丹參產(chǎn)業(yè)化深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性實(shí)施計(jì)劃書

1、第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1.1 概況項(xiàng)目單位名稱：所有制形式：發(fā)展歷程：方城縣裕隆科技發(fā)展有限公司，成立于2004年9月20日，現(xiàn)有員工48人，其中大專以上文化23人，博士7人、教授3人、碩士2人，中級(jí)以上技術(shù)人員13人，技術(shù)員16人。是一個(gè)集中藥材野生撫育，仿野生種植，保健品、功能型食品研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的科技型企業(yè)。公司采用速洛與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)新研究開發(fā)的保健品：“八味丹參”茶獲國(guó)家發(fā)明專利（專利號(hào)：200810049313.0），該產(chǎn)品已銷往北京、上海等二十余個(gè)省市，受到消費(fèi)者的青睞，并獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效

2、益；研究開發(fā)的“八味丹參茶”、“養(yǎng)心膠、“美容抗衰”茶、功能型飲料“抗病毒飲料”、“降血脂飲料”和“降血壓飲料”等產(chǎn)品均為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，全部中試完畢，急待擴(kuò)建生產(chǎn)。公司以農(nóng)業(yè)大學(xué)、大學(xué)為技術(shù)支撐，建立嚴(yán)格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實(shí)行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股，員工采取計(jì)件工資與月資相結(jié)合的勞動(dòng)分配原則。公司現(xiàn)已建有30000畝中藥材規(guī)化生產(chǎn)基地、百畝無公害仿野生裕丹參種子生產(chǎn)基地、100畝中藥材種植科研基地、300畝優(yōu)質(zhì)種苗繁育基地。研究的無公害仿野生裕丹參道地藥材生產(chǎn)技術(shù)“屬國(guó)領(lǐng)先水平”（豫科鑒字20

3、02第459號(hào)），獲市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；“無公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù)”獲國(guó)家發(fā)明專利（專利號(hào)：02156461.2）;“增強(qiáng)固氮菌及硅酸鹽菌生物活力技術(shù)”等四項(xiàng)技術(shù)獲市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。目前“八味丹參”茶保健品已創(chuàng)造了囹好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司現(xiàn)有資產(chǎn)651萬元，固定資產(chǎn)189萬元，流動(dòng)資產(chǎn)367萬元，負(fù)債總額30萬元，所有者權(quán)益621萬元，實(shí)收資本100萬元，營(yíng)業(yè)收入1837萬元，凈利潤(rùn)521萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率28%凈資產(chǎn)收益率80%投資報(bào)酬率80%資產(chǎn)負(fù)債率4.6%、流動(dòng)比率122.3%、速動(dòng)比率55%等。生產(chǎn)產(chǎn)品類型：八味丹參茶、養(yǎng)心膠H、美容抗衰茶等。主營(yíng)業(yè)務(wù)：中藥種植、科研、加工、銷售等

4、。管理制度：公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定并推行了健全合理的管理制度。包括消毒制度，生產(chǎn)安全制度，投入品的管理制度，種植技術(shù)人員管理制度，生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)和生產(chǎn)檔案管理制度及中藥材檢測(cè)、報(bào)檢、無害化處理、運(yùn)輸制度，建立涉及生產(chǎn)全過程的檔案，包括中藥材的種植，生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售等檔案記錄。同時(shí)，企業(yè)采取嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，規(guī)經(jīng)濟(jì)核算。編制企業(yè)計(jì)劃管理（包括長(zhǎng)期計(jì)劃管理和年度計(jì)劃管理）。管理模式：公司以“品質(zhì)優(yōu)、效益高、發(fā)展快”為目標(biāo)，在促進(jìn)公司發(fā)展的同時(shí)，提升中藥材品牌，促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)刂兴幏N植業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)群眾共同致富。以全新科學(xué)的發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的安全化、生產(chǎn)程序化、管理科學(xué)化人員結(jié)構(gòu)：方城縣裕隆科技

5、發(fā)展有限公司現(xiàn)有員工48人，其中大專以上文化23人，博士7人、教授3人、碩士2人，中級(jí)以上技術(shù)人員13人，技術(shù)員16人。人員技術(shù)精湛，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，雄厚的技術(shù)力量使中藥種植、銷售在技術(shù)上具備了有力的保障。公司以農(nóng)業(yè)大學(xué)、大學(xué)為技術(shù)支撐，建立嚴(yán)格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實(shí)行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股，員工采取計(jì)件工資與月資相結(jié)合的勞動(dòng)分配原則。1.1.1.2財(cái)務(wù)狀況2006年末公司總資產(chǎn)564.0萬元，2007年651.0萬元，相關(guān)指標(biāo)見表1-1O年度指標(biāo)名稱2006年2007年資產(chǎn)總額（萬元）564.0

6、651.0固定資產(chǎn)（萬元）156.0.0流動(dòng)資產(chǎn)（萬元）322.31367.0負(fù)債總額（萬元）31.030.0所有者權(quán)益（萬元）596.0621.0實(shí)收資本（萬元）100.00100.00營(yíng)業(yè)收入（萬元）1652.31837.0凈利潤(rùn)（萬元）456.2521.0營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（22.528.0凈資產(chǎn)收益率（75.680.0投資報(bào)酬率（80.980.0資廣負(fù)債率（5.54.6流動(dòng)比率（為145.6122.3速動(dòng)比率（為58.355.01.1.1.3法人代表基本情況公司法人代表：曹延榮同志，現(xiàn)年46歲，大專，經(jīng)濟(jì)師，目前尚無發(fā)現(xiàn)有銀行貸款和欠資以及社會(huì)誠(chéng)信等問題?？偨?jīng)理：曹金斌同志，現(xiàn)年48歲，大學(xué)本

7、科，高級(jí)農(nóng)藝師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，市科技拔尖人才，農(nóng)業(yè)大學(xué)中藥學(xué)系教授。目前尚無發(fā)現(xiàn)有銀行貸款和欠資以及社會(huì)誠(chéng)信等問題。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)條件1、資源條件地處北緯320°17'-330°48',東經(jīng)1100°58'-1130°49',處于亞熱帶向暖溫帶的過渡地帶，屬典型的季風(fēng)大陸半濕潤(rùn)氣候，四季分明，陽(yáng)光充足，雨量充沛。是全國(guó)中藥材的主產(chǎn)區(qū)之一，藥用植物資源豐富，具有種植、加工中草藥的自然條件優(yōu)勢(shì)和傳統(tǒng)習(xí)慣，盛產(chǎn)中藥材2340種，產(chǎn)量達(dá)2.5億公斤，其中地道名優(yōu)藥材30余種，山茱萸產(chǎn)量約占全國(guó)的80%居全國(guó)之冠；辛夷花產(chǎn)量占全國(guó)

8、總產(chǎn)量的70%以上；杜仲有2000多萬株。2、交通條件地處承東啟西、連南貫北的優(yōu)越地理位置。焦枝鐵路縱貫?zāi)媳保瑢幬麒F路橫穿7個(gè)縣市個(gè)縣市區(qū)；信南高速公路有望2006年底前建成通車，宛坪、嶺南、驛（）宛局速南正在加緊建設(shè)。將成為鐵路、局速公路雙“十”字架交叉的交通樞紐。飛機(jī)場(chǎng)為三大民用飛機(jī)場(chǎng)之一。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目名稱：裕丹參產(chǎn)業(yè)化深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2、產(chǎn)品方案：產(chǎn)品主要使用裕丹參、何首烏、玉竹、山楂、黃精、決明子等10余種方城產(chǎn)的道地中藥材，其產(chǎn)品均采用超臨界萃取等現(xiàn)代技術(shù)提取造粒，利用自主創(chuàng)新研發(fā)的速洛與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)等，制成“八味丹參”茶、“美

9、容抗衰”茶等功能型飲料。具有活血化瘀、養(yǎng)心定志、滋陰補(bǔ)腎，降血脂、降血壓，調(diào)節(jié)血糖，防止動(dòng)脈硬化，改善腦供血不足，心肌缺血缺氧引起的頭暈、頭痛、胸悶、氣短、乏力等癥，增強(qiáng)人體免疫，提高人體抗病能力和延緩機(jī)體衰老的作用。3、建設(shè)地點(diǎn)：市方城縣集鄉(xiāng)莊村、河坡村、黨莊村、營(yíng)村四個(gè)貧困村的中間地段。4、建設(shè)規(guī)模規(guī)劃總占地面積（裸巖地）20600平方米，建設(shè)保健品、功能型飲料生產(chǎn)車間4320平方米，倉(cāng)庫(kù)3000平方米，曬場(chǎng)4669平方米。購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、中藥加工設(shè)備等；配套道路、綠化等附屬工程。5、技術(shù)來源的可靠性與可得性產(chǎn)品由博士研發(fā)團(tuán)自主創(chuàng)新研究開發(fā)及國(guó)家發(fā)明專利均屬自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司擁有標(biāo)

10、準(zhǔn)化的中藥材種植藥源基地以及加工廠房，技術(shù)人員技術(shù)精湛，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，雄厚的技術(shù)力量使中藥材種植、銷售在技術(shù)上具備了有力的保障。并以農(nóng)業(yè)大學(xué)、大學(xué)新藥研究開發(fā)中心為技術(shù)支撐，建立嚴(yán)格的人力資源管理制度。6、進(jìn)度安排2008年12月完成水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2009年8月1日建成投產(chǎn)。7、組織管理方案為了保證項(xiàng)目工程的順利實(shí)施，將在工程建設(shè)階段采用如下組織方案，建立完善的規(guī)章制度。1.1.4投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資概算：項(xiàng)目總投資7000.0萬元，其中建設(shè)投資5843.21萬元，流動(dòng)資金1103.40萬元。資金來源：申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)一般項(xiàng)目中央財(cái)政資金400萬元，地方財(cái)政配套20

11、0萬元，銀行貸款500.0萬元，項(xiàng)目單位自籌5900.0萬元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表1-2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。表1-2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表科目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目報(bào)批總投資萬元7000.01.1建設(shè)投資萬元5843.21含資金占用費(fèi)1.2流動(dòng)資金萬元1103.40流動(dòng)資金2年均銷售收入萬元8455.38生產(chǎn)期平均值3年均總成本萬元6221.71生產(chǎn)期平均值3.1年均固定成本萬元875.37生產(chǎn)期平均值3.2年均可變成木萬元5436.33生產(chǎn)期平均值4年均經(jīng)宮成本萬元5776.30生產(chǎn)期平均值5年均利潤(rùn)總額萬元2149.53生產(chǎn)期平均值6財(cái)務(wù)部收益率%32.567財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元6983.1

12、48投資回收期年7.47含建設(shè)期1年9投資利潤(rùn)率%31.3510資本金財(cái)務(wù)部收益率%31.3511盈虧平衡點(diǎn)%28.511.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、中華人民國(guó)土地法2、中華人民國(guó)國(guó)務(wù)院村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)。4、中華人民國(guó)藥典2005年版一部5、中華人民國(guó)藥品管理法6、中華人民國(guó)食品衛(wèi)生法7、景藥全書明景岳（公元1624年），上?？茖W(xué)技術(shù)影?。?959年）8、蘭室秘藏金杲（公元1249年）人民衛(wèi)生影?。?957年）9、中藥復(fù)方化學(xué)與藥理（人民衛(wèi)生2003年5月第1版）10、醫(yī)用中藥飲片學(xué)（人民衛(wèi)生2001年8月第11版）11、實(shí)用藥

13、辭典（人民衛(wèi)生2002年9月第1版）12、中藥炮制大全（科學(xué)技術(shù)1999年11月第1版）13、統(tǒng)計(jì)年鑒20071.3綜合評(píng)價(jià)1.3.1項(xiàng)目建設(shè)的可行性該項(xiàng)目生產(chǎn)的保健品八味丹參茶及中藥種植業(yè)符合國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，方城資源優(yōu)勢(shì)明顯，自然條件優(yōu)越，水質(zhì)優(yōu)良，規(guī)模化生產(chǎn)條件具備，產(chǎn)品用途廣泛，國(guó)外市場(chǎng)需求量大，銷售前景極為廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。是一項(xiàng)利國(guó)利民、造福人類、澤及子后代的好項(xiàng)目，因此該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性。市場(chǎng)前景看好。項(xiàng)目部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目標(biāo)收益率，財(cái)務(wù)效益好，償還能力強(qiáng)。由于采取了有效的節(jié)能減排措施，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響不大?？傊?，項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案科學(xué)合理，切實(shí)可行。1.3.

14、2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，企業(yè)技術(shù)力量雄厚，基本無市場(chǎng)、政策、技術(shù)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。1.3.3帶動(dòng)作用本項(xiàng)目通過公司帶基地、基地連農(nóng)戶的方式，可直接帶動(dòng)方城縣及其周邊縣市上千人進(jìn)行中藥材種植，輻射圍大，帶動(dòng)能力強(qiáng)，并有力地推動(dòng)了中藥保健產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。1.3.4結(jié)論及建議項(xiàng)目建成后，對(duì)加快推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到巨大的推動(dòng)作用,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。項(xiàng)目單位要采取切實(shí)可行的措施，盡快做好自籌資金的融資工作，控制和規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)

15、背景2.1.1項(xiàng)目提出的主要依據(jù)2.1.1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目的建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）第一類鼓勵(lì)類十一、醫(yī)藥第14條“中藥有效成份的提取、純化、質(zhì)量控制新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用”。根據(jù)國(guó)家中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要精神，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保護(hù)野生資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護(hù)、資源修復(fù)、資源再生、資源更新與管理機(jī)制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相平衡，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。中藥材深加工是野生中藥材采集和藥材推廣生產(chǎn)的最好方法，其產(chǎn)品質(zhì)量與野生藥材相似，為此，我們對(duì)仿野生裕丹參栽培進(jìn)行了初步的研究和探索，其技術(shù)屬全國(guó)領(lǐng)先水平（豫科鑒字2002第

16、459號(hào)）。2.1.1.2區(qū)域發(fā)展規(guī)劃全國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2008-2015年）中明確指出：堅(jiān)持走中國(guó)特色科技自主創(chuàng)新道路。優(yōu)先在優(yōu)勢(shì)區(qū)域建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心、功能研究室、綜合試驗(yàn)站，加快建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。加大優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品科研經(jīng)費(fèi)投入，圍繞優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，建立有效聚集長(zhǎng)期追蹤優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)需求的研發(fā)力量，組織相關(guān)部門、科研院所、高等院校和企業(yè)依托重大工程和國(guó)家科技計(jì)劃，力爭(zhēng)在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，盡快形成適應(yīng)不同優(yōu)勢(shì)品種、不同優(yōu)勢(shì)區(qū)域要求的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系2.1.2項(xiàng)目提出的理由2.1.2.1企業(yè)自身發(fā)展需求方城縣裕隆科技發(fā)展有限公司有著多年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，該項(xiàng)目有

17、著很大的中藥材產(chǎn)品深加工規(guī)模。該項(xiàng)目產(chǎn)品是公司自主創(chuàng)新研發(fā)的新產(chǎn)品和專利產(chǎn)品，全部采用藥食同源和保健用品藥材，在研發(fā)中采用現(xiàn)代科技萃取有效成份，應(yīng)用速洛與緩釋技術(shù)造粒，該技術(shù)屬國(guó)首創(chuàng)，其產(chǎn)品投放市場(chǎng)后顯示出了產(chǎn)品的優(yōu)越性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與同類產(chǎn)品相比具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2.1.2.2 存在問題隨著人們生活水平的提高，保健產(chǎn)品越來越不能滿足當(dāng)前人們消費(fèi)水平的需求。作為中藥農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化深加工企業(yè)，應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng)八味丹參茶等保健產(chǎn)品的開發(fā)，擴(kuò)展企業(yè)的輻射圍，滿足市場(chǎng)對(duì)中藥保健產(chǎn)品的需求，因此項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。但是目前項(xiàng)目發(fā)展資金不足，因此爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金補(bǔ)助，可解決項(xiàng)目

18、建設(shè)的最大難題，同時(shí)企業(yè)在接受國(guó)家農(nóng)發(fā)辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，項(xiàng)目的建設(shè)將為企業(yè)發(fā)展錦上添花。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1) 項(xiàng)目建設(shè)是培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),提高農(nóng)民收入，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。(2) 項(xiàng)目建設(shè)是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的需要。通過資源的合理配置，結(jié)合項(xiàng)目單位整體實(shí)力的發(fā)揮，項(xiàng)目建成后，將大大提高方城縣裕隆科技發(fā)展有限公司深加工產(chǎn)品品質(zhì)，有效的促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，影響和帶動(dòng)全縣及周邊地區(qū)中藥材種植業(yè)發(fā)展，加快深加工產(chǎn)品商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，對(duì)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到至關(guān)重要的推動(dòng)作用。(3) 項(xiàng)目建設(shè)是引導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種植的需要。引導(dǎo)農(nóng)戶逐步擺脫傳統(tǒng)

19、的中藥材種植方法，向依靠種植新技術(shù)，提高生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益方面發(fā)展。以中藥材種植和深加工為重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，健全完善中藥材的深加工體系，推廣新技術(shù)，加強(qiáng)質(zhì)量檢測(cè)，同時(shí)大力推廣普及實(shí)用科學(xué)種植技術(shù)，充分發(fā)揮良種增產(chǎn)增收潛力。(4) 項(xiàng)目建設(shè)提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要。我公司為培育壯大裕丹參優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，為提高丹參產(chǎn)量和品質(zhì)，把自主研發(fā)具有國(guó)領(lǐng)先水平的無公害仿野生裕丹參技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)之中，促進(jìn)中藥材種植和深加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)方城及，乃至的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于市方城縣集鄉(xiāng)莊村、河坡村、黨莊村、營(yíng)村四個(gè)貧困村的中間地

20、段。這里南距高速公路引線5公里，北距“丹陽(yáng)寺”山4公里，東距雙山水庫(kù)50米，西距集莊村公路30米。莊、河坡等四個(gè)貧困村的中心地段，村村通公路交通方便，地理位置優(yōu)越，周圍10公里之無任何污染源。周邊電力設(shè)施配套齊全，供電有保證，地下水水量充足，水質(zhì)較好，完全可以滿足生產(chǎn)和場(chǎng)區(qū)生活用水的要求。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1政策、資源、市場(chǎng)、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策環(huán)境根據(jù)國(guó)家中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要，保護(hù)道地藥用植物資源，促進(jìn)中藥材可持續(xù)發(fā)展，從源頭把好藥材種植質(zhì)量關(guān)，公司利用自主創(chuàng)新研發(fā)的“無公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù)”和產(chǎn)品深加工（“八味丹參”茶）自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)道地、安全

21、有效、質(zhì)量穩(wěn)定的中藥材和保健品為己任。該擴(kuò)建項(xiàng)目是市在省政府舉辦的農(nóng)業(yè)博覽會(huì)和農(nóng)業(yè)部在北京舉辦的農(nóng)業(yè)博覽會(huì)唯一簽約項(xiàng)目，因此得到了省、市、縣三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和支持，方城縣政府已成立該項(xiàng)目擴(kuò)建協(xié)調(diào)辦公室，目前已將裸巖爆破，場(chǎng)地平整完畢，做到了水、電、路三通，當(dāng)?shù)刎毨Т宕迕褚步o予了大力支持，提供了諸多方便。2、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司十分注重科技開發(fā)能力的提高，公司常年聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、大學(xué)新藥研究開發(fā)中心等有關(guān)專家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問，全面增強(qiáng)企業(yè)科技開發(fā)能力。3、基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利，與許平南高速公路下道口距離適中，其間均有道路相連；水、電設(shè)施齊全。地下水資源豐富，用水可以通過掘井取得，水量充足，即使

22、在干旱年份，人畜用水也有保障。3.2.2主要障礙因素及解決方案1、人員管理問題中藥材加工生產(chǎn)技術(shù)等人員的素質(zhì)要求較高，目前，在人員的管理上，存在缺乏人員考核的長(zhǎng)效機(jī)制的問題。解決方案：公司要加強(qiáng)人員的管理，建立長(zhǎng)效的培訓(xùn)和考核機(jī)制。即要對(duì)種植人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員制訂量化的目標(biāo)考核管理，又要加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)以提高人員的素質(zhì)，從根本上提高人員素質(zhì)。2、資金不足問題：項(xiàng)目的前期建設(shè)需要大量的資金的投入，所以資金籌措壓力較大將會(huì)制約中藥材種植的推廣、生產(chǎn)。解決方法：國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的綜合開發(fā)給予了高度的重視和積極的支持給企業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇，爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金補(bǔ)助，可解決項(xiàng)目建設(shè)的最大

23、難題，同時(shí)企業(yè)在接受國(guó)家農(nóng)發(fā)辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，定會(huì)使項(xiàng)目的建設(shè)錦上添花。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀“八味丹參”茶的主要原材料丹參在中藥材中占有很重要的地位，屬常用大宗中藥材，是治療心腦血管疾病的要藥，又是生產(chǎn)中藥飲片、中成藥、保健品、護(hù)膚、洗發(fā)用品的重要原料。隨著人類生活的不斷提高“富貴病”（高脂血、高血壓）的不斷增多，加之我國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)后，對(duì)丹參的需求將呈不斷增加的趨勢(shì)。尤其是無公害仿野生道地藥材、GAP®!化種植的優(yōu)質(zhì)藥材將是目前和今后藥材市場(chǎng)的走俏產(chǎn)品。該項(xiàng)目深加工產(chǎn)品“八味丹參”茶、養(yǎng)心膠襄及功能型飲料等，針對(duì)人類易發(fā)生的該類“富

24、貴病”而研制的具有防治作用的保健品。該保健品隨著人口進(jìn)入老齡化和世界保健意識(shí)的提高，在國(guó)外將有巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和廣闊的市場(chǎng)前景。以其中深加工產(chǎn)品“八味丹參”茶（80包*4.5g）為例，根據(jù)需求人群不同，分為高中低三個(gè)價(jià)格方案。其中高檔為260元，中檔180元，低檔80元。如同樣治療心腦血管疾病的鷹牌花旗參茶，20包*3g的規(guī)格,市場(chǎng)價(jià)格為104元，類比之下，“八味丹參”茶有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)此茶所采用的速洛與緩釋技術(shù)更能充分使藥效得到持久發(fā)揮，可使消費(fèi)者感到更明顯的治療效果。4.1.2市場(chǎng)前景分析八味丹參茶是一味集傳統(tǒng)經(jīng)典方丹參飲方、地仙丹方、二精丸方之精華于一體自主研發(fā)的保健品,由方城道地藥

25、材裕丹參以及山楂為主等8味名貴野生藥材精制而成，具有明顯的防治高血脂、高血壓以及脂肪肝等作用。方城縣是中藥材資源大縣、省對(duì)外開放重點(diǎn)縣、省扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣。公司在農(nóng)業(yè)大學(xué)、大學(xué)新藥研究中心的支持下，研制的“八味丹參”茶、養(yǎng)心膠襄等系列產(chǎn)品，）隨著人們生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，逐漸受到人們的青睞。必將成為市場(chǎng)爭(zhēng)相購(gòu)買的保健品。4.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析該項(xiàng)目技術(shù)小組骨干力量為博士研發(fā)團(tuán)，現(xiàn)有專職和兼職技術(shù)人員13人，其中教授2人，博士7人，碩士2人，技術(shù)員3人，長(zhǎng)年致力于研究工作，積累了豐富的中醫(yī)藥研發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)，深加工產(chǎn)品依托農(nóng)業(yè)大學(xué)、大學(xué)新藥研究開發(fā)中心和中醫(yī)學(xué)院，采用技術(shù)小組研

26、發(fā)出的炮制、除異味技術(shù)和超臨界萃取技術(shù)、超微粉技術(shù)、噴霧造粒，低溫干燥、殺菌等新工藝制造而成。項(xiàng)目主要設(shè)備有YJ篩藥機(jī)3臺(tái)、RY瞬藥機(jī)3臺(tái)、SQY31O控高速切藥3臺(tái)、CYJ-700滾筒式炒藥機(jī)2臺(tái)、ZYG-37可傾式蒸鍋2臺(tái)、HY-710洗藥機(jī)2臺(tái)、DTWZ-tM臨界萃取濃縮機(jī)組2套、ZPG-L高速離心噴霧干燥機(jī)組2套、GSL高效濕法混合造粒機(jī)3臺(tái)、CHG-3微波滅菌干燥機(jī)組1套、US-1100型高效液相1套、DXDC-份裝機(jī)2套、DXDK40-11全自動(dòng)包裝機(jī)3臺(tái)。該項(xiàng)目深加工產(chǎn)品，使用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)家發(fā)明專利無公害仿野生裕丹參種植出的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、無污染的裕丹參為主要原料，同時(shí)使用玉竹、山

27、楂、黃精等多種原產(chǎn)地藥材，采用博士研發(fā)團(tuán)研發(fā)的超臨界萃取等現(xiàn)代精尖技術(shù)精制而成。產(chǎn)品安全、有效、質(zhì)量穩(wěn)定、可控，價(jià)格有高中低三種，適應(yīng)不同的消費(fèi)群體。以生產(chǎn)出的“八味丹參”茶為例，投放市場(chǎng)后，深得消費(fèi)者青睞，在消費(fèi)者中形成了“口口相傳”“主動(dòng)推薦”的良好風(fēng)尚，成為治療高血壓、高血脂、高血糖的“良藥”。4.2營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度4.2.1營(yíng)銷策略該項(xiàng)目產(chǎn)品采取連鎖專賣的間接銷售營(yíng)銷模式，分為省級(jí)代理商，市級(jí)分銷商，縣級(jí)經(jīng)銷商三個(gè)分銷階層，在投產(chǎn)兩年，以為中心，向周邊省市輻射，擬在、等20個(gè)省市建立連鎖店，重點(diǎn)把握一級(jí)經(jīng)銷商和重點(diǎn)二級(jí)經(jīng)銷商。一級(jí)經(jīng)銷商激勵(lì)政策以返利和補(bǔ)貼為主；針對(duì)重點(diǎn)二級(jí)經(jīng)

28、銷商開展百萬工程活動(dòng)，加大返利力度，對(duì)其關(guān)鍵人員進(jìn)行促銷（禮品贈(zèng)送、帶金銷售等）。同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品周期，及時(shí)研發(fā)新產(chǎn)品，依靠集團(tuán)品牌效應(yīng)，替換老產(chǎn)品，建立消費(fèi)者心目中的真正的保健大品牌。4.2.2方案主動(dòng)邀請(qǐng)客戶到公司無公害仿野生丹參等藥源種植基地及制造廠考察，要求公司銷售經(jīng)理全程陪同參觀深加工生產(chǎn)工藝流程，更全面了解公司現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。營(yíng)銷人員要抓住市場(chǎng)的機(jī)遇，主動(dòng)出擊，分析市場(chǎng)，根據(jù)情況制定不同的策略；發(fā)現(xiàn)潛在客戶，全面了解其需求，提供相關(guān)的配套服務(wù)，以達(dá)到共贏；通過完善、貼心、專業(yè)的服務(wù)，拉近客戶與公司的距離，建立穩(wěn)定的客戶群。4.2.3營(yíng)銷模式公司依托市場(chǎng)，深入調(diào)研，做到產(chǎn)品市場(chǎng)定位準(zhǔn)

29、確，消費(fèi)群體明確。以生產(chǎn)基地為中心點(diǎn)，以、等省份為終點(diǎn)，將中心點(diǎn)和終點(diǎn)以直線相連，直線兩側(cè)縣市，就是銷售區(qū)域，以線擴(kuò)面。同時(shí)，項(xiàng)目產(chǎn)品在同類型的產(chǎn)品中具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，依靠穩(wěn)定的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和地理優(yōu)勢(shì)定能贏得客戶的信賴和銷售市場(chǎng)。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析1、行業(yè)缺乏誠(chéng)信；保健品市場(chǎng)上品牌眾多、魚龍混雜，虛假?gòu)V告眾多，缺乏品牌主導(dǎo)，消費(fèi)者無從選擇，不敢輕易相信產(chǎn)品宣傳功效；2、同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。保健品市場(chǎng)現(xiàn)已有部分類同的廠家和商品,但缺乏安全、有效，質(zhì)量穩(wěn)定可控的產(chǎn)品；3、跟風(fēng)假冒。品牌創(chuàng)出效應(yīng)之后，會(huì)有許多不良商家進(jìn)行跟風(fēng)假冒，使消費(fèi)者無從辨別，導(dǎo)致真正品牌受損，失去

30、消費(fèi)者的信任；4.3.2防和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策該項(xiàng)目產(chǎn)品為裕丹參中藥材深加工產(chǎn)品，以農(nóng)業(yè)大學(xué)、大學(xué)新藥研究開發(fā)中心等科研院所為技術(shù)依托，充分利用現(xiàn)代高新工藝技術(shù)和國(guó)家發(fā)明專利，采用現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理模式，制定連鎖專賣營(yíng)銷體系，具有完善的售后跟蹤服務(wù)系統(tǒng)，有效避免無品牌、無技術(shù)、易被仿制等風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)該項(xiàng)目有利于裕丹參及其它中藥材的可持續(xù)發(fā)展，是一項(xiàng)集藥用植物保護(hù)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和推廣服務(wù)于一體，融生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益于一身的項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案產(chǎn)品：“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶、“養(yǎng)心膠等系列產(chǎn)品均為公司創(chuàng)新研發(fā)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；原料：采

31、用自主創(chuàng)新研發(fā)的無公害仿野生裕丹參及玉竹、黃精等多種名貴道地藥材；技術(shù)：采用超臨界萃取有效成份、速洛與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)(病灶)控制技術(shù)功效：防止“富貴病”(高血脂、高血壓、高血糖)和改善腦供血不足，心肌缺血、心肌缺氧，具有增強(qiáng)人體免疫力和抗宸老功效。5.1.2建設(shè)規(guī)模規(guī)劃總建筑面積11989平方米，包括生產(chǎn)車間4320平方米、倉(cāng)庫(kù)3000平方米、曬場(chǎng)4669平方米。配套道路、綠化、給排水、環(huán)保等附屬工程。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局按照規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計(jì)室規(guī)化設(shè)計(jì)圖紙，擬建設(shè)現(xiàn)代化生產(chǎn)車間6幢，倉(cāng)庫(kù)5幢，曬場(chǎng)2個(gè)，倉(cāng)庫(kù)和曬場(chǎng)均在生產(chǎn)車間下風(fēng)向，綠地占總面積的35%5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)中藥加工的有關(guān)行業(yè)

32、規(guī)；GB185932001污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；GBJ3490村鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)；（4）GB5001"2001建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)；（5）NY502八2001無公害產(chǎn)品、飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。5.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1生產(chǎn)工藝采用清冼、炮制，使用超臨界高新技術(shù)提取有效成份，然后進(jìn)行濃縮、紅外線干燥滅菌、超微粉碎、噴霧造粒等，并采用自主創(chuàng)新的速洛與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)等現(xiàn)代工藝技術(shù)，應(yīng)用于該項(xiàng)目擴(kuò)建和改造之中。該項(xiàng)目采用下列生產(chǎn)工藝：方城產(chǎn)丹參、黃精、山楂等原料T精選T清洗T切片T炮制T提取T濃縮T噴霧造粒T干燥T滅菌T檢驗(yàn)T包裝T產(chǎn)成品。5.4.2生產(chǎn)流程1、清洗與提?。ㄒ唬┣?/p>

33、洗：山楂、菊花、決明子、何首烏、人參、黃精、枸杞用0.1%稀HC1W液浸泡處理1h,然后用流水反復(fù)沖洗至洗凈。（二）浸提：將何首烏、黃精、枸杞按湯劑的煎煮方法進(jìn)行浸提，煎煮時(shí)間每次為1-2h，取汁浸渣，再進(jìn)行煎煮，如此反復(fù)3次,合并汁液，濾過備用。丹參、山楂加入10倍重量的濃度為85%勺乙醇溶液中，在（45土2）C的溫度下浸泡12h,然后往兩次浸泡后的濾液中再次加入8倍重量的新鮮乙醇回流2.5h，控制溫度不超過70C,將濾液合并，并進(jìn)行減壓蒸僻回收乙醇后得到無釀液。2、濃縮將濾后的乙醇提取液和水提取液合并進(jìn)行適當(dāng)濃縮，濃縮液與原料微粒比例為1:2為宜。3、噴霧造粒將部分原料粉碎成60目微粒置在

34、攪拌器，在攪拌機(jī)勻速運(yùn)轉(zhuǎn)下，將濃縮液均勻的噴霧在微粒上，然后再經(jīng)造粒機(jī)制成2-4mn粒。4、烘干：經(jīng)40C烘烤，待水分在100下方可進(jìn)行分裝。5.4.3工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)均屬自主創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是由7位博士、3位教授共同研究開發(fā)，全部中試完畢，80曠品已批量生產(chǎn)投放市場(chǎng)。其中“八味丹參”茶在2008年3月份已向國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局申報(bào)保健品文號(hào)。5.4.4工藝技術(shù)方案項(xiàng)目涉及中藥保健品及其它中藥制品，其工藝技術(shù)有相同之處，但每一種產(chǎn)品都有特有核心技術(shù)。如“八味丹參”茶是將部分原料制成微粒；部分原料經(jīng)釀、水提取后去渣取汁、濃縮，用原料微粒做芯，噴霧造粒，經(jīng)干燥、滅菌后

35、，分別裝入耐溫的濾袋中，可供人們用沸水浸泡飲用的袋泡茶。5.4.5工藝流程圖5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型該擴(kuò)建項(xiàng)目將淘汰原設(shè)備，采用現(xiàn)代超臨界萃取設(shè)備、超微粉碎設(shè)備、高效濕發(fā)混合造粒設(shè)備、微波高燥滅菌設(shè)備、高效離心噴霧設(shè)備及高效液相色譜儀檢測(cè)等成套設(shè)備方案。5.5.2設(shè)備來源均選用國(guó)先進(jìn)設(shè)備，并委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)，采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行，所有招標(biāo)信息均上網(wǎng)發(fā)布。主要設(shè)備有：SYvW藥機(jī)、RY蠲藥機(jī)、SQY31敬控高速切藥機(jī)、CYJ-700袞筒式炒藥機(jī)、ZYG-3河傾式蒸鍋、HY-710洗藥機(jī)、DTWZ-超臨界萃取濃縮機(jī)組、ZPG-鬲速離心噴霧干燥機(jī)組、GSIM效濕法混合造

36、粒機(jī)、CHG-3散波滅菌干燥機(jī)組、US-1100型高效液相、DXDC-分裝機(jī)、DXDK40-1住自動(dòng)包裝機(jī)。5.5.3設(shè)備清單具體設(shè)備清單見附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表。5.6原料和燃料供應(yīng)方案5.6.1原料供應(yīng)方案主要產(chǎn)品“八味丹參茶”所需原料主要為：裕丹參、山楂、決明子、銀杏葉、黃精、萎蕤等80%T于當(dāng)?shù)?，大部分由?dāng)?shù)刎毨Т遛r(nóng)民種植。向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶定單收購(gòu)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展。5.6.2燃料方案本項(xiàng)目燃料動(dòng)力主要水、電消耗。用水主要包括生活用水、種植用水、生產(chǎn)用水以及清潔用水等，用電主要為日常生活用電、照明用電及生產(chǎn)用電等，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)水、電設(shè)施齊全，地下水資源豐富，用水可以通過掘井取得，水量充

37、足。5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程5.7.1公用工程(1) 1、給排水給水利用公司現(xiàn)有的給水系統(tǒng)，鋪設(shè)給水管，給水管采用PVC管，以杜絕水質(zhì)的二次污染。同時(shí)項(xiàng)目區(qū)地下水水源充足，可自打水井,可滿足生產(chǎn)生活用水需求。(2) 排水 室外排水采用雨污水分流。 污水進(jìn)入場(chǎng)區(qū)污水處理站進(jìn)行處理。2、供電項(xiàng)目擬新增1臺(tái)100KVA變壓器，電源電壓為10KV,按二級(jí)負(fù)荷要求設(shè)計(jì)，電路分兩路引入。電力線路在區(qū)均采用電纜形式地下暗敷。5.7.2輔助工程該擴(kuò)建項(xiàng)目地交通道路、水電供應(yīng)目前已全部解決。5.7.3其他配套工程5.7.3.1 環(huán)保設(shè)施工程場(chǎng)區(qū)廢水的主要來自生產(chǎn)廢水，廢渣主要來自中藥生產(chǎn)廢料、生活

38、垃圾等。項(xiàng)目按照減量化、無害化、資源化、生態(tài)化設(shè)計(jì)原則，對(duì)污水綜合治理，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)原理，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5.8節(jié)能減排措施依據(jù)中華人民國(guó)節(jié)約能源法(2008年4月1日?qǐng)?zhí)行)等國(guó)家文件、政策對(duì)于節(jié)能減排的要求，結(jié)合本項(xiàng)目的規(guī)模與特性，在本項(xiàng)目節(jié)能減排方案設(shè)計(jì)時(shí)所采取的主要節(jié)能減排措施有：(1) 場(chǎng)區(qū)排水采用雨污分流制，減少污水總量；(2) 在滿足工藝條件、保證生產(chǎn)品質(zhì)的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達(dá)到節(jié)約目的；場(chǎng)區(qū)總平面布置，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運(yùn)輸路線便捷，避免重復(fù)往返運(yùn)輸;(3) 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控

39、裝置，節(jié)省照明用電；(4) 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；加強(qiáng)控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失；(5) 設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度等。5.9實(shí)施進(jìn)度安排2008年11月至12月份完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(平整場(chǎng)地，架設(shè)高壓線路和深水片的開挖)。2009年1月份至5月份建成廠房、倉(cāng)庫(kù)，2009年6月至7月份安裝機(jī)械設(shè)備、調(diào)試，2009年8月1日投產(chǎn)。公司決定第一期工程投資2000.0萬元。二期工程投資5000.0萬元，一期工程主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廠房倉(cāng)庫(kù)等。二期主要用于機(jī)械安裝、調(diào)試、運(yùn)行、人

40、員等。表5-2項(xiàng)目工程進(jìn)度表項(xiàng)目20082009111212345678基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建成廠房、倉(cāng)庫(kù)安裝機(jī)械設(shè)備、調(diào)試正式投產(chǎn)第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)(1) 6.1環(huán)境影響廢水場(chǎng)區(qū)廢水的主要來自產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的廢水。(2) 廢渣廢渣主要來自中藥處理廢料和生活垃圾。(3) 噪聲噪聲主要來源于生產(chǎn)機(jī)械。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)廠房周圍環(huán)境的保護(hù)是極其重要的。既要防止生產(chǎn)車間本身對(duì)周圍環(huán)境污染，又要避免周圍環(huán)境對(duì)生產(chǎn)車間的污染，因此應(yīng)做好以下工作：1、廢棄物處理措施本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)種中藥材加工車間及周邊生態(tài)環(huán)境的改善有重要作用，該項(xiàng)目博士研發(fā)團(tuán)所研制出將原料提取廢渣加入適量豬、羊糞，進(jìn)行堆y區(qū)發(fā)

41、酵，經(jīng)干燥后再加入一定比例的解磷、解鉀和固氮菌生物肥料制成生物有機(jī)肥，以“八味丹參”茶為例然后施入“八味丹參”茶原料生產(chǎn)基地(丹參、山楂、銀杏、決明子、黃精基地)中，形成一種廢物利用，資源再生的良性循環(huán)經(jīng)濟(jì)，僅此一項(xiàng)，每年可節(jié)約廢渣處理和基地肥料購(gòu)買費(fèi)用近100萬元。其循環(huán)利用圖如下：2、綠化綠化除可美化環(huán)境、遮蔽防風(fēng)、固沙保土、調(diào)節(jié)氣候外，對(duì)于環(huán)境保護(hù)、防止污染具有重要作用。場(chǎng)區(qū)綠化應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粴夂蚝屯临|(zhì)條件選擇能凈化空氣的花草樹木，并根據(jù)需要布置防風(fēng)林、行道樹、隔離帶。生產(chǎn)區(qū)不應(yīng)種植有毒、有刺、有飛絮的植物。6.3評(píng)價(jià)與審批根據(jù)國(guó)家中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要精神，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境,保護(hù)野生資源

42、，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護(hù)、資源修復(fù)、資源再生、資源更新與管理機(jī)制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相平衡，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。國(guó)家中醫(yī)藥科學(xué)研究發(fā)展綱要指出：“一五期間將優(yōu)先就資源保護(hù)和可持續(xù)利用開展研究”的指示精神。強(qiáng)調(diào)在充分利用資源的同時(shí)，保護(hù)資源和環(huán)境，保護(hù)生物多樣性和生態(tài)平衡，防止流失退化和滅絕，保障中藥資源的可持續(xù)利用和中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)展中醫(yī)藥深加工產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)保健品市場(chǎng)，發(fā)揮自身的特色優(yōu)勢(shì)，打造好中藥材深加工品牌。該項(xiàng)目中由博士研發(fā)團(tuán)研究出的廢物利用，資源再生的良性循環(huán)法，在生產(chǎn)過程不僅不會(huì)污染環(huán)境，均可更好地保護(hù)生態(tài)環(huán)境，將廢物

43、變成再生資源，不但節(jié)省了大量資金，而且采用微生物發(fā)酵法，符合生態(tài)環(huán)境發(fā)展要求。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1管理機(jī)構(gòu)組織項(xiàng)目單位為有限責(zé)任公司，已建立了比較完善的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)，平時(shí)由公司總部協(xié)調(diào)各部機(jī)構(gòu)與種植基地、生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)關(guān)系，由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常事務(wù)的處理。7.1.2運(yùn)行模式為了充分發(fā)揮項(xiàng)目投資效益，降低運(yùn)行費(fèi)用，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常事務(wù)的處理，分工負(fù)責(zé)，制訂嚴(yán)格的規(guī)章制度，對(duì)工作人員實(shí)行目標(biāo)化管理，各項(xiàng)工作實(shí)行量化考核，做到有指標(biāo)、有獎(jiǎng)懲，充分調(diào)動(dòng)工作人員主觀能動(dòng)性，提高專業(yè)人員的創(chuàng)新能力，各部門之間分工不分家，公司總部根據(jù)各部門不同階

44、段的工作特點(diǎn)，對(duì)人員進(jìn)行合理調(diào)配，發(fā)揮整體協(xié)調(diào)作用。7.1.3勞動(dòng)定員本項(xiàng)目屬擴(kuò)建項(xiàng)目，利用公司原有的管理框架和機(jī)構(gòu)，因此不需要考慮機(jī)構(gòu)管理人員編制，只需對(duì)生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行估算編制。本項(xiàng)目生產(chǎn)制度采用一班制，工人每周工作時(shí)間40小時(shí)，節(jié)假日安排加班或替班人員生產(chǎn)。新增人員150人，主要管理干部和生產(chǎn)骨干、技術(shù)人員主要來自企業(yè)現(xiàn)有人員，不足部分向社會(huì)公開招聘解決，并進(jìn)行定期崗前培訓(xùn)。7.2經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理模式采用具有公司特色的管理模式，其特點(diǎn)是崗位明確、責(zé)任分明，在管理上采用逐級(jí)管理，項(xiàng)目單位與農(nóng)戶簽訂服務(wù)合同，在實(shí)際操作中嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行。公司對(duì)種植戶執(zhí)行統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)化服務(wù)。即統(tǒng)一

45、供應(yīng)種苗、統(tǒng)一供應(yīng)肥料、統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)一銷售結(jié)算。公司向種植小區(qū)派駐技術(shù)及管理人員，負(fù)責(zé)提供中藥材的種植管理等全面技術(shù)服務(wù)和監(jiān)督管理。7.3經(jīng)營(yíng)管理措施7.3.1工程管理工程建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，在項(xiàng)目要積極推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。項(xiàng)目由方城縣裕隆科技發(fā)展有限公司主辦，派一名副經(jīng)理直接參與，選派一名專業(yè)會(huì)計(jì)和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程，并抽出10余人組成項(xiàng)目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、勘察設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)獲得、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和設(shè)備安裝直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)

46、工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。7.3.2生產(chǎn)管理為了規(guī)管理，提高管理水平、技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益，保持公司生產(chǎn)的先進(jìn)與快速穩(wěn)定發(fā)展。特制定以下生產(chǎn)管理制度。(1)規(guī)種植管理。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求，按流水線生產(chǎn)模式，具體制定了各類別中藥材的種植操作規(guī)。(2)制定崗位責(zé)任制。根據(jù)場(chǎng)工作分工，做到分工明確，職責(zé)到人，保證場(chǎng)生產(chǎn)安全有序進(jìn)行。(3) 簽訂勞動(dòng)合同。為保證職工與藥場(chǎng)的雙方利益，場(chǎng)聘用人員全部與場(chǎng)部簽訂了合同，以做到獎(jiǎng)罰分明，責(zé)職分明，提高員工的勞動(dòng)積極性和責(zé)任感。(4) 檔案制度。檔案作為中藥生產(chǎn)管理的核心工作，本場(chǎng)

47、十分重視檔案的建立和管理，保證技術(shù)資料完整。并落實(shí)專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和檔案管理工作。(5) 生產(chǎn)檢查制度。為加強(qiáng)勞動(dòng)監(jiān)督力度和及時(shí)改正實(shí)際生產(chǎn)過程中存在的錯(cuò)誤行為，生產(chǎn)科安排人員堅(jiān)持每日兩次臨場(chǎng)檢查生產(chǎn)場(chǎng)所的各項(xiàng)工作，及時(shí)指出工作中的不足和錯(cuò)誤之處，促進(jìn)生產(chǎn)水平的不斷提高。7.3.3財(cái)務(wù)管理按照國(guó)家項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行專戶儲(chǔ)存，專賬核算，專人管理，專款專用，定期審計(jì)和項(xiàng)目法人簽字報(bào)銷的原則，按項(xiàng)目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金以任何形式截留擠占挪用。在縣級(jí)資金專戶實(shí)行報(bào)賬制。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，申請(qǐng)預(yù)撥資金，并按已完成工作量填寫報(bào)賬申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目單位法人代表和工程人員簽字后，

48、再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審查，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專戶報(bào)銷。實(shí)行項(xiàng)目資金的竣工審計(jì)制度，待項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，由項(xiàng)目主管部門會(huì)同審計(jì)部門，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。7.3.4營(yíng)銷管理專設(shè)銷售科負(fù)責(zé)中藥產(chǎn)品的銷售后服務(wù)工作。產(chǎn)品必須經(jīng)生產(chǎn)科質(zhì)量鑒定，符合質(zhì)量要求的才能出售，銷售科必須及時(shí)填寫報(bào)表，上報(bào)產(chǎn)品銷售情況并抄送生產(chǎn)科。該場(chǎng)為保證良好社會(huì)信譽(yù)，十分重視售后服務(wù)工作，具體由銷售科負(fù)責(zé)接待，同時(shí)計(jì)劃一定圍開展質(zhì)量跟蹤服務(wù)活動(dòng)，以解決購(gòu)買單位或個(gè)人的后顧之憂。7.4技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)涉及種植戶和生產(chǎn)場(chǎng)房的技術(shù)人員，培訓(xùn)的容涉及種植、生產(chǎn)等多方面知識(shí)。公司定期邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)

49、科研機(jī)構(gòu)的有關(guān)專家、教授來公司舉辦培訓(xùn)班，并結(jié)合生產(chǎn)的實(shí)際情況，開展各式各樣的特色培訓(xùn)，同時(shí)，公司一直堅(jiān)持“走出去”和“請(qǐng)進(jìn)來”相結(jié)合的方針，除了邀請(qǐng)有關(guān)專家作為公司的技術(shù)顧問，還積極組織人員到國(guó)其他的種植場(chǎng)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防1、勞動(dòng)安全公司安全目標(biāo)：杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務(wù)用工因工死亡事故；無機(jī)械設(shè)備或火災(zāi)等造成一次經(jīng)濟(jì)損失5萬元（含）以上事故；年重傷率控制在0.5%以下；年負(fù)傷率控制在3%0以下。確保無因安全的原因引起地方安監(jiān)部門通報(bào)批評(píng)。公司實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確公司領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)各類人員對(duì)安全工作應(yīng)負(fù)的崗位責(zé)任，進(jìn)行全員、全過程、全方位的安全管理。

50、2、衛(wèi)生應(yīng)嚴(yán)格按照中華人民國(guó)食品衛(wèi)生法，公司全體員工均應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈,整潔，所有產(chǎn)品都必須進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查，核實(shí)產(chǎn)品的包裝，標(biāo)簽和說明書與批準(zhǔn)的容相符后，方準(zhǔn)入庫(kù)。質(zhì)量管理部門要做好首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核工作.外購(gòu)原料需向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的,有效的衛(wèi)生許可證,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,保健食品批準(zhǔn)證書和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證,以及原料的包裝，標(biāo)簽，說明書和樣品實(shí)樣.。應(yīng)定期檢查產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件，做好倉(cāng)庫(kù)的防曬，溫濕度監(jiān)測(cè)和管理。每年組織一次全員身體檢查。3、消防根據(jù)中華人民國(guó)消防法的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)各項(xiàng)消防安全責(zé)任制、預(yù)防和減少火災(zāi)危害，保障公司生產(chǎn)、建設(shè)的安全順利進(jìn)行。消防安全責(zé)任制明確到人，對(duì)員工進(jìn)行

51、消防安全知識(shí)教育，加強(qiáng)對(duì)滅火器材的保養(yǎng)、維護(hù)和管理。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)建筑工程按照2002年省建筑和裝飾工程綜合基價(jià)結(jié)合工程使用性能，并參照同類工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。安裝工程按照2003年省安裝工程單位綜合基價(jià)結(jié)合建設(shè)容工程進(jìn)行估算。設(shè)備購(gòu)置根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)咨詢價(jià)格進(jìn)行估算，并計(jì)入了相應(yīng)的備品備件費(fèi)用和運(yùn)雜費(fèi)用。其它各類費(fèi)用按規(guī)定計(jì)取，不可預(yù)見費(fèi)按直接工程費(fèi)用的3%+算。8.2投資估算8.2.1總資產(chǎn)8.2.1.1建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資5843.21萬元。其中工程費(fèi)用4334.26萬元，占建設(shè)投資74.18%;工程建設(shè)其他費(fèi)用1179.84萬元，占建設(shè)投資20.19%;預(yù)備

52、費(fèi)用275.71萬元，占建設(shè)投資4.72%;詳見附表2建設(shè)投資估算表、附表2-1土建工程投資明細(xì)表、附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表、附表2-3科技投資明細(xì)表。8.2.1.2流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算參照類似項(xiàng)目資料，并結(jié)合該項(xiàng)目具體情況，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)作年需流動(dòng)資金1103.40萬元，詳見表3-2流動(dòng)資金估算表。8.2.1.3 其他無。8.3資金來源8.3.1 中央財(cái)政資金申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)一般項(xiàng)目補(bǔ)助資金400萬元。8.3.2地方財(cái)政配套資金能力分析根據(jù)資金籌措方案，地方配套資金為200萬元，其中省級(jí)配套資金為150萬元，地方配套資金為50萬元。作為省級(jí)配套資金，省財(cái)政廳將會(huì)足額按時(shí)配

53、套到位；市、縣的配套資金為50萬元，資金量比較小，按照目前當(dāng)?shù)刎?cái)政收入來看，財(cái)政配套資金能夠足額落實(shí)。各級(jí)財(cái)政均承諾給予支持。8.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌5900.0萬元，其中4796.6萬元用于建設(shè)投資，可利用上年度累計(jì)未分配利潤(rùn)以及企業(yè)多年的積累籌措；1103.4萬元用于流動(dòng)資金，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用公司現(xiàn)有資金、未來收益等。8.4資金使用和管理8.4.1財(cái)政資金使用和管理本項(xiàng)目申請(qǐng)的專項(xiàng)資金全部為有償資金與無償資金相結(jié)合。財(cái)政資金600.0萬元，其中有償資金400.0萬元，無償資金200.0萬元，財(cái)政資金使用詳見下表：8.4.1.1財(cái)政有償資金的使用計(jì)劃財(cái)政配套有

54、償資金400.0萬元，中央有償資金300.0萬元，地方有償資金150.0萬元，主要用于建筑工程、設(shè)備等，其中建筑工程投資300.0萬元，設(shè)備投資100.0萬元，包括購(gòu)置環(huán)保設(shè)備等。詳見下表:有償財(cái)政資金使用情況表W資金投向數(shù)量（m2、臺(tái)）單價(jià)投資（萬元）財(cái)政有償資金（萬元）合計(jì)中央地方1建筑工程11989300.030030002設(shè)備2.1主要生產(chǎn)設(shè)備100.0000環(huán)保設(shè)備100.0100.001003合計(jì)4004003001008.4.1.2財(cái)政無償資金使用和管理財(cái)政無償資金投資主要為技術(shù)示、對(duì)農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)及污水處理等環(huán)保設(shè)施建設(shè)所發(fā)生的費(fèi)用。財(cái)政無償資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制?？h級(jí)財(cái)政部門負(fù)

55、責(zé)報(bào)賬資金的日常核算和管理，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。具體如下：本項(xiàng)目財(cái)政無償資金為200.0萬元，主要用于支持以下幾個(gè)方面：1、公益性設(shè)施，主要為水、電、環(huán)保、給排水等，計(jì)劃投資650.0萬元，其中自籌548.0萬元，財(cái)政無償資金102.0萬元；2、技術(shù)示及培訓(xùn)，技術(shù)研發(fā)、新品種引進(jìn)全部使用無償資金，財(cái)政無償資金98.0萬元。8.4.2其它按照項(xiàng)目出資比例，建立?？钯~戶，并報(bào)批財(cái)政部門監(jiān)督，?？顚Ｓ茫⒆曰I資金存用情況的專題報(bào)告制度。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。9.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算9.2.1營(yíng)業(yè)收入一期工程投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%第二年達(dá)產(chǎn)80%平均銷售收入為7609.84萬元。9.2.2營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅稅率13%城市建設(shè)維護(hù)稅7%教育費(fèi)附加3%企業(yè)所得稅按25%+算。9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項(xiàng)目運(yùn)行成本主要包括原輔材料、燃料、工資及其他費(fèi)用，詳見附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表。9.3.2 項(xiàng)目總成本估算經(jīng)估算本項(xiàng)目產(chǎn)品年均總成本為6221.71萬元，固定成本為875.37萬元，可變成本為5346.33萬元，詳見附表5總成本費(fèi)用估算表。成本結(jié)構(gòu)圖見圖9-1。圖9-1成本結(jié)構(gòu)圖5.14%1.93%成本費(fèi)用