質(zhì)量管理部工作流程圖

1、質(zhì)量管理部：進(jìn)料工作流程圖流程表達(dá)負(fù)責(zé)人記錄/經(jīng)支進(jìn)料：收到倉(cāng)庫(kù)的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；倉(cāng)管員/檢驗(yàn)員送檢通知單查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供給商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合要求；檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；不合格：通知品管主管；檢驗(yàn)員品管主管原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉(cāng)庫(kù)，退貨處理；檢驗(yàn)員倉(cāng)管員送檢通知單知會(huì)采購(gòu)部：與采購(gòu)部溝通該供給商提供該批次產(chǎn)品的問題；品管主管采購(gòu)員質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單供給商每批供給記錄表抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉(cāng)庫(kù)；檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員送檢通知書入倉(cāng)：倉(cāng)庫(kù)接到送檢單，安排入倉(cāng)；

2、倉(cāng)管員存檔：所宿義件檢驗(yàn)記錄存檔檢驗(yàn)員原材料檢驗(yàn)報(bào)告每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部：生產(chǎn)過程工作流程表流程表達(dá)原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)車間進(jìn)行巡查，抽檢檢驗(yàn)合格：繼續(xù)一道工序；檢驗(yàn)不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報(bào)廢；報(bào)廢：對(duì)有問題的成品進(jìn)行銷毀，并對(duì)該次事件提出合理的整改建議；整改意見：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入倉(cāng)：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉(cāng)保存；存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來(lái)。負(fù)責(zé)人記次/經(jīng)巧生產(chǎn)部原料投產(chǎn)單

3、現(xiàn)場(chǎng)QC車間清洗消毒記錄現(xiàn)場(chǎng)QC車間品質(zhì)控制檢查記錄品管主管生產(chǎn)過程雜物記錄品管主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量異常報(bào)告品管主管/生產(chǎn)主答整改報(bào)告目糾止預(yù)防措施生產(chǎn)部理化指標(biāo)檢驗(yàn)原始記錄微生物檢驗(yàn)原始記錄檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員放行單入倉(cāng)單檢驗(yàn)員所有相關(guān)文件質(zhì)量管理部：出貨工作流程表流程表達(dá)出貨：接到倉(cāng)庫(kù)部通知準(zhǔn)備出貨；檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，出貨；負(fù)責(zé)人記錄/紛先倉(cāng)管員出貨通知單檢驗(yàn)員出廠檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員倉(cāng)管員質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單檢驗(yàn)員/物流員產(chǎn)

4、品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單相關(guān)記錄人員所有義件記錄存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。質(zhì)量管理部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程流程表達(dá)負(fù)責(zé)人記小/笏巧開始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)品管主管/業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)開發(fā)方案品；設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表生產(chǎn)主管/品管主管設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場(chǎng)的特殊要求，工藝流程圖的制定等；告試產(chǎn)前會(huì)議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會(huì)議，討論品管主管/生產(chǎn)主管產(chǎn)前會(huì)審確認(rèn)記錄表資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良問產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記題要點(diǎn)；品管主管/生產(chǎn)主管錄表新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合品管主管/生產(chǎn)主管工藝更改申請(qǐng)單要求；/業(yè)務(wù)主管«新產(chǎn)品

5、品質(zhì)調(diào)分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各人員關(guān)品管主管/生產(chǎn)主管查表于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對(duì)策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表認(rèn)效果；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品進(jìn)品管主管業(yè)務(wù)主管客戶滿意度調(diào)查表行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。所有相關(guān)文件不合格品控制流程流程表達(dá)負(fù)責(zé)人記錄/參考存檔不合格采購(gòu)品：對(duì)外購(gòu)、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；拒收：對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝標(biāo)準(zhǔn)要求不符，但經(jīng)返工后能到達(dá)原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。；報(bào)廢：對(duì)有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。倉(cāng)