國家示范和質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)表

1、國家示范和質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)評估表評估內(nèi)容評估評估大項中項小 項分值評估方法和標準結(jié)果現(xiàn)場提問、查閱工作記組織制定本所的各項規(guī)章制度錄。50% 以上的提問不1和質(zhì)量管理的措施辦法能回答的、沒有工作記錄的不得分。1.1所現(xiàn)場提問、查閱措施文從人、財、物和工作措施等方面（站）件。50% 以上的提問不確保制度執(zhí)行、工作運行、質(zhì)量1長能回答的、沒有措施文1.管理等必需的資源條件件的不得分。崗位定期組織全體人員學(xué)習(xí)國家和所職責(zé)查閱工作記錄。 沒有的屬地方或行業(yè)的政策文件，提高1和能不得分。管理、服務(wù)水平和質(zhì)量意識力要定期向所長報告所管理和服務(wù)查閱工作記錄。 沒有的求1業(yè)績情況，并提出改進意見；不得分。

2、15 分在職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織管理、1.2副服務(wù)和質(zhì)量方面的專項學(xué)習(xí)、技查閱工作記錄。 沒有的所（站）1術(shù)培訓(xùn)和會議，以提高工作人員不得分。長能力水平，增強鑒定服務(wù)質(zhì)量負責(zé)本職范圍內(nèi)工作運行的管查閱工作記錄和現(xiàn)場提1理、審核和監(jiān)督檢查問。沒有的不得分。1.3綜負責(zé)綜合性、協(xié)調(diào)性、聯(lián)絡(luò)性等1查閱工作記錄。 沒有的合管理有關(guān)工作的具體組織落實不得分。責(zé)任人組織編制所有關(guān)管理文件辦法，員組織設(shè)計鑒定過程質(zhì)量的檢查查閱工作記錄。 沒有的1程序方案和表格記錄并按照領(lǐng)不得分。導(dǎo)要求組織驗證按照領(lǐng)導(dǎo)要求落實本所人員能查閱工作記錄和資料。力建設(shè)工作，例如起草有關(guān)報1沒有的不得分。告、組織培訓(xùn)等負責(zé)鑒定考務(wù)管理

3、和組織實施查閱工作記錄和資料。工作；負責(zé)編制考核鑒定管理、1沒有的不得分。14 考考評人員管理等相關(guān)管理辦法務(wù)管理負責(zé)考核鑒定場所的驗收， 考評查閱工作記錄。 沒有的責(zé)任人人員的使用和管理； 確保考核鑒1不得分。員定過程符合國家有關(guān)規(guī)定定期向領(lǐng)導(dǎo)報告鑒定工作運行、質(zhì)查閱工作記錄。 沒有的1量控制情況，并提出改進建議不得分。評估內(nèi)容評估評估大項中項小 項分值評估方法和標準結(jié)果1.1.5設(shè)根據(jù)鑒定要求提出所需設(shè)施、設(shè)查閱工作記錄和有關(guān)崗位施設(shè)備、工具以及監(jiān)視、測量裝置等1資料。沒有或缺失的不職責(zé)備管的配備意見，并負責(zé)編制設(shè)施、得分。和能理責(zé)設(shè)備等管理維護文件和安全使力要任人用辦法求員現(xiàn)場檢查并查閱

4、工作確保上述設(shè)備設(shè)施正常使用并15 分1記錄。發(fā)現(xiàn)問題的不得定期組織實施安全維護工作分。定期向領(lǐng)導(dǎo)報告設(shè)備設(shè)施、 工具查閱工作記錄和有關(guān)以及監(jiān)視、測量裝置等的使用、1資料。沒有或缺失的不維護和安全情況， 并提出改進建得分。議查閱文件和表格記錄。質(zhì)量管理手冊 :依據(jù) < 體系標準 >完整清晰的得 3 分；發(fā)并結(jié)合自身實際編制. 必須包括現(xiàn) 1 個缺失問題的扣 13組織結(jié)構(gòu)和職能、質(zhì)量方針、質(zhì)分；發(fā)現(xiàn)2個缺失問2.量目標等題的扣 2分；缺失問題管理2.1體3 個以上的不得分。體系系文查閱文件和表格記錄。建設(shè)鑒定服務(wù)工作流程(程序 )文件：件完整清晰的得 6 分；發(fā)基礎(chǔ)流程控制與記錄程序

5、、管理評審現(xiàn) 1 個缺失問題的扣130 分程序、內(nèi)部審核程序、未達標服6分；發(fā)現(xiàn)2 個 缺失問務(wù)項控制程序、糾正措施及預(yù)防題的扣2 分；以次類措施控制程序、持續(xù)改進控制程推，缺失問題6 個以上序等的不得分。鑒定服務(wù)的指導(dǎo)類文件:崗位職查閱文件和表格記錄。完整清晰的得 3 分；發(fā)現(xiàn) 1個缺失問題的扣 1 分；發(fā)3責(zé)要求、工作規(guī)程、制度規(guī)定等現(xiàn) 2 個 缺失問題的扣 2分；缺失問題 3 個以上的不得分。查閱文件和表格記錄。鑒定服務(wù)的表格和記錄: 根據(jù)所完整清晰的得7 分；視服務(wù)工作實際,與2、3 項質(zhì)量管7缺失問題情況扣分， 直理內(nèi)容要求相結(jié)合至不得分。評估內(nèi)容評估評估大項中項小 項評估方法和標準

6、分值結(jié)果體系文件發(fā)布前應(yīng)得到所長的批2.準現(xiàn)場檢查 .證明體系文管理2.2文體系文件內(nèi)容清晰，容易查閱件管理完全符合以上體系件管體系文件的更改或修訂應(yīng)有明確4要求給4 分，每不符合建設(shè)理的規(guī)定要求一項扣1 分,直至不得基礎(chǔ)留存的作廢文件應(yīng)進行明確的標分。30 分識現(xiàn)場查看 .有規(guī)定且符表格和記錄的標識方法、 貯存條1合要求的得 1 分，發(fā)現(xiàn)件、保存期限等有明確的規(guī)定2.3表問題不得分。格和抽查表格和記錄，符合記錄鑒定服務(wù)相關(guān)的表格和記錄保要求的得 2 分，內(nèi)容不2持完整清晰、易于識別和檢索清晰或放置混亂的不得分。鑒定申報表和鑒定結(jié)果匯總表1查閱表格和記錄。 符合要永久保存要求的得 1 分 ,發(fā)

7、現(xiàn)問職業(yè)技能鑒定證書核發(fā)表及有1題不得分。2.4重關(guān)記錄應(yīng)永久保存要資抽查試卷和鑒定結(jié)果 .料的考核鑒定結(jié)果要保存三年以上1符合要求得 1 分 ,發(fā)現(xiàn)保存問題不得分。查閱有關(guān)資料。 符合要考評員、 質(zhì)量督導(dǎo)員填寫的有關(guān)1求的得 1 分 , 發(fā)現(xiàn)問題資料和信息要保存三年以上不得分。3.3.1辦現(xiàn)場檢查。達到 8平方所的辦公場所應(yīng)環(huán)境適宜,除文場地公場米的得 2 分 ,4-6平方件檔案、試卷保密、信息網(wǎng)絡(luò)、和設(shè)地和2米得 1 分,低于 4 平方安全保衛(wèi)等場所外，人均實際辦備設(shè)設(shè)備米或環(huán)境較差的不得公面積應(yīng)達到 8 平方米以上施設(shè)施分。15 分所的鑒定業(yè)務(wù)管理和工作人員均現(xiàn)場檢查。符合要求的有與相應(yīng)

8、的辦公設(shè)施和設(shè)備且運得 2 分 ,僅無網(wǎng)絡(luò)化辦2行良好 ; 還應(yīng)具備信息網(wǎng)絡(luò)化辦公的得 1 分 , 出現(xiàn)其他公條件問題不得分。現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題的辦公場地的安全設(shè)備完整2不得分。評 估 內(nèi)容評估評估大項中項小 項分值評估方法和標準結(jié)果所組織理論考試的考場應(yīng)為標準考場（ 30 人）,單人單桌單行排列，對所屬或長期協(xié)議的四方向間距大于 80 厘米，且具備2考場進行現(xiàn)場檢查。 發(fā)3.全方位、多角度的自動監(jiān)控錄象設(shè)現(xiàn)問題的不得分。32 考場地備和圖象存儲設(shè)備核鑒定和設(shè)所組織實操鑒定的考場應(yīng)具備現(xiàn)場檢查。根據(jù)發(fā)現(xiàn)問場所和備設(shè)與鑒定工作相適應(yīng)的設(shè)施和設(shè)題情況， 評分檔次為 3設(shè)備設(shè)3施備、監(jiān)視和測量裝置、

9、工具等，分、 2 分、 1 分和不得施15 分且運行狀態(tài)良好分?，F(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題不理論知識考場的安全設(shè)備完整2得分。實操鑒定考場的安全設(shè)備完整，2現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題不4.隊伍建設(shè)10 分5.持續(xù)改進工作措施25 分且完全符合國家環(huán)保、 消防和安得分。全等的規(guī)定要求4.1 管所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升查閱資料。開展此項工理人員需要，組織開展管理崗位人員的5作的得 5 分；未開展培培訓(xùn)培訓(xùn)訓(xùn)的不得分。42 技所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升查閱資料。開展此項工術(shù)人員需要，組織開展技術(shù)崗位人員的5作的得 5 分；未開展培培訓(xùn)培訓(xùn)訓(xùn)的不得分。查閱資料。開展工作準所應(yīng)制訂鑒定服務(wù)重要工作環(huán)5.1 統(tǒng)確、及時

10、得 2 分，執(zhí)行節(jié)和問題等的統(tǒng)計分析工作制計分析2不力得 1 分，有制度未度（如：考生情況、試卷分析、工作執(zhí)行或無制度的不得質(zhì)量投訴咨詢等）并定期實施分。查閱有關(guān)資料。 有計劃所應(yīng)制訂定期開展內(nèi)部審核工1的得 1 分；無計劃的不作的計劃得分。查閱有關(guān)資料。 有培訓(xùn)5.2 內(nèi)建立培養(yǎng)有內(nèi)部審核知識和能計劃、落實培訓(xùn)工作得部審核1力人員的機制和具體工作方案1 分；沒有開展培訓(xùn)不得分。按照內(nèi)部審核計劃、標準要求實查閱有關(guān)資料。 按照計1施審核劃實施的得 1 分；未實施不得分。查閱有關(guān)記錄。 保存完審核工作記錄保存完整1整的得 1 分；有記錄但不完整不得分。評估內(nèi)容評估評估大項中項小 項分值評估方法和

11、標準結(jié)果所應(yīng)制訂管理評審計劃,并按要查看有關(guān)資料。 計劃和2求由所長主持評審工作落實各得 1 分。評審前資料準備內(nèi)部審核的結(jié)果（包括質(zhì)量管理5.體系自我審核的結(jié)果；鑒定質(zhì)量2持 續(xù)審核，如質(zhì)量督導(dǎo)、 年檢等結(jié)果）改 進5.3 管考生、用人單位的意見（滿意度對管理評審會前應(yīng)準2工 作理評審調(diào)查結(jié)果）備的資料進行查閱。措施實際鑒定過程與規(guī)定的符合程度1-6項內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)問225 分（對過程監(jiān)控的結(jié)果）題 ,則該項不得分。糾正和預(yù)防措施的狀況（包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的未達標項2采取的糾正和預(yù)防措施的實施結(jié)果）過去的管理評審跟蹤措施的實施1結(jié)果改進質(zhì)量管理體系的建議2評審結(jié)果應(yīng)包括對所質(zhì)量管理體系的改進（包括2任何決定和措施）對管理評審會后結(jié)果與考生、用人單位的要求有關(guān)的進行審核。 1-3 項內(nèi)容鑒定服務(wù)的改進（包括任何決定2中發(fā)現(xiàn)缺失情況 ,則該和措施）項不得分。評審后新提出的工作資源需求2(包括人員、經(jīng)