工廠過程描述

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上過程描述過程銷售 目的分析客戶和競爭對手信息，以根據(jù)客戶要求確定銷售計劃負責人業(yè)務(wù)部過程輸入a) 新聞、文章、報告、貿(mào)易組織、展覽會、客戶和競爭對手公告等市場信息b) 客戶需求、客戶詢價c) 銷售數(shù)據(jù)、FORCASEd) 客戶稽核過程流程a) 搜集信息數(shù)據(jù)b) 分析信息數(shù)據(jù)（匯總，統(tǒng)計分析，趨勢分析等） c) 報告和展示信息數(shù)據(jù)（準備報告、趨勢圖，舉辦會議等）d) 建立銷售計劃（目標、短期及長期計劃等）e) 詢價報價f) 合同評審過程輸出a) 銷售計劃、預(yù)測b) 銷售合同、訂單c) 經(jīng)過評審的產(chǎn)品及服務(wù)要求順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 是業(yè)務(wù)環(huán)

2、上的第一個過程b) 持續(xù)改進a) 新品開發(fā)b) 訂單合約審查c) 分析改進監(jiān)視和測量a) 銷售業(yè)績控制程序a) 銷售管理程序過程新產(chǎn)品開發(fā)目的確保質(zhì)量策劃過程有效執(zhí)行，以符合客戶要求負責人工程部、業(yè)務(wù)部過程輸入a) 產(chǎn)品技術(shù)要求（客戶檢驗規(guī)范、圖紙、樣品等）b) 客戶特殊要求 c) 法律、法規(guī)要求 d) 相似產(chǎn)品和過程的經(jīng)驗 過程流程a) 立項b) 確定項目目標、項目計劃 c) 模具設(shè)計（試樣）d) 工程開發(fā)e) 試生產(chǎn)確認f) 量產(chǎn)初期控制過程輸出a) 過程設(shè)計記錄 (規(guī)范、圖紙、設(shè)備、模具、工藝參數(shù)等)b) 作業(yè)指導(dǎo)書c) 產(chǎn)品檢驗規(guī)范d) QC工程圖 e) 項目歸檔文件包順序和相關(guān)關(guān)系前

3、道過程: 后道過程: a) 銷售管理a) 產(chǎn)品制造b) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 批量生產(chǎn)過程順暢控制程序a) 新品導(dǎo)入管理程序過程生產(chǎn)管理目的獲得、評審、處理及跟蹤客戶訂單負責人物料部生管，業(yè)務(wù)部過程輸入a) 合同評審單，經(jīng)過評審的訂單b) 原材料和成品庫存數(shù)量c) 現(xiàn)場機臺的運行情況過程流程a) 接受訂單b) 確定產(chǎn)品交貨要求c) 評審能力和產(chǎn)能是否滿足要求（交期評審）d) 輸入客戶訂單系統(tǒng)e) 轉(zhuǎn)換成工令單、工單更改 （如有）f) 跟蹤訂單過程輸出a) 客戶交貨排程b) 生產(chǎn)計劃c) 工令單d) 物料采購計劃順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 銷售管理b) 產(chǎn)品制造c) 產(chǎn)品交付

4、d) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 生產(chǎn)排程達成率控制程序a) 生產(chǎn)管理程序過程產(chǎn)品制造目的生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品負責人制造部、品管部過程輸入a) 原材料b) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書c) 生產(chǎn)排程d) QC工程圖過程流程a) 接收生產(chǎn)排程b) 實施生產(chǎn)c) 實施、保持和記錄產(chǎn)品標識和可追溯性 d) 領(lǐng)用、保持和記錄生產(chǎn)材料和產(chǎn)品e) 管理在線貯存區(qū)域過程輸出a) 成品，入庫單b) 生產(chǎn)和可追溯性記錄c) 質(zhì)量檢驗和生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)d) 成品檢驗記錄順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 生產(chǎn)計劃 b) 新品導(dǎo)入a) 檢驗與試驗b) 產(chǎn)品交付c) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 制程不良率，b) 生產(chǎn)效率控制程序a)

5、 制程管理程序b) 停線管理程序c) 設(shè)計變更管理程序過程產(chǎn)品交付目的發(fā)運成品到客戶處使用負責人物料部過程輸入a) 客戶訂單b) 發(fā)貨單c) 運輸要求過程流程a) 確認發(fā)運要求b) 確認庫存c) 確認和標識發(fā)運貨物 d) 準備發(fā)運文件e) 準備發(fā)運貨物（裝車、防護等）f) 實施發(fā)運和交付g) 發(fā)運和交付結(jié)果跟蹤h) 更新庫存過程輸出a) 按時交付客戶合格產(chǎn)品 b) 發(fā)運記錄順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 產(chǎn)品制造b) 生產(chǎn)計劃a) 服務(wù)和反饋b) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 超額運費發(fā)生率控制程序a) 產(chǎn)品防護管理程序過程服務(wù)和反饋目的滿足客戶要求，達到客戶滿意負責人品管部、業(yè)務(wù)部過

6、程輸入a) 客戶溝通信息b) 客戶投訴和反饋過程流程a) 接收客戶投訴和反饋b) 確認問題c) 客戶投訴和反饋的內(nèi)部溝通d) 跟蹤內(nèi)部解決方案e) 與客戶溝通解決方案f) 跟蹤客戶對解決方案的滿意度過程輸出a) 客戶滿意b) 糾正預(yù)防措施順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 產(chǎn)品交付b) 客戶要求分析c) 分析與改進分析與改進監(jiān)視和測量a) 客戶滿意度b) 顧客抱怨次數(shù)控制程序a) 顧客溝通和服務(wù)管理程序過程法律法規(guī)應(yīng)用 目的定期收集外部環(huán)境、質(zhì)量、GP法律法規(guī)及顧客特殊要求，實施適用性評審及合規(guī)性評審，將評審結(jié)果作為管理體系策劃的依據(jù)確保主動遵循這些法規(guī)及要求。負責人管理部過程輸入a)

7、 國家、地方環(huán)境、質(zhì)量法律法規(guī)、標準b) 環(huán)境相關(guān)方的要求c) 顧客特殊要求等過程流程a) 法規(guī)及其他要求定期收集b) 適用性鑒定c) 建立適用法規(guī)清單 d) 發(fā)放、培訓(xùn)e) 定期更新f) 合規(guī)性評定g) 持續(xù)改善過程輸出a) 適用法律法規(guī)清單b) 適用法律法規(guī)條文c) 合規(guī)性評定報告d) 顧客特殊要求評定順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 是管理過程環(huán)上的第一個過程b) 分析與改進a) 環(huán)境評審b) 經(jīng)營規(guī)劃c) 體系策劃d) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 法規(guī)按時更新控制程序a) 法律法規(guī)應(yīng)用管理程序過程環(huán)境評審 目的對公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)及相關(guān)方服務(wù)實施環(huán)境評審，識別出具有

8、重大環(huán)境影響的重要環(huán)境因素，作為環(huán)境體系策劃的依據(jù)。負責人各部門過程輸入a) 適用法律法規(guī)清單b) 各部門管理過程c) 產(chǎn)品、企業(yè)管理活動、交付服務(wù)d) 相關(guān)方服務(wù)過程等過程流程a) 過程展開及作業(yè)點分析b) 環(huán)境因素識別c) 重要性評定 d) 建立重要環(huán)境因素清單e) 重要環(huán)境因素管理f) 環(huán)境因素定期更新g) 持續(xù)改善過程輸出a) 重要環(huán)境因素清單順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 法律法規(guī)應(yīng)用b) 分析與改進a) 經(jīng)營規(guī)劃b) 體系策劃c) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 無重要環(huán)境因素遺漏控制程序a) 環(huán)境因素識別管理程序過程經(jīng)營規(guī)劃 目的基于公司內(nèi)外部環(huán)境的變化及時提出適

9、宜公司發(fā)展的經(jīng)營方針及經(jīng)營計劃，在公司各管理層面及進行目標指標的分解，通過改進方案的推進及階段性管理評審以推動績效管理的實施，最終實現(xiàn)最高管理者經(jīng)營理念。負責人總經(jīng)理、管理代表 過程輸入a) 公司的愿景b) 客戶期望c) 市場狀況，競爭對手狀況d) 法律法規(guī)要求，相關(guān)方的要求e) 成本分析f) 過程業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢g) 各部門總結(jié)計劃過程流程a) 經(jīng)營規(guī)劃策劃b) 長期、中期計劃c) 職能部門橫向展開 d) 年度經(jīng)營計劃制定e) 計劃實施方案f) 計劃實施跟蹤g) 管理評審策劃h) 管理評審輸入i) 管理評審輸出j) 持續(xù)改善過程輸出a) 公司方針b) 經(jīng)營計劃c) 年度績效指標d) 管理評

10、審報告順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 是所有過程業(yè)績的評審環(huán)節(jié)b) 分析與改進a) 體系策劃b) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 經(jīng)營計劃有效達成控制程序a) 經(jīng)營規(guī)劃管理程序過程體系策劃 目的運用過程方法識別質(zhì)量、環(huán)境、GP管理體系覆蓋的所有過程，確定過程順序及關(guān)系，策劃并執(zhí)行過程運行需要的程序及標準，確保在公司發(fā)生重大調(diào)整或體系運行嚴重失效時得到再策劃。負責人管理代表、品管部，體系推行小組，8D小組 過程輸入a) 公司方針b) 經(jīng)營計劃、改進方案c) 年度績效指標d) 管理評審報告e) 重要環(huán)境因素清單、GP清單f) 客戶特殊要求g) 體系標準及更新過程流程a) 標準貫徹學(xué)

11、習b) 過程識別c) 確認過程控制方法及資源需求 d) 文件化體系建立e) 部門職責規(guī)劃f) 體系運行監(jiān)控及更新維護g) 持續(xù)改善過程輸出a) 管理手冊b) 管理文件清單c) 組織架構(gòu)d) 部門職責權(quán)限e) 崗位職責權(quán)限順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 經(jīng)營計劃b) 內(nèi)部審核c) 分析與改進a) 是所有過程的實施依據(jù)源頭b) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 體系一次通過認證或客戶稽核控制程序a) 管理手冊過程內(nèi)部稽核目的運用過程方法對質(zhì)量、環(huán)境、GP管理體系覆蓋的所有過程，實施內(nèi)部體系稽核，以確保管理體系的正常運行，并持續(xù)增強管理體系的有效性。負責人管理代表，品管部，內(nèi)稽小組 過

12、程輸入a) 稽核計劃b) 所有過程運行記錄c) 顧客抱怨與投訴d) 新品開發(fā)輸出過程流程a) 內(nèi)審策劃b) 稽核準備c) 首次會議及稽核實施 d) 不符合報告及末次會議e) 不符合跟蹤f) 稽核報告g) 體系更新及持續(xù)改善過程輸出a) 稽核報告b) 不符合報告c) 糾正預(yù)防和改進順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 對所有過程的實施稽核的環(huán)節(jié)b) 分析與改進a) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 不符合項得到改善控制程序a) 內(nèi)部稽核管理程序過程分析與改進目的運用多種統(tǒng)計手段對全公司所有過程輸出進行監(jiān)控及分析，識別質(zhì)量、環(huán)境、GP或潛在不符合及持續(xù)改進的機會，運用團隊的方法實施改進，以

13、增強管理體系有效性。負責人管理代表、品管部、8D小組 過程輸入a) 顧客滿意度數(shù)據(jù)b) 供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)c) 不合格品數(shù)據(jù)d) 產(chǎn)品趨勢數(shù)據(jù)e) 質(zhì)量目標相關(guān)數(shù)據(jù)f) 過程績效指標相關(guān)數(shù)據(jù)g) 事故報告、相關(guān)方環(huán)境訴求信息事故a) 客訴報告、顧客滿意度數(shù)據(jù)b) 供應(yīng)商考核數(shù)據(jù)c) 過程績效指標相關(guān)數(shù)據(jù)d) 環(huán)境與GP檢查、監(jiān)測不合格項e) 合規(guī)性評價不符合項h) 事故報告、相關(guān)方環(huán)境訴求信息過程流程a) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析b) 改進機會識別c) 成立項目小組或責任人 d) 不符合與潛在不符合識別e) 成立問題解決小組或責任人 f) 制定短期對策g) 不符合原因或潛在原因分析h) 制定永久措施i) 體

14、系更新及持續(xù)改善過程輸出a) 8D報告b) 改善提案c) 糾正、預(yù)防措施報告順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 對所有過程的實施分析改進的環(huán)節(jié)a) 所有過程的實施改進的機會b) 經(jīng)營計劃c) 體系策劃監(jiān)視和測量a) 不符合得到徹底解決控制程序a) 分析與改進管理程序過程文件與資料目的確保適用的外來文件得到及時評審，制修訂文件的過程得到控制保證管理體系文件的適用性，確保體系運行記錄得到有效保存以提供數(shù)據(jù)分析及體系正常運行的證據(jù)，并為能有效追溯提供證據(jù)。負責人工程部文管中心過程輸入a) 管理體系文件b) 工程規(guī)范、技術(shù)規(guī)范c) 外來文件d) 適用法律法規(guī)、標準e) 體系運行記錄f

15、) 事故報告、相關(guān)方環(huán)境訴求信息記錄過程流程a) 文件制定、收集及更新需求b) 文件編制c) 文件審核、批準 d) 文件分發(fā)及回收e) 舊版文件管理f) 記錄保存控制g) 可檢索的記錄過程輸出a) 文件清單b) 記錄清單順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 體系策劃b) 所有過程輸入的文件支持及輸出記錄的保持c) 糾正與預(yù)防d) 分析與改進a) 對所有過程涉及的文件提供支持b) 經(jīng)營計劃c) 體系策劃監(jiān)視和測量a) 文件的無錯、漏發(fā)控制程序a) 文件管理程序b) 記錄管理程序過程人力資源目的對所有于質(zhì)量、GP管理、環(huán)保有關(guān)聯(lián)的人員實施培訓(xùn)及考核，以提升員工的工作能力并實施崗位多

16、能工化。通過實施員工激勵，授權(quán)，員工績效考核、工作滿意度測評等活動，提高員工對質(zhì)量、GP、環(huán)保的認識和努力實現(xiàn)管理目標和進行改進。負責人管理部、各部門過程輸入a) 崗位人力、技能需求b) 經(jīng)營計劃c) 培訓(xùn)需求d) 員工工作滿意度調(diào)查過程流程a) 人才錄用b) 入職培訓(xùn)c) 技能考核d) 在職培訓(xùn)e) 工作業(yè)績評定f) 激勵g) 滿意度改進h) 持續(xù)改善過程輸出a) 培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄b) 考核記錄，c) 合格人員名單d) 員工滿意度報告順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 對所有過程的人力需求提供支持b) 經(jīng)營計劃c) 體系策劃a) 對所有過程的人力表現(xiàn)實施評定監(jiān)視和測量a)

17、 員工個人價值得到展示控制程序a) 人力資源管理程序過程供方管理目的對供方（含生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)輔料供應(yīng)商及服務(wù)類承包商）實施開發(fā)評審及業(yè)績考核，對供應(yīng)商施加影響，確保與本公司長期合作的供應(yīng)商能夠滿足本公司質(zhì)量、環(huán)境、GP管理要求。負責人物料部 過程輸入a) 潛在供應(yīng)商b) 物流及外包服務(wù)需求過程流程a) 供方管理規(guī)劃b) 供方開發(fā)c) 樣品評審及資格評審 d) 現(xiàn)場評審e) 質(zhì)量、環(huán)境、不使用GP告知f) 日常監(jiān)控g) 供方考核h) 供方體系建立及持續(xù)改善過程輸出a) 合格供應(yīng)商名單b) 供應(yīng)商改進報告順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 生產(chǎn)計劃b) 新品開發(fā)c) 環(huán)境、GP

18、評審a) 采購過程b) 環(huán)境檢查c) 分析與改進監(jiān)視和測量a) IQC退貨率b) 供應(yīng)商評比合格率控制程序a) 供應(yīng)商管理程序過程采購目的選擇合格的供應(yīng)商，采購用于生產(chǎn)所需的材料負責人物料部、管理部過程輸入a) 合格供應(yīng)商名單b) 采購要求，包括材料描述、標準、數(shù)量、交貨期等 c) 質(zhì)量要求 (質(zhì)量體系，產(chǎn)品測試要求等)d) 法律和法規(guī)要求e) 其它要求（包裝、標識、發(fā)運等)過程流程a) 選擇和供應(yīng)商資質(zhì)認證b) 維護合格供應(yīng)商名單c) 提出采購需求并評審d) 文件準備、評估和發(fā)布e) 接收采購材料f) 檢驗或驗證采購產(chǎn)品的符合性 g) 采購材料的領(lǐng)用、保持和記錄，確保標識和追溯性過程輸出a)

19、 采購訂單b) 接收的材料c) 不合格采購產(chǎn)品的標識d) 供應(yīng)商績效評估結(jié)果順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 生產(chǎn)計劃b) 供方管理a) 檢驗與試驗b) 倉儲管理c) 持續(xù)改進監(jiān)視和測量a) 來料及時率 控制程序a) 采購管理程序過程檢驗與試驗?zāi)康尿炞C原材料及產(chǎn)品符合性, 對生產(chǎn)過程及客戶提供質(zhì)量及GP保證負責人品管部過程輸入a) 產(chǎn)品和過程控制計劃b) 監(jiān)視、測量和測試設(shè)備 c) 測試和檢驗方法過程流程a) 校準和控制監(jiān)視和測量設(shè)備b) 實施測量系統(tǒng)分析（如需要） c) 實施原材料及和產(chǎn)品的檢驗與試驗d) 報告、分析原材料及和產(chǎn)品監(jiān)視測量的結(jié)果e) 產(chǎn)品放行或不合格的控制過程輸出a

20、) 檢驗和測試結(jié)果b) 不合格過程和產(chǎn)品的標識 c) 過程和產(chǎn)品符合性的記錄 d) 過程和或產(chǎn)品監(jiān)視數(shù)據(jù)順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 采購過程b) 產(chǎn)品制造c) 不合格品控制d) 產(chǎn)品交付e) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 客戶批退率控制程序a) 進料檢驗程序b) 成品檢驗程序過程不合格品目的通過發(fā)現(xiàn)不合格、確定不合格處理的方法和責權(quán)來保證不合格品不流向顧客，使不合格品得到正確處理。當發(fā)現(xiàn)有不合品已經(jīng)發(fā)送給了顧客，及時通知顧客，并采取與不合格影響相適應(yīng)的措施。負責人品管部，制造部過程輸入a) 不合格原料b) 生產(chǎn)過程不合格品c) 不合格成品d) 客退品和可疑品 過程流程a) 不合格品

21、發(fā)現(xiàn)b) 不合格品追溯c) 不合格品標識d) 不合格品隔離e) 不合格品處理評審f）不合格品讓步、返工和報廢控制g）不合格品分析與改進過程輸出a) 不合格品報告b) 特許放行申請單c) 持續(xù)改進計劃及結(jié)果順序和相關(guān)關(guān)系前道過程：后道過程：a) 檢驗與試驗b) 服務(wù)與反饋c) 產(chǎn)品制造a) 分析與改進 監(jiān)視和測量a) 不合格品得到有效處理控制程序a) 不合格品管理程序b) 返工管理程序過程設(shè)施設(shè)備管理目的對工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃使用工業(yè)工程的方法進行規(guī)劃分析，對現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備制定具有預(yù)防性、預(yù)知性特點的三級維護計劃，確保設(shè)施設(shè)備低故障運行滿足準時化生產(chǎn)要求。對關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施中斷等異常做好快速

22、恢復(fù)準備，以免避免造成顧客的生產(chǎn)中斷。負責人制造部過程輸入a) 新品開發(fā)設(shè)施設(shè)備需求b) 現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和特種設(shè)備清單c) 關(guān)鍵設(shè)備清單d) 設(shè)備的故障記錄過程流程a) 設(shè)備設(shè)施需求b) 設(shè)備驗收及設(shè)備性質(zhì)確認 c) 設(shè)備預(yù)防性及預(yù)知性維護規(guī)劃d) 設(shè)備維護e) 突發(fā)故障快速恢復(fù)機制建立f) 維護及維修數(shù)據(jù)分析g) 預(yù)知性維護及作業(yè)安全保障方法改進過程輸出a) 設(shè)施設(shè)備一覽表b) 關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計劃c) 維護保養(yǎng)計劃及記錄d) 設(shè)備可用率分析報告順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 新品開發(fā)b）生產(chǎn)計劃c）分析與改進a) 對產(chǎn)品制造提供設(shè)備設(shè)施支持b) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 設(shè)備正常

23、運行控制程序a) 設(shè)備管理程序過程模具管理目的通過更換模具記錄及更換計劃實施對模具采購、驗收、試模、存放及標識、保養(yǎng)、修理、報廢進行管理滿足準時化生產(chǎn)的要求。負責人制造部過程輸入a) 新品開發(fā)模具需求b) 現(xiàn)有模具、工裝過程流程a) 模具開發(fā)需求b) 模具采購c) 模具驗收 d) 模具編號管理e) 使用計次控制f) 預(yù)知及預(yù)防性維護g) 模具報廢評審h) 模具管理持續(xù)改善過程輸出a) 模具清單b) 模具發(fā)放記錄c) 模具維修記錄順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 生產(chǎn)計劃b) 新品開發(fā)c) 環(huán)境評審a) 為產(chǎn)品制造提供工裝支持b) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 模具異常導(dǎo)致的停線

24、次數(shù)控制程序a) 模具管理程序過程檢測設(shè)備管理目的通過對質(zhì)量、環(huán)保、GP檢測設(shè)備的溯源性校準、日常維護及量測系統(tǒng)分析確保計量設(shè)備在使用時滿足測量的要求。負責人品管部過程輸入a) 新品開發(fā)設(shè)施檢測設(shè)備需求b) 現(xiàn)有檢測設(shè)備、量具c) 計量法規(guī)要求d) 實驗室管理要求過程流程a) 儀器采購需求b) 儀器采購及驗收c) 編號管理 d) 校準實施規(guī)劃e) 校準結(jié)果評定及偏移追溯f) 操作者培訓(xùn)及日常維護g) 實驗室管理h) 持續(xù)改善過程輸出a) 檢測設(shè)備一覽表b) 校準計劃及校準記錄c) 實驗室手冊順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 檢驗與試驗b) 產(chǎn)品制造c) 環(huán)境監(jiān)測、GP檢查a

25、) 為前道過程提供檢測條件支持b) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 量規(guī)儀器按期校準控制程序a) 量規(guī)儀器管理程序過程倉儲管理目的對庫存品的存儲要求的做好環(huán)境維持、存放規(guī)定、標識、全面防護以確保庫存品的滿足產(chǎn)品的要求，運用先進的倉儲管理軟件安全庫存分析并實施先進先出，確保庫存品的高效流轉(zhuǎn)。負責人物料部過程輸入a) 原材料、輔料儲存要求b) 成品儲存要求過程流程a) 原材料接收b) 庫存管理c) 收發(fā)料管理 d) 產(chǎn)品入庫系統(tǒng)登錄e) 在庫品管理f) 發(fā)貨控制g) 庫存盤點統(tǒng)計h) 倉儲管理持續(xù)改善過程輸出a) 庫存統(tǒng)計報告b) 庫存盤點記錄順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 采購過

26、程b) 產(chǎn)品制造c) 檢驗與試驗d) 生產(chǎn)計劃a) 產(chǎn)品交付b) 產(chǎn)品制造c) 生產(chǎn)計劃d) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 產(chǎn)品得到有效儲存控制程序a) 倉儲管理程序過程廢棄物管理目的通過對工廠產(chǎn)生的廢棄物實施分類管理，實現(xiàn)危險廢物得到合法的無害化處理，可回收廢棄物回收再利用，一般廢棄物不影響市容環(huán)境。負責人制造部、物料部過程輸入a) 重要環(huán)境因素清單b) 生產(chǎn)過程及部門產(chǎn)生的廢棄物c) 廢棄物相關(guān)法規(guī)過程流程a) 廢棄物分類處理規(guī)劃b) 廢棄物分類及收集施c) 廢棄物集中管理d) 委外無害化處理e) 處理監(jiān)控f) 收集統(tǒng)計g) 減廢活動展開過程輸出a) 廢棄物分類一覽表b) 廢棄物分類處理記錄c

27、) 危廢處理五聯(lián)單d) 廢棄物收集統(tǒng)計順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 環(huán)境評審b) 產(chǎn)品制造c) 檢驗與試驗d) 倉儲管理e) 設(shè)備維護f) 不合格品管理g) 化學(xué)品管理h) 緊急準備與響應(yīng)a) 環(huán)境信息溝通b) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 固廢的產(chǎn)生數(shù)量b) 包材的回收率控制程序a) 廢棄物分類管理程序過程污染預(yù)防目的通過對排污設(shè)備及凈化裝置的維護管理、確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲得到有效控制，低于排放標準，盡可能的減輕對周邊社區(qū)的影響。負責人制造部過程輸入a) 重要環(huán)境因素清單b) 生產(chǎn)及日常管理過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲c) 環(huán)境相關(guān)法規(guī)過程流程a) 污染源

28、識別b) 污染排放過程控制c) 污染治理設(shè)備維護d) 排污監(jiān)控e) 合規(guī)性評定f) 減排活動展開過程輸出a) 環(huán)境監(jiān)測報告b) 設(shè)備維護計劃及記錄順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 環(huán)境評審b) 產(chǎn)品制造c) 設(shè)備維護d) 化學(xué)品管理e) 緊急準備與響應(yīng)a) 緊急準備與響應(yīng)b) 環(huán)境信息溝通c) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 三廢達標排放控制程序a) 污染預(yù)防管理程序過程能資源管理目的對生產(chǎn)過程中大量消耗的能資源實施計量管理及耗量分析，尋找節(jié)約能資源的改進機會，實現(xiàn)能資源的高效利用。負責人管理部，制造部過程輸入a) 重要環(huán)境因素清單b) 生產(chǎn)消耗電能、天然氣、主要原料c) 能源相

29、關(guān)法規(guī)過程流程a) 能資源管理規(guī)劃b) 能源基礎(chǔ)設(shè)施管理c) 重點耗能設(shè)備維護d) 能耗及資源消耗統(tǒng)計e) 能源及資源利用率統(tǒng)計分析f) 節(jié)能活動展開過程輸出a) 能源消耗統(tǒng)計表b) 物料消耗統(tǒng)計表順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 環(huán)境評審b) 產(chǎn)品制造c) 設(shè)備維護d) 生產(chǎn)計劃a) 緊急準備與響應(yīng)b) 環(huán)境信息溝通c) 分析與改進監(jiān)視和測量a) 電能消耗（度）/萬片b) 水消耗（噸）/萬片控制程序a) 能資源消耗管理程序 過程化學(xué)品管理目的通過對公司常用化學(xué)品的MSDS資料評審，實施化學(xué)品危害的事前消除或防錯控制，通過化學(xué)品安全培訓(xùn)及防護用品的準備消除化學(xué)品污染及職業(yè)傷害事故，并對可能出現(xiàn)的化學(xué)品緊急狀況做好準備。負責人物料部，制造部過程輸入a) 重要環(huán)境因素清單b) 化學(xué)品清單c) 化學(xué)