P02方針目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序詳解

1、川蓉騰自動(dòng)化設(shè)備有限公司SichuanRongTengAutomationEquipmeniCo,tLtd文件名稱(chēng)：方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序文件編號(hào)：SCRT/QP-02版本/更改：A/0目的范圍定義職責(zé)工作程序5.1方針控制5.2目標(biāo)和指標(biāo)控制5.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的控制5.4方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案評(píng)審6支持性文件22233999117記錄表單118修訂記錄111. 目的規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、發(fā)布和貫徹的管理要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的適宜性和有效性得到有效的貫徹和實(shí)施。2. 范圍本程序適

2、用于公司質(zhì)量、環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編制、修訂和管理。定義無(wú)職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。2.2 管理者代表組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。4.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施及完成情況，并向管理者代表匯報(bào)。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定及實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，監(jiān)督管理方案的實(shí)施及完成情況。4.5各部門(mén)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本部門(mén)相關(guān)的分層目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。5.1.1 工作程序方針控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以

3、提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行水平為目的，根據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展的需要，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織制定方針并形成文件。方針應(yīng)確保：a）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b）適合公司環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模，并具有本公司的自身特色；c）對(duì)滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾；d）提供了制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；e）與公司的其他方針一致。f）在持續(xù)適宜性性方面得到評(píng)審。5.1.2 方針的修訂：每次管理評(píng)審，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其適宜性。當(dāng)方針需要

4、修訂時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新發(fā)布。方針的公開(kāi)與宣貫a）考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過(guò)手冊(cè)的分發(fā)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等方式公開(kāi)方針，并組織對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行宣貫，必要時(shí)還應(yīng)傳達(dá)到各相關(guān)方。b）綜合管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)方針的充分理解。521.1 5.2目標(biāo)和指標(biāo)控制目標(biāo)和指標(biāo)的制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立之初的目標(biāo)和指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)初始的環(huán)境影響與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制定并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。5.2.1.2 管理者代表在年度管理評(píng)審之后根據(jù)方針、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，考慮環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，

5、制定新的目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5.2.1.3 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：1）具體體現(xiàn)方針的每項(xiàng)要求；2）符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；3）重要環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)；4）來(lái)自相關(guān)方的信息、要求和商業(yè)機(jī)會(huì)；5）行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；6）可選擇的最佳技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；7）目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量，并落實(shí)到相關(guān)職能或?qū)哟紊希?）為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。5.221 目標(biāo)和指標(biāo)的分解或展開(kāi)全公司的目標(biāo)和指標(biāo)確定后，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的特點(diǎn)組織和督促各部門(mén)將總目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。5.222 各部門(mén)根

6、據(jù)需要，可將部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步分解、落實(shí)。5.2.1 目標(biāo)和指標(biāo)的修訂：在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素（包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織目標(biāo)和指標(biāo)的重新評(píng)審和修訂，在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。5.2.2 目標(biāo)和指標(biāo)的公開(kāi)與宣貫：品質(zhì)管理部組織各部門(mén)通過(guò)分發(fā)文件、召開(kāi)會(huì)議、宣傳看板等方式公開(kāi)目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行必要的宣貫培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)并付諸實(shí)施。5.2.5目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的檢查考核：各部門(mén)每月對(duì)本部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查，保存檢查考核記錄并針對(duì)存在的問(wèn)題組織采取相應(yīng)措施。531.1 5.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方

7、案的控制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制生產(chǎn)部根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)施情況需要組織編制管理方案，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5.3.1.2 管理方案主要包括以下內(nèi)容：1）依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；2）方法措施、技術(shù)手段；3）執(zhí)行部門(mén)和負(fù)責(zé)人；4）資源需求（包括人力、物力、財(cái)力）；5）啟動(dòng)日期和完成期限等。5.3.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更改當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時(shí)，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施：管理方案存在不合理性時(shí)；法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；資金問(wèn)題或公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時(shí)。53

8、3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施與監(jiān)控5.331管理方案批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門(mén)具體實(shí)施。執(zhí)行部門(mén)應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和要求，以記錄、報(bào)表等形式匯報(bào)管理方案的進(jìn)程及完成情況。5.3.3.3生產(chǎn)部根據(jù)管理方案規(guī)定的時(shí)間期限，確定監(jiān)控頻次。生產(chǎn)部通過(guò)查看記錄、報(bào)表、實(shí)地跟蹤檢查等方法，監(jiān)控管理方案的實(shí)施進(jìn)程及完成情況。5.4 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案評(píng)審方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的達(dá)成與執(zhí)行情況須在管理審查會(huì)議中作為評(píng)審輸入，總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行審查，決定是否需要更新或修改，確保其適宜性、充分性和有效性。3. 支持性文件無(wú)表單記錄序號(hào)記錄/表格名稱(chēng)編號(hào)使用單位保存期限1管理方案表SCRT-P02-J01各部門(mén)5年2目標(biāo)指標(biāo)完成情況檢查表SCRT-P02-J02各部門(mén)5年8.文件修訂記錄文件版次修訂條款修訂理由修訂內(nèi)容修訂人審批人備注檢索編號(hào)：管理方針管理目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算資金項(xiàng)目主管部門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人主要技術(shù)方案和技術(shù)措施管理方案實(shí)施階段計(jì)劃進(jìn)度分階段實(shí)施內(nèi)容或控制措施要求執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間評(píng)審驗(yàn)證管理方案實(shí)施