6-信息安全檢查管理辦法

1、信息安全檢查管理方法第一章總則第一條為更好地保障電腦信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)電腦信息系統(tǒng)存在的漏洞和隱患，防范潛在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，并標(biāo)準(zhǔn)電腦信息系統(tǒng)的安全檢查工作，制定本方法。第二條本方法屬于“管理方法”，適用于北京三得電子技術(shù)。第三條電腦信息安全檢查工作由電腦安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，并授權(quán)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。技術(shù)部牽頭組織對(duì)各部門和各機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息安全檢查，各部門和各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部的信息安全白查工作。第四條根據(jù)信息安全狀況，每年至少組織一次信息安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，要及時(shí)向被檢查公司發(fā)出信息系統(tǒng)安全隱患整改通知書，并提出改良意見，指導(dǎo)、催促被檢查公司限期整改

2、，消除安全隱患。第五條公司負(fù)責(zé)人要高度重視本公司信息安全防范工作，按要求組織對(duì)本公司電腦信息系統(tǒng)進(jìn)行安全白查，發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施防范化解各類信息安全風(fēng)險(xiǎn)。第六條公安廳、市公安局等公司進(jìn)行信息安全檢查時(shí)，被檢查公司應(yīng)積極配合做好本公司的信息安全檢查工作。第二章信息安全檢查的范圍和內(nèi)容第七條信息安全檢查包括兩部分：對(duì)技術(shù)部的信息安全檢查，對(duì)各機(jī)構(gòu)和各部門以下簡(jiǎn)稱“各公司”的信息安全檢查，檢查方式分為白行白查和上級(jí)部門現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式。第八條對(duì)各公司的信息安全檢查主要包括以下內(nèi)容：一操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)軟件的安全補(bǔ)丁安裝情況。二非授權(quán)軟件和盜版軟件的檢查和清除情況。三電腦防病毒軟件的安裝、升級(jí)，電

3、腦病毒的查殺情況。四操作系統(tǒng)用戶管理、密碼設(shè)置與文件共享情況。五各公司涉密信息處理電腦的安全管理情況。六電腦網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。第九條對(duì)技術(shù)部的信息安全檢查主要包括以下內(nèi)容：一信息安全規(guī)章制度的完善和執(zhí)行情況。二電腦信息網(wǎng)絡(luò)安全。三運(yùn)行管理安全。四應(yīng)急計(jì)劃和應(yīng)急演練情況。五電腦病毒防治情況。六電腦應(yīng)用軟件研發(fā)情況。七系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞。八數(shù)據(jù)備份情況。第十條對(duì)技術(shù)部的信息安全檢查主要依靠技術(shù)部?jī)?nèi)部白查，由上級(jí)或外部公司對(duì)技術(shù)部的白查情況進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。技術(shù)部每次白查后必須按要求進(jìn)行整改。第三章信息安全檢查的實(shí)施和反饋第一條各公司應(yīng)按要求進(jìn)行信息系統(tǒng)安全白查工作，并做好檢查記錄；發(fā)現(xiàn)各類安全隱患要及時(shí)整

4、改，填寫整改情況表，并妥善保存以備查。白查結(jié)束后，應(yīng)將白查結(jié)果形成書面材料，上報(bào)技術(shù)部。第十二條信息安全檢查部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家、上級(jí)部門以及各項(xiàng)信息安全規(guī)章制度的相關(guān)要求對(duì)電腦信息系統(tǒng)進(jìn)行全面安全檢查，并行使以下職權(quán)：一對(duì)被檢查公司進(jìn)行檢查時(shí)，可采取調(diào)閱有關(guān)材料、訪談和現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式。二在檢查過程中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出改良意見，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，當(dāng)場(chǎng)予以糾正或要求限期改正，并做好詳細(xì)記錄，存檔備查。三對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要求被檢查公司及時(shí)排除；可以現(xiàn)場(chǎng)解決的，配合被檢查公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改。第十三條信息安全檢查人員在進(jìn)行信息安全檢查時(shí)，不得影響被檢查公司的正常生產(chǎn)工作。第十

5、四條信息安全檢查人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，秉公處理。第十五條被檢查公司應(yīng)積極配合信息安全檢查人員做好本公司電腦信息系統(tǒng)的安全檢查工作，提供檢查所需的相關(guān)材料，不得拒絕、阻撓。第十六條信息安全檢查人員應(yīng)將檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況，做出詳細(xì)的書面記錄，并由檢查人員和被檢查電腦使用者或被檢查公司指定人員簽字；被檢查公司人員拒絕簽字的，檢查人員應(yīng)將情況記錄在案，并向電腦安全領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第十七條信息安全檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將檢查情況進(jìn)行總結(jié)或評(píng)比，將檢查結(jié)果上報(bào)電腦安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并及時(shí)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題反饋被檢查公司，要求其限期整改。第十八條被檢查公司應(yīng)充分重視信息安全檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并根據(jù)信息安全檢查的要求將整改結(jié)果同時(shí)上報(bào)電腦安全領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)部。第十九條技術(shù)部應(yīng)跟蹤被檢查公司的安全整改情況，對(duì)整改不積極或整改結(jié)果