中鐵集團(tuán)物資管理程序

1、中鐵集團(tuán)物資管理程序0目的對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程、采購(gòu)/顧客提供產(chǎn)品、易燃、易爆、有害有蠹、油品及化學(xué)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放過(guò)程實(shí)施控制，確保所提供的物資符合工程質(zhì)量、社會(huì)環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的要求。1適用范圍適用于集團(tuán)公司工程項(xiàng)目所需主要物資的控制和管理。2術(shù)語(yǔ)和定義本程序中的術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。2.2項(xiàng)目部:包括工程項(xiàng)目部在內(nèi)的集團(tuán)公司在某工程上進(jìn)行管理的派出機(jī)構(gòu)。2.3采供部門(mén):指集團(tuán)公司在某工程上實(shí)施采購(gòu)職能的單位或部門(mén)。3職責(zé)3.1設(shè)物部3.1.1負(fù)責(zé)擬制并督導(dǎo)本程序文

2、件的執(zhí)行；3.1.2負(fù)責(zé)定期整理公布“合格供方名錄”；3.1.3對(duì)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；項(xiàng)目部3.2.1貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)物資管理規(guī)定；3.2.2負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目的物資管理實(shí)施規(guī)則；3.2.3組織本工程項(xiàng)目所需主要物資的招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)；3.2.4負(fù)責(zé)甲方供應(yīng)物資申請(qǐng)計(jì)劃的審核、自采主要物資采購(gòu)計(jì)劃的審批及工程完工后的材料結(jié)算和價(jià)差活算；3.2.5組織對(duì)本項(xiàng)目物資質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理工作實(shí)施監(jiān)督、檢查；3.2.6負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理本項(xiàng)目經(jīng)理部的供需關(guān)系.采供部門(mén)3.3.1負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)公司工程項(xiàng)目的主要物資采購(gòu)供應(yīng)并對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；3

3、.3.2參與項(xiàng)目經(jīng)理部組織的招標(biāo)采購(gòu)；負(fù)責(zé)簽訂“工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同”，與用料單位簽訂內(nèi)部“物資供應(yīng)合同”；定期公布顧客提供物資和招標(biāo)采購(gòu)物資活單；3.3.3收集、整理合格供方評(píng)價(jià)資料，編制“合格供方名錄”報(bào)項(xiàng)目部審批；定期對(duì)合格供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和復(fù)評(píng)；3.3.4編制顧客提供物資的申請(qǐng)計(jì)劃和自購(gòu)物資的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部審批，并組織實(shí)施米購(gòu)。3.3.5在特殊情況下，其物資采購(gòu)職責(zé)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審批后可書(shū)面委托有關(guān)單位采供部門(mén)組織米購(gòu)；3.3.6負(fù)責(zé)所有采購(gòu)及顧客提供物資的驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放工作；3.6.7負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、運(yùn)輸、保管過(guò)程中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。3.3.8配合項(xiàng)目經(jīng)

4、理部做好甲方供應(yīng)物資的結(jié)算及價(jià)差活算工作。工作程序4.1物資采購(gòu)物資采購(gòu)依據(jù)集團(tuán)公司物資供應(yīng)辦法、物資招標(biāo)采購(gòu)辦法實(shí)行“法人采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)、采管分離、多方監(jiān)督”的采購(gòu)原則和“集中供應(yīng)、分層管理”的供應(yīng)管理方式。4.1.1物資供方的選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：a）采供部門(mén)根據(jù)所需采購(gòu)的物資和招標(biāo)活動(dòng)的安排進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)主要材料的每個(gè)品種選擇兩家以上供方，并對(duì)其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和歷史業(yè)績(jī)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)或函件調(diào)查取證，收集相關(guān)資質(zhì)材料。b）調(diào)查供方的質(zhì)量體系保證能力、遵守法律法規(guī)的情況；c）調(diào)查供方的顧客滿(mǎn)意程度或其他用戶(hù)的使用經(jīng)驗(yàn)；d）如果供方是經(jīng)銷(xiāo)單位，還應(yīng)根據(jù)需要評(píng)價(jià)其經(jīng)銷(xiāo)

5、產(chǎn)品的生產(chǎn)單位；e）對(duì)產(chǎn)品的樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)；特別對(duì)一次性采購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)量較小的一般性產(chǎn)品，在采購(gòu)前對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行直觀驗(yàn)證或試用，并做出評(píng)價(jià)；f）采供部門(mén)根據(jù)選擇和評(píng)價(jià)情況，填制“物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄”，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果和對(duì)供方做出的評(píng)價(jià)結(jié)論，建立“合格供方名錄”，經(jīng)采供部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)項(xiàng)目部審批，據(jù)以組織采購(gòu)，并丁每年元月、七月報(bào)設(shè)物部備案。4.1.2合格供方的管理a）采供部門(mén)對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。確因工程需要臨時(shí)增加“合格供方名錄”以外的供方時(shí)，執(zhí)行4.1.1,并及時(shí)經(jīng)項(xiàng)目部審核批準(zhǔn)，報(bào)設(shè)備部備案；b）對(duì)合格供方定期進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和復(fù)評(píng)，每半年一次；采供部門(mén)通過(guò)對(duì)自己的用戶(hù)進(jìn)行調(diào)查和對(duì)供方提供的

6、各項(xiàng)資料進(jìn)行評(píng)定，填寫(xiě)“供方質(zhì)量跟蹤及復(fù)評(píng)記錄”；發(fā)現(xiàn)所供物資有質(zhì)量不合格，或某些檔案資料失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)向該供方反饋，視其整改和提供資料的情況確定是否繼續(xù)充當(dāng)合格供方；c）設(shè)物部隨時(shí)掌握各項(xiàng)目部合格供方的動(dòng)態(tài)情況，并督促新增合格供方的評(píng)價(jià)選擇和上報(bào)備案；每年元月、七月公布集團(tuán)公司“合格供方名錄”。4.1.3采購(gòu)信息管理a）項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司物資供應(yīng)辦法和物資招標(biāo)采購(gòu)辦法，組織有關(guān)單位對(duì)主要物資實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；b）采供部門(mén)編制主要物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目部審批；c）采供部門(mén)根據(jù)合格供方評(píng)價(jià)和招標(biāo)結(jié)果，考慮價(jià)格、交貨期、運(yùn)輸方式、運(yùn)距等因素選擇最優(yōu)采購(gòu)方案并征求用料單位意見(jiàn)后，與合格供方簽訂“

7、工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同”；項(xiàng)目部督促采供部門(mén)與需方簽訂“物資供應(yīng)合同”，嚴(yán)格實(shí)行合同供應(yīng)，并建立采購(gòu)合同活單；d）當(dāng)合格供方不能滿(mǎn)足合同要求或零星購(gòu)置時(shí)，可在“合格供方名錄”以外的供方處采購(gòu)但必須按本程序4.1.1的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)能滿(mǎn)足合同要求時(shí)方可進(jìn)行采購(gòu)；e）如果采購(gòu)物資的運(yùn)輸委托外單位承包時(shí)，執(zhí)行4.1.1,對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)確定為合格供方后，與之簽訂運(yùn)輸承包合同或協(xié)議。f）采購(gòu)合同應(yīng)滿(mǎn)足合同法及集團(tuán)公司物資管理細(xì)則中有關(guān)規(guī)定和要求，明確采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式，規(guī)定雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任及解決合同糾紛方式。4.1.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證a）當(dāng)組織或顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采供部門(mén)須在采購(gòu)合同中就驗(yàn)

8、證安排、形式、內(nèi)容及放行方法做出規(guī)定；b）采供部門(mén)在接收采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)對(duì)采購(gòu)物資/顧客提供物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量、隨貨技術(shù)證件等進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后填制收料單并簽字；c）采供部門(mén)不能把顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證視作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，采供部門(mén)仍須按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。4.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4.2.1項(xiàng)目部在開(kāi)工前應(yīng)明確顧客提供物資品種及有可追溯性要求的物資，采供部門(mén)及各工區(qū)物資部門(mén)根據(jù)要求制定實(shí)施措施；4.2.2采供部門(mén)和各工區(qū)對(duì)采購(gòu)/顧客提供物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批/爐號(hào)、供方及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.2.3標(biāo)識(shí)方式可以用插掛標(biāo)簽、劃分存放地點(diǎn)、記錄標(biāo)識(shí)等方式；注意識(shí)別和保護(hù)

9、標(biāo)識(shí)，防止不同類(lèi)型的產(chǎn)品混用。4.3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1項(xiàng)目部技術(shù)部門(mén)根據(jù)合同要求，在工程項(xiàng)目開(kāi)工前應(yīng)制定進(jìn)入工程主體的主要材料（如鋼材、水泥及外加劑、防水材料等）的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)計(jì)劃，確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的操作方式（如組建/指定中心試驗(yàn)室、確定試驗(yàn)部門(mén)和采供部門(mén)職責(zé)等）；如果委外試驗(yàn)，則執(zhí)行4.1.1,對(duì)受委托方的試驗(yàn)資質(zhì)、信譽(yù)、試驗(yàn)?zāi)芰Φ确矫孢M(jìn)行評(píng)價(jià)，確定為合格供方后，方可委托試驗(yàn)。4.3.2采供部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目部下達(dá)的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)計(jì)劃及有關(guān)試驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)/顧客提供的主要材料進(jìn)行送檢或委托經(jīng)授權(quán)的部門(mén)送檢；4.3.3試驗(yàn)部門(mén)對(duì)送檢樣品進(jìn)行物理/化學(xué)性能試驗(yàn)，在得出試驗(yàn)結(jié)果而未完成試驗(yàn)報(bào)告

10、之前，試驗(yàn)部門(mén)通過(guò)在送檢通知單上簽字或電話(huà)通知采供部門(mén)試驗(yàn)結(jié)果；4.3.4試驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)完整后，其原件/加蓋試驗(yàn)單位套紅印章的復(fù)印件由試驗(yàn)部門(mén)分發(fā)給采供部門(mén)和各工區(qū)有關(guān)部門(mén)；4.3.5采供部門(mén)應(yīng)建立進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)備查4.3.6緊急放行a）構(gòu)成工程實(shí)體的采購(gòu)產(chǎn)品不準(zhǔn)緊急放行；b）其它采購(gòu)產(chǎn)品緊急放行時(shí)執(zhí)行相關(guān)文件。不合格品/糾正措施4.4.1采供部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資或顧客提供物資，經(jīng)直觀驗(yàn)證或進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不符合采購(gòu)合同或試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、記錄，并填寫(xiě)“采購(gòu)不合格品報(bào)告”；4.4.2應(yīng)立即通知有關(guān)供方，進(jìn)行協(xié)商處置，處置結(jié)果應(yīng)由項(xiàng)目

11、部確認(rèn)；屆顧客提供的不合格物資，應(yīng)向項(xiàng)目部報(bào)告，由項(xiàng)目部向顧客報(bào)告，由顧客負(fù)責(zé)自行處理；4.4.3如果經(jīng)常發(fā)生采購(gòu)的產(chǎn)品不合格，采供部門(mén)應(yīng)分析原因，制定糾正措施，并由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況；4.4.4項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常收集采購(gòu)不合格品的信息，并將處置過(guò)程和結(jié)果以及相關(guān)記錄報(bào)設(shè)物部備案。4.5物資搬運(yùn)、貯存和發(fā)放4.5.1對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和顧客提供的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和發(fā)放，應(yīng)執(zhí)行物資管理細(xì)則和鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程中有關(guān)規(guī)定；4.5.2根據(jù)被搬運(yùn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備、工具、搬運(yùn)方法和防護(hù)措施，必要時(shí)采供部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)先對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，防止產(chǎn)品被損壞、腐蝕和污染等。4.

12、5.3根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇適宜的場(chǎng)地、庫(kù)房或容器進(jìn)行貯存；對(duì)入庫(kù)貯存的物資應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收，做好物資驗(yàn)收記錄，憑證資料必須齊備并妥善保管；應(yīng)建立物資收、發(fā)、存明細(xì)帳，做到帳、卡、物相符，并定期盤(pán)點(diǎn)，做好“物資月循環(huán)自點(diǎn)記錄”；對(duì)顧客提供產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放保管，單獨(dú)建帳管理；4.5.4應(yīng)做到發(fā)放物資必須憑證齊全，手續(xù)完備，并執(zhí)行定（限）額發(fā)料；發(fā)放物資應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，有貯存期限要求的物資應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)放，超過(guò)限期的應(yīng)重新檢驗(yàn)合格后使用。發(fā)放中應(yīng)做好產(chǎn)品保護(hù)或轉(zhuǎn)移。4.5.5對(duì)顧客提供產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和發(fā)放過(guò)程中發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部報(bào)告，由項(xiàng)目部向顧客報(bào)告。顧客要求復(fù)議時(shí)由項(xiàng)目部牽頭，

13、會(huì)同有關(guān)部門(mén)與顧客進(jìn)行復(fù)議，查明原因，分活責(zé)任，做好記錄，及時(shí)處理。數(shù)據(jù)分析4.6.1采供部門(mén)每月對(duì)收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為編制物資計(jì)劃等管理工作的依據(jù)；4.6.2設(shè)物部應(yīng)經(jīng)常收集項(xiàng)目部有關(guān)物資管理信息，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.6 對(duì)易燃、易爆、有害有蠹、油品及化學(xué)品的采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放，執(zhí)行危險(xiǎn)物品管理規(guī)定。4.7 對(duì)易燃、易爆、有害有蠹、油品及化學(xué)品在管理和使用過(guò)程中的環(huán)境和職業(yè)安全管理執(zhí)行有關(guān)程序和作業(yè)文件；出現(xiàn)緊急情況時(shí)，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.8 項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常組織檢查本程序及有關(guān)物資管理辦法、作業(yè)文件的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果和存在的問(wèn)題以書(shū)面形式通報(bào)項(xiàng)目

14、部所有單位，同時(shí)報(bào)設(shè)物部一份備案。4.9 設(shè)物部應(yīng)通過(guò)各種方式經(jīng)常A類(lèi)工程項(xiàng)目物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，形成記錄并進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.10 物資管理過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄執(zhí)行記錄控制程序。5相關(guān)/支持性文件5.1鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程；5.25.35.45.55.65.75.85.966.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.1277.17.27.37.47.57.6鐵路物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理規(guī)定;物資管理規(guī)則；物資供應(yīng)辦法；物資招標(biāo)采購(gòu)辦法；危險(xiǎn)物品管理規(guī)定；中華人民共和國(guó)合同法；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；記錄控制程序。相關(guān)記錄物資申請(qǐng)

15、計(jì)劃；物資采購(gòu)計(jì)劃；物資供方及調(diào)查評(píng)定記錄及其檔案資料;合格供方名錄；合格供方跟蹤與復(fù)評(píng)記錄；采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)證件；試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳；物資驗(yàn)收記錄物資月循環(huán)自點(diǎn)記錄物資收、發(fā)、存明細(xì)帳及相關(guān)憑證采購(gòu)不合格品報(bào)告附表/附錄物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄；合格供方名錄；合格供方跟蹤與復(fù)評(píng)記錄；進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳；物資月循環(huán)自點(diǎn)記錄.采購(gòu)不合格品報(bào)告返回物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄供方全稱(chēng)法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記號(hào)1、企業(yè)狀況（經(jīng)甘范圍、生產(chǎn)、供貨、質(zhì)保能力及薩等）2、提供木產(chǎn)品的歷史情況（含供方及其他顧客情況）3、綜合評(píng)價(jià)單位領(lǐng)導(dǎo)：評(píng)價(jià)人：日期：?jiǎn)挝?檔案號(hào):指揮部/項(xiàng)目部審核：審核人

16、：日期：合格供方名錄填報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)：（簽字、蓋章）編號(hào):仃4單位名稱(chēng)郵編地址聯(lián)系電話(huà)入冊(cè)時(shí)間檔案號(hào)供應(yīng)材料名稱(chēng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批:日期:填表人:日期:合格供方跟蹤與復(fù)評(píng)記錄單位:供方單位名稱(chēng)質(zhì)量跟蹤情況（說(shuō)明采供部門(mén)的用戶(hù)總數(shù)、走訪了哪些用戶(hù)、用戶(hù)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)以及對(duì)采供部門(mén)的意見(jiàn)和建議）合格供方復(fù)評(píng)情況（注明對(duì)供方檔案資料有效性的驗(yàn)證情況，并對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行綜合復(fù)評(píng)）跟蹤與復(fù)評(píng)結(jié)論單位領(lǐng)導(dǎo)復(fù)評(píng)人日期材料進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳填寫(xiě)單位：貞碼：第貞序號(hào)材料名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格批號(hào)或爐號(hào)供貨單位進(jìn)貨時(shí)間進(jìn)貨數(shù)量送檢時(shí)間試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)試驗(yàn)單位檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明：此表必須填寫(xiě)進(jìn)入工程主體的主要材料（如鋼材、水泥、外加劑、砂石料、防水材料等）；同批材料不同批號(hào)或爐號(hào)的分別填寫(xiě)。試驗(yàn)結(jié)果的填寫(xiě)應(yīng)顯示符合/不符合的試驗(yàn)標(biāo)