督查督辦工作管理規(guī)范范例(含表格)

1、督查督辦工作管理規(guī)范1、主題內(nèi)容與適用范圍為切實(shí)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重要決策、決議，特制訂本管理辦法。本辦法適用于集團(tuán)公司及各所屬公司。2、職能部門與職責(zé)分工2.1 集團(tuán)公司督查工作主要由總裁辦公室負(fù)責(zé)。2.2 總裁辦公室負(fù)有督查職責(zé)，必要時(shí)可組織有關(guān)部門組成聯(lián)合督查組進(jìn)行督查工作。3、工作分類3.1 督查工作分為督辦、檢查兩類。3.2 督辦主要包括對(duì)集團(tuán)重要決策、決議的催辦和監(jiān)督；對(duì)集團(tuán)公司重要會(huì)議決議的催辦和監(jiān)督；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦的重要工作的催辦和監(jiān)督等。3.2.1 決策督辦：指集團(tuán)公司制定的年度大事等重大決策及重點(diǎn)工作部署的分解、貫徹落實(shí)及督辦。3.2.2 會(huì)議督辦：指集團(tuán)公

2、司重要會(huì)議決議的催辦和監(jiān)督，重要會(huì)議包括集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁辦公會(huì)、月度講評(píng)會(huì)、季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、主要領(lǐng)導(dǎo)召開的專題會(huì)等。3.2.3 文件督辦：指對(duì)領(lǐng)導(dǎo)文件批示內(nèi)容的催辦和監(jiān)督。3.2.4 臨時(shí)交辦督辦：指對(duì)領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭交辦任務(wù)的催辦和監(jiān)督。3.3 檢查指通過(guò)深入基層調(diào)查研究，對(duì)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；針對(duì)一段時(shí)期出現(xiàn)的思想動(dòng)態(tài)、工作作風(fēng)等問(wèn)題（主要指不良問(wèn)題）， 進(jìn)行專門調(diào)查、督促，并要求相關(guān)部門整改、反饋。3.3.1 管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查：指對(duì)集團(tuán)公司各部門管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查的督查，以及對(duì)各直屬公司制定的管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的督查。3.3.2 日常工作中看到、聽(tīng)到、 查到的一些無(wú)人

3、過(guò)問(wèn)或解決不力的問(wèn)題，提議專項(xiàng)查辦，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行檢查。4、工作程序4.1 立項(xiàng)在日常工作中，對(duì)上述各種需要督查的內(nèi)容進(jìn)行分析、登記，具體分解落實(shí)到有關(guān)職能部門和責(zé)任人。4.1.1 根據(jù)督查內(nèi)容劃分輕重緩急，以便區(qū)別催辦。4.1.2 所有立項(xiàng)的督查內(nèi)容均要登記歸檔。4.2 通知4.2.1 決策督辦、會(huì)議督辦填寫督辦單，明確督辦內(nèi)容及要求、責(zé)任人、反饋 時(shí)間等，必要的附上有關(guān)具體材料。4.2.2 文件督辦一般直接轉(zhuǎn)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)批示，在文件上注明批轉(zhuǎn)責(zé)任人，要求反饋時(shí)間，需要特別強(qiáng)調(diào)的可同時(shí)發(fā)督辦單。4.2.3 領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的，重要的填寫督辦單，一般的可以口頭通知。4.2.4 管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查，

4、具體辦法參照管理標(biāo)準(zhǔn)檢查考核管理辦法4.3 催辦4.3.1 通知下發(fā)后，根據(jù)需要對(duì)具體督查事項(xiàng)進(jìn)行檢查和落實(shí)，根據(jù)督查內(nèi)容的輕重緩急情況進(jìn)行催辦。4.3.2 催辦采取電話詢問(wèn)、催辦通知單等方式。4.3.3 對(duì)需較長(zhǎng)時(shí)間完成的督辦任務(wù)，負(fù)責(zé)督查的責(zé)任單位要根據(jù)實(shí)際情況將任務(wù)分成若干小的階段，分段跟蹤檢查，分段匯總，使領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)得到反饋信息，以便有效地進(jìn)行調(diào)整控制。4.3.4 對(duì)重要且復(fù)雜的督辦任務(wù)，要主動(dòng)參與，了解情況，給予必要的協(xié)助及督導(dǎo)，必要時(shí)組織有關(guān)部門組成聯(lián)合督查組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查。4.4 反饋處結(jié)4.4.1 對(duì)反饋的督辦結(jié)果由責(zé)任部門進(jìn)行審核，判斷是否符合督辦要求，合格的整理后報(bào)總裁辦，由

5、總裁辦把關(guān)后報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)批閱，不合格的退回責(zé)任單位重新整理。4.4.2 領(lǐng)導(dǎo)批閱后無(wú)其它意見(jiàn)的按辦結(jié)處理，進(jìn)行歸檔，對(duì)不符合要求的要進(jìn)一步檢查落實(shí)直至辦結(jié)。4.4.3 由于各種原因?qū)е露讲槿蝿?wù)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行或需要延期完成，責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)提前1/3 時(shí)間向總裁辦公室報(bào)告，說(shuō)明原因，總裁辦公室報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后延期或取消，每項(xiàng)督查任務(wù)只能延期一次。5、工作原則5.1 嚴(yán)格時(shí)限需要督查的不能遺漏，每項(xiàng)督查必須有明確的內(nèi)容、責(zé)任人和反饋時(shí)間，立項(xiàng)的必須處結(jié)，責(zé)任單位和責(zé)任人要主動(dòng)按時(shí)反饋，催辦要及時(shí)，反饋不合要求 的必須整改，不能按時(shí)完成的必須講明原因。5.2 事實(shí)清楚督查工作必須實(shí)事求是，責(zé)任單位根據(jù)要

6、求進(jìn)行落實(shí)和反饋，不允許欺上瞞下。5.3 處理得當(dāng)督查部門調(diào)查、反映情況要客觀中立，不偏不倚，要有明確的處理意見(jiàn)。6、考核6.1 對(duì)督辦任務(wù)重視不夠，不能按照督辦單要求進(jìn)行反饋的，考核責(zé)任人月、季度獎(jiǎng)金200 元；6.2 催辦過(guò)程中不配合督查組工作，影響督辦工作順利進(jìn)行的，考核責(zé)任人月、季度獎(jiǎng)金500 元；6.3 因督辦部門工作不力，造成工作質(zhì)量不高，報(bào)告退回要求整改在二次以上的，考核責(zé)任人月、季度獎(jiǎng)金500元；6.4 不能實(shí)事求是反饋情況，有虛報(bào)、假報(bào)、隱瞞等行為的，考核責(zé)任人月、季度獎(jiǎng)金1000 元，情節(jié)嚴(yán)重的予以撤銷職務(wù)；6.5 對(duì) 6.1 6.4 中出現(xiàn)的問(wèn)題，除予以經(jīng)濟(jì)處罰外，同時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。6 6 若因督辦任務(wù)完成不力，對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)工作造成較大損失的，視情節(jié)輕重另對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的額外經(jīng)濟(jì)考核。7、相關(guān)記錄督查督辦任務(wù)通知單督查督辦任務(wù)通知單編號(hào)：年 月 日責(zé)任人、部門反饋時(shí)間備注督辦事由及考核存根反饋要求結(jié)果督查督辦任務(wù)通知單編號(hào)：