提

39、供證據(jù)所需的文件和記錄。4支持性文件船舶建筑過(guò)程的策劃治理規(guī)定8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求1、目的規(guī)定了合同評(píng)審的要求，以和諧合同評(píng)審活動(dòng)，確保公司能準(zhǔn)確明白得和滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。2、職責(zé)2.1銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客溝通，組織合同評(píng)審。2. 2船研所負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)規(guī)格書(shū)進(jìn)行評(píng)審。2.3生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)能力、交船期、交船方式等條款進(jìn)行評(píng)審。2. 4物資部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審。2.5質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審。3、治理要求3. 1由銷(xiāo)售部門(mén)/船研所負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括變更；c）獵取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋

40、，包括顧客投訴；d）處置或操縱顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。3.2由銷(xiāo)售部門(mén)/船研所確定顧客的船舶有關(guān)的要求，要緊包括：a） 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付（工期要求）和船舶交付后的服務(wù)方面的要求；b） 顧客盡管沒(méi)有明示，但船舶規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；C)與船舶有關(guān)的船級(jí)社規(guī)范、主管機(jī)關(guān)的法律、法規(guī)的要求等適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)的要求；d)本公司認(rèn)為必要的任何附加要求3.3產(chǎn)品要求的評(píng)審3.3.1銷(xiāo)售部門(mén)組織相關(guān)職能部門(mén)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。3. 3.2評(píng)審應(yīng)在向顧客和相關(guān)方作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行(如：提交標(biāo)書(shū)、合同設(shè)計(jì)

41、、同意合同或訂單以及接收合同或訂單的更換)4. 3.3評(píng)審必須確保：a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b) 與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。3.3.4 合同評(píng)審的方法分為會(huì)議評(píng)審和表單會(huì)簽形式兩種，銷(xiāo)售部門(mén)保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄。3.3.5 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，營(yíng)業(yè)部在同意顧客要求前，應(yīng)書(shū)面對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并儲(chǔ)存記錄。3.4若產(chǎn)品要求發(fā)生重大變更，涉及產(chǎn)品技術(shù)等重要要求時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)重新進(jìn)行合同評(píng)審；并及時(shí)傳遞至相關(guān)人員，確保相關(guān)人員明白已更換的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1、目的規(guī)定了對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)操縱的要求

42、，以確保對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行有效的操縱。2、職責(zé)2.1 分管技術(shù)副總夔或總工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的操縱。2.2 船研所負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查研究、收集市場(chǎng)信息、分析、推測(cè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向，承擔(dān)初步設(shè)計(jì)工作及詳細(xì)設(shè)計(jì)工作，并組織設(shè)計(jì)評(píng)審，向下道生產(chǎn)設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)交底。2.3 船研所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)計(jì)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程研究；進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，實(shí)施工藝評(píng)審。3、治理要求由船研所建立并保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)操縱程序以確保對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行有效的操縱，滿足規(guī)定的要求。3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃3.1.1 對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和操縱。3.1.2 依照合同、技術(shù)規(guī)格書(shū)和船東的要求，對(duì)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的船舶編制船舶設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算，在進(jìn)行

43、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)必須確定：a） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、連續(xù)時(shí)刻和復(fù)雜程度；b） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的時(shí)期劃分產(chǎn)品分初步設(shè)計(jì)（含報(bào)價(jià)設(shè)計(jì)、合同設(shè)計(jì)）、詳細(xì)設(shè)計(jì)（含送審設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)）和生產(chǎn)設(shè)計(jì)三個(gè)時(shí)期；c） 詳細(xì)設(shè)計(jì)時(shí)期進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審的項(xiàng)目；d） 生產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí)期進(jìn)行工藝評(píng)審的項(xiàng)目；e） 各設(shè)計(jì)時(shí)期所完成的設(shè)計(jì)運(yùn)算和重要系統(tǒng)設(shè)計(jì)需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)的項(xiàng)目；f） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。f）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：g）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參與人員之間、專業(yè)之間接口的操縱需求；h）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求；i）對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；j）顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的操縱

44、水平；k）證實(shí)差不多滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的形成文件的信息。3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入3.2.1 產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入，這些設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容包括：a） 合同及說(shuō)明書(shū)（總體說(shuō)明書(shū)或技術(shù)說(shuō)明書(shū)、或規(guī)格書(shū)等？b） 適用的法律、法規(guī)、公約和規(guī)范、規(guī)則要求；c） 顧客和相關(guān)方的要求（包括質(zhì)量要求和環(huán)保、勞動(dòng)愛(ài)護(hù)要求）d） 選擇參考的母型產(chǎn)品、類似設(shè)計(jì)提供的信息；e） 由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。f）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求。3.2.2 各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；確保設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容完整、清晰，能滿足設(shè)計(jì)開(kāi)的目的，同時(shí)不能自相矛盾。4.2.3當(dāng)輸入的要求存在沖突或困難

45、或無(wú)法實(shí)現(xiàn)，船研所應(yīng)開(kāi)展活動(dòng)來(lái)解決這些問(wèn)題3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)操縱3.3.1船研所依照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，在規(guī)定的適當(dāng)時(shí)期，組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審工作。專門(mén)是在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出文件審批前，由船研所組織有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)輸出文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)船東或其代表參加評(píng)審。評(píng)審時(shí)提出的不足和改進(jìn)措施，設(shè)計(jì)人員必須及時(shí)整改和關(guān)閉。評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄由主管部門(mén)儲(chǔ)存。3.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證由船研所依照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入要求。一樣能夠設(shè)計(jì)圖紙文件的審定作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證。必要時(shí)由技術(shù)中心組織生產(chǎn)治理部、質(zhì)量治理部或有關(guān)人員參加驗(yàn)證。1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)

46、計(jì)輸出批準(zhǔn)前進(jìn)行，可采納同類船舶或設(shè)備設(shè)計(jì)的類比法、模擬試驗(yàn)或用其他運(yùn)算方法等形式進(jìn)行驗(yàn)證。1設(shè)計(jì)驗(yàn)證中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，應(yīng)采取必要的解決措施，包括設(shè)計(jì)更換。關(guān)于顧客要求操縱的項(xiàng)目，應(yīng)通知顧客參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證。關(guān)于驗(yàn)證結(jié)果及任為必要的措施，應(yīng)予以記錄并儲(chǔ)存。3.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)依照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，在產(chǎn)品完工交付前，船研所應(yīng)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)依據(jù)為船舶系泊和航行試驗(yàn)大綱，以船舶機(jī)電系統(tǒng)效用、主輔機(jī)系泊試驗(yàn)、首制船傾斜試驗(yàn)和航行試驗(yàn)等作為設(shè)計(jì)確認(rèn)的內(nèi)容，以船級(jí)社的證書(shū)和船東交船文件為最終確認(rèn)。一樣情形下，應(yīng)邀請(qǐng)顧客和船級(jí)社代表參加

47、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)。3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出3.4.1設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容應(yīng)包括：a）應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，如初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)設(shè)計(jì)圖紙。b）明確原輔材料的采購(gòu)要求及外購(gòu)配件的制作和接收要求，編制材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)協(xié)議、鋼材報(bào)購(gòu)?fù)斜P(pán)表、材料報(bào)購(gòu)單等。c）明確船舶建筑過(guò)程中的工作程序和操縱要求，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、船舶系泊及航行試驗(yàn)大綱等。d）明確船舶的安全和正常使用所必須的安全和關(guān)鍵特性，確保船舶制造、驗(yàn)收及其后使用的操縱。3.4.2相關(guān)專業(yè)人員編制的設(shè)計(jì)輸出文件，應(yīng)經(jīng)所在專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管所長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。3.4.3當(dāng)確認(rèn)產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施（修改

48、或重新設(shè)計(jì)），以滿足要求。3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更換3.5.1更換的時(shí)機(jī)a）設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)中要求的更換；b）顧客或供方要求的更換；c）法律法規(guī)或其他要求發(fā)生變化;d）在后續(xù)時(shí)期發(fā)覺(jué)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；e）在施工過(guò)程中發(fā)覺(jué)難以生產(chǎn)和安裝；f）因糾正或預(yù)防措施要求的更換。3.5.2當(dāng)需進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更換時(shí)，需考慮因設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更換，產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及為防止不利阻礙而采取的措施，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更換需重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并確保更換后的產(chǎn)品滿足原先所有的要求。所有更換都應(yīng)在得到批準(zhǔn)后予以實(shí)施。3.5.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件的更換按技術(shù)文件治理規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。任何更換、更換的評(píng)審結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予儲(chǔ)存。8.4外部提供的過(guò)程、

49、產(chǎn)品和服務(wù)的操縱1目的規(guī)定了對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)過(guò)程的操縱要求，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定的要求。2、職責(zé)2.1物資部負(fù)責(zé)組織和和諧設(shè)備、物資供應(yīng)商的選擇和評(píng)審，采購(gòu)招標(biāo)的組織實(shí)施，以及供方檔案和供貨業(yè)績(jī)的建立。2.2 船研所負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方的選擇、評(píng)審、績(jī)效測(cè)量，船舶材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)規(guī)格書(shū)和材料報(bào)購(gòu)?fù)斜P(pán)的操縱以及相關(guān)技術(shù)協(xié)議的簽訂，。2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織和和諧外包、外協(xié)加工方的選擇、評(píng)審與質(zhì)量操縱，以及設(shè)備、物資、外協(xié)件到貨納期的制定。2.4人力資源部負(fù)責(zé)勞務(wù)工程隊(duì)的選擇、評(píng)判與操縱。2. 5質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、外包、外協(xié)加工件的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等績(jī)效測(cè)量。3、治理要

50、求3. 1由企劃部組織物資部門(mén)、船研所、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量治理部門(mén)，確定公司需外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的范疇清單，并明確操縱類型、程度及相應(yīng)的措施。列入需操縱的外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)方的條件為：a）外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成船舶建筑自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b）外部供方代表組織直截了當(dāng)將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c）組織決定由外部供方提供的過(guò)程或過(guò)程的一部分。3.2 物資部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施采購(gòu)治理規(guī)定，明確船舶設(shè)備、物資和外協(xié)加工方的評(píng)判、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)判的準(zhǔn)則及實(shí)施要求。3.3 人力資源部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施外勞力資源治理規(guī)定，明確對(duì)外勞力的評(píng)判、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)判

51、的準(zhǔn)則及實(shí)施要求。3.4 物資部/船研所/生產(chǎn)部/質(zhì)量部/人力資源部等職能部門(mén)，依照各自職責(zé)，組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)相關(guān)供方進(jìn)行評(píng)判、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)判。3.5 操縱類型和程度為確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)可不能對(duì)公司連續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利阻礙。組織應(yīng)：a）確保外部提供的過(guò)程保持在其質(zhì)量治理體系的操縱之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的操縱及其輸出結(jié)果的操縱；c）考慮：1）外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織連續(xù)地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在阻礙；2）由外部供方實(shí)施操縱的有效性；d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。3.6 采購(gòu)信息

52、3.6.1 物資部、生產(chǎn)部與供方簽署的采購(gòu)（外分包）協(xié)議中應(yīng)明確采購(gòu)（外分包）產(chǎn)品的具體要求。3.6.2 當(dāng)采購(gòu)（外分包）須經(jīng)專門(mén)過(guò)程的產(chǎn)品時(shí)，與供方簽署的采購(gòu)（外分包）協(xié)議中必須包括：a）擬提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；b）對(duì)下列內(nèi)容的1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過(guò)程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c）能力，包括所要求的人員資格；d）外部供方與組織的互動(dòng)；e）被組織所用的外部供方績(jī)效的操縱和監(jiān)視；f）組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱1目的規(guī)定了實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)過(guò)程的操縱要求以確保產(chǎn)品形成過(guò)程和提供服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量。2、職責(zé)2.1 生產(chǎn)

53、部負(fù)責(zé)船舶建筑和服務(wù)過(guò)程的策劃、生產(chǎn)打算下達(dá)和打算完成情形的檢查。2.2 物資部負(fù)責(zé)物資保證中的采購(gòu)，以及物資的儲(chǔ)存、配送。2.3 船研所負(fù)責(zé)船舶制造施工圖紙、工藝文件、作業(yè)文件的編制，工法工裝的治理，以及船舶交付時(shí)完工技術(shù)文件、圖紙（如傾斜試驗(yàn)報(bào)告、穩(wěn)固性報(bào)告、施工過(guò)程中圖紙修改等）的整理、提交。2.4 4質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的治理，船舶建筑和服務(wù)過(guò)程中質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量，以及交付時(shí)原材料、配套設(shè)備等的質(zhì)量證明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)和相關(guān)技術(shù)文件、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)和相關(guān)證書(shū)的整理、辦理和提交。2.5設(shè)備部負(fù)責(zé)船舶建筑所需的船塢、船臺(tái)、碼頭生產(chǎn)能力的保持，以及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的操縱。2. 6銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織

54、船舶交付活動(dòng)及船舶交付后合同規(guī)定的服務(wù)和售后服務(wù)的操縱和實(shí)施。2.7生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)組織船舶生產(chǎn)建筑，實(shí)施工藝文件，遵守工藝紀(jì)律，生產(chǎn)合格產(chǎn)品，并做好生產(chǎn)過(guò)程中的組織和諧工作。23、治理要求：3.1生產(chǎn)部編制并實(shí)施船舶建筑治理規(guī)定。3.2生產(chǎn)部依照承接的合同或訂單，編制線表打算及單船綜合日程打算，明確主日程、生產(chǎn)預(yù)備、船體建筑、艇裝工程等；3.3生產(chǎn)部細(xì)化綜合日程打算，編制月度打算及周打算，將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)至車(chē)間，督促施工部門(mén)按要求施工，及時(shí)發(fā)覺(jué)不符合和不合格品予以糾正和改進(jìn)。3.4船研所依照單船日程打算，繪制必要的工藝圖紙和工藝文件，發(fā)放至作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)專門(mén)過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程或現(xiàn)有的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不能滿足操作要求時(shí)，技術(shù)中心還應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.5生產(chǎn)部、船研所和諧和操縱船舶建筑過(guò)程中的生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)施，按設(shè)備治理規(guī)定、工裝治理規(guī)定有打算地進(jìn)